质量管理体系工作情况报告(1)

质量管理体系工作情况报告

2013年-2015年

深圳万润科技股份有限公司

一、内审概述

1.2013年内审

根据《2013年度内部审核计划》的安排，分别在2013年12月19-20日和2013年12月26日对ISO9001/ISO14001/TS16949/QC080000/OHS18001各管理体系进行了管理体系审核、制造过程审核和产品审核，审核范围覆盖了公司所有事业部及生产基地，以验证我司各管理体系的符合性、适宜性和有效性，审核供发现3个一般不符合项,11个建议改善项,目前所有改进项目都已经改善完成,具体不符合项分布见下图:

在公司高层及各部门经理的积极配合之下，按计划顺利完成2013年内部审核。本次审核共发现问题3个，其中质量管理体系2个问题，分布在生产和服务的提供7.5.1.4和7.5.2条款、7.6仪器校正条款；有害物质及环境管理体系未发现不符合。所有的问题涉及到LAMP制造部、SMD 制造部、品管部共3个部门；所有的问题均已开出不符合项改善报告，均已完成改善并验证合格。

2.2014年内审

根据《2014年度内部审核计划》的安排，分别在2014年12月23-24日和2014年12月26日对ISO9001/ISO14001/TS16949/QC080000/OHS18001各管理体系进行了管理体系审核、制造过程审核和产品审核，审核范围覆盖了公司所有事业部及生产基地，以验证我司各管理体系的符合性、适宜性和有效性，审核供发现11个一般不符合项,目前所有改进项目都已经改善完成,具体不符合项分布见下图:

在公司高层及各部门经理的积极配合之下，按计划顺利完成2014年内部审核。本次审核共发现问题11个，其中质量管理体系5个问题，有害物质管理体系1个问题，环境管理体系3个问题，职业健康安全管理体系2个问题。所有的问题涉及到LAMP制造部、SMD制造部、照明

品管部、Lamp研发部、物料部、采购部共6个部门；所有的问题均已开出不符合项改善报告，均已完成改善并验证合格

3. 2015年内审

此次内审共有16个不符合项，主要分布在6.2.2，7.5.1，7.5.3，7.6，8.3，4.2.3，7.5.2，4.2，

4.4.6，4.

5.3，4.5.4等条款，QC080000有害物质管理体系无缺失；所有不符合项共涉及到L/B

制造部、L/B品管部、物料部、SMD制造部、IRM制造部、体系管理部共6个部门；所有不符合项均已开出不符合项改善报告，已完成改善并验证合格。

二、外审概述

1.2013年外审

2013年伟易达、惠州超声、上海夏普、广州视源、美泰、东聚、毅昌(TCL)等客户对我司进行了初次现场审核，客户行特、龙昌数码、方向电子、东威电子、欧帝尔、卓翼、建冠、伟志、帝光电子对我司进行了年度监督审核，综合以上审核情况来看，在审核光源事业部时都能按照客户要求通过审核，审核恒润Light bar制造部时新客户会有很多不满意的地方，需要集中人力物力对Light bar的各项文件要求，制程管控进行强化. 另外针对客户审核的问题点，我部均已组织各责任部门对相关的问题进行原因分析和改善，并针对部分改善措施进行了文件化，并持续进行跟进,防止下次再次发生.

2013年2月中联认证对我司进行的ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHS18001：2011的联合审核，开出1个纠正报告，我司已进行了回复并通过其确认；

2013年7月ITS天祥对我司进行TS16949：2009，共开出1个纠正报告，我司已回复，待ITS天祥下次年审时进行现场确认。

2.2014年外审

1. 2014年1月中联认证对万润进行的ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHS18001：2011

的联合审核，开出2个纠正报告，我司已进行了回复并通过其确认；

2. 2014年2月ITS天祥对万润进行QC080000：2012首次审核，未开出不符合项，顺利过渡

到第二阶段现场审核。

3. 2014年4月ITS天祥对万润进行QC080000：2012第二阶段审核，未开出不符合项，公司

顺利获得QC080000:2012有害物质管理体系证书

4. 2014年7月份ITS天祥对万润进行TS16949:2009年度监督审核，未开出不符合项，公司

TS16949管理体系是符合标准条款的。

5. 2014年10月底，赛瑞认证对万润进行了ISO9001-ISO14001-OHS18001三体系初审，未开出

不符合项顺利过渡到第二阶段审核

6. 2014年11月，赛瑞认证对万润进行了ISO9001-ISO14001-OHS18001三体系现场审核，开出

3个不符合项，均已经改善并获得了换班的三标证书

7. 2014年11月，赛瑞认证公司对恒润进行了ISO9001质量管理体系初审和现场审核，开出4

个不符合项，均已经改善并获得了ISO9001证书

8. 2014年12月，赛瑞认证公司对恒润进行ISO14001和OHS18001增加认证范围审核，开出

1个不符合项，已经改善并获得审核通过

3.2015年外审

三、管理评审概述

1. 2013年管理评审

2. 2014年管理评审

2015年1月15日09：00-17:30召开2014年度管理评审，形成以下决议事项

3.2015年管理评审

四、纠正预防措施概述

深圳万润科技股份有限公司

体系管理部

2016-4-25