生产计划动态分析表
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月度目标完成情况
源自文库
4272
3456 2727 142.20%
33727
3523 167.05% 3111
2109
192.61% 3239
2450
153.14% 2115
78.91%
99.85%
1272 72.82%
7月
8月
生产目标 月度完成率
9月
10月
11月
12月
同期对比分析
4772
4874
125.09%
2727 3372 3523 3111 2450 3239 37541
3816 4772 2704 4874 3280 1439 39638
-28.54% -29.34% 30.29% -36.17% -25.30% 125.09%
78.91% 99.85% 167.05% 72.82% 192.61% 153.14%
1月 7.91% 2月
5.62% 3月
12.29%
4月
9月
54月.67%
12.55%
5.22%
8月 7月 6月
8.58%4.70% 12.26%
月度生产数量占比分析
487
产品10产品1
487 331
106
产品8
产品9
产品10
产品10产品1 产品9 3.89%9.64%产品2
17.86%
5.94%
产品3
423
433
273 194
161
180
296 162
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
月度生产数量分析
405
263 162
308 274
184
207
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
产品6
产品7
产品
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
3456 3377 2109 4272 1272 2115 33925
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10 合计
1月 217 273 481 208 459 161 460 392 203 248 3102
2月 385 194 110 203 388 165 353 483 439 238 2958
3月 262 424 495 206 189 456 326 496 164 233 3251
月度完成 率
64.87%
113.38%
92.41%
256.20% 108.05% 142.20%
月度目标完成情况
4782
256.20%
3102
2958 2609
33255118
3410
64.87%
113.38%
92.41% 1331
3767
22643315
2649 142.20%
108.05%
1月
2月
12月 415 451 402 386 210 405 147 191 273 359 3239
合计 3512 3450 3905 3278 4176 3988 4225 4606 3291 3110 37541
433
451
298
155
9月
10月 11月 12月
产品数量占比分析
12月 11月13.07% 4.49% 10月 8.64%
产品8
14.85%
12.14%
产品4
产品7
产品65.75%
11.29% 产品6 7.59%
10.05%
3816 2727
3372
14.67%
3523 3111
2704
30.29%
3280 3239 2450
1439
-28.54%
-29.34%
-36.17%
-25.30%
-28.54%
-29.34%
7月
8月
9月
去年同期 同比增幅
-36.17%
-25.30%
10月
11月
12月
7月 263 162 405 184 207 274 308 331 487 106 2727
1月
2月
3月
4月
5月
6月
生产目标 4782 2609 3518 1331 2435 2649
生产数量 3102 2958 3251 3410 2631 3767
去年同期 4298 2650 4544 1791 2185 3285
同比增幅 -27.83% 11.62% -28.46% 90.40% 20.41% 14.67%
4月 385 161 251 470 394 480 398 451 148 272 3410
5月 259 180 156 107 476 453 348 207 110 335 2631
6月 464 423 178 402 492 444 171 496 316 381 3767
产品数量分析
424
8月 294 296 470 487 348 249 499 282 267 180 3372
9月 204 433 470 242 407 391 439 330 276 331 3523
10月 132 298 172 243 345 365 375 466 440 275 3111
11月 232 155 315 140 261 145 401 481 168 152 2450
3月
4月
5月
6月
生产数量 生产目标
同期对比分析
4298 3102
4544 3251 2958 2650 11.62%
90.40% 3410
3767 3285
1791
2631 212805.41%
2727 14.67%
-27.83%
-28.46%
-27.83%
1月
2月
-28.46%
3月
4月
5月
6月
生产数量 去年同期