异常流转单使用流程及操作规范
管理制度流转单
管理制度流转单一、目的为了规范和落实公司的管理制度,提高工作效率和统一管理,特制定本管理制度流转单。
二、适用范围本管理制度流转单适用于公司内部各项管理制度的调整和变更,包括但不限于人力资源管理制度、财务管理制度、生产管理制度等。
三、流转程序1. 提出流转申请任何管理制度的调整和变更必须由相关部门的负责人提出流转申请,并注明具体调整内容和原因。
2. 部门审批流转申请提交后,相关部门应及时审批,包括但不限于部门负责人、人力资源部门、财务部门等。
3. 公司审批经过部门审批后,流转申请应提交给公司领导进行审批,确保调整和变更符合公司整体利益和发展方向。
4. 公示公开流转申请通过公司领导审批后,应进行公示公开,让公司全体员工了解相关调整和变更内容。
5. 邮件通知公司应将审批通过的管理制度流转申请内容以邮件方式通知全公司员工,确保每位员工都能及时了解和落实相关变更。
6. 流转执行经过流转程序的管理制度调整和变更应在规定的时间内执行,任何相关部门和员工都应积极配合。
7. 监督检查公司领导、相关部门和员工都有责任对管理制度流转后的执行情况进行监督和检查,确保调整和变更能够有效落实。
8. 汇总总结公司应定期对通过管理制度流转实施的效果进行汇总总结,评估管理制度的合理性和有效性,及时调整和改进。
四、责任规定1. 提出流转申请的部门负责人应确保流转申请内容的真实性和合法性,对申请内容负责。
2. 各部门审批人员应认真审批流转申请,确保流转申请符合公司整体利益,并对审批结果负责。
3. 公司领导应对流转申请进行严格审批,确保调整和变更符合公司整体利益,并对审批结果负责。
4. 公司全体员工应积极配合和执行通过的管理制度流转申请,确保调整和变更能够有效落实,并对执行结果负责。
五、流转单记录公司应记录每一次管理制度的流转申请和审批过程,包括提出流转申请的部门、审批人员、审批结果等,并保留相应的文件和资料。
六、附则1. 本管理制度流转单自发布之日起正式执行,如有需要变更或调整,须经公司领导审批后方可实施。
工序流转卡实施细则
工序流转卡实施细则一、目的和适用范围明确工序流转卡实施的目的,即通过规范化的管理,提高生产效率,确保产品质量,同时提升现场管理的精细化程度。
规定流转卡的适用范围,适用于涉及多工位、多工序加工和组装的生产线或产品。
二、流转卡的设计与制作简洁性:卡面设计简洁,信息一目了然,避免过多的冗余信息。
易读性:文字简练,图表清晰,颜色区分明显,确保现场操作人员能快速读取信息。
定制化:根据企业特点和产品特性,设计符合实际需求的流转卡格式。
功能性:确保流转卡具备必要的信息栏,如工序名称、操作人员、检验人员、日期等。
标准化:制定流转卡的管理标准,明确流转卡的制作、使用、更换和报废要求。
三、流转卡的发放与回收分发流程:明确流转卡的发放流程,确保每个操作人员都能得到相应岗位的流转卡。
回收与更新:制定流转卡的回收与更新制度,对于损坏或遗失的流转卡及时处理。
人员培训:对新入职员工进行流转卡使用培训,确保他们了解流转卡的重要性和使用方法。
信息录入:确保每道工序的操作人员及时、准确地填写流转卡上的相关信息。
交接记录:建立流转卡交接记录制度,确保生产过程中的信息传递无误。
四、填写规范与注意事项填写要求:规定填写流转卡的规范字体、格式和信息内容。
检验栏填写:明确检验人员在流转卡上的检验栏填写要求。
签字确认:要求操作人员和检验人员在流转卡上签字确认,确保责任到人。
异常记录:鼓励操作人员在流转卡上记录生产过程中的异常情况。
保密与安全:制定相应的保密和安全措施,防止流转卡上的敏感信息泄露。
五、日常管理与监督定期检查:制定定期检查制度,对流转卡的保管和使用情况进行检查。
抽查与考核:定期进行抽查和考核,对不合格的情况进行纠正和改进。
信息反馈:鼓励员工提出关于流转卡的改进建议和意见。
培训与指导:定期对员工进行培训和指导,提高其对流转卡的重视和使用水平。
记录管理:建立完善的记录管理制度,确保所有信息可追溯和查询。
六、异常处理与改进异常报告:要求操作人员在发现异常情况时及时报告,并记录在流转卡上。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动,特制定此单据管理流程!采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联,仓管负责整理。
2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息,移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。
4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺乏单据,由直接接触人员进行复印,确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据,采购与供应商协商进行更改,屡次沟通不更改者罚款。
分店商品流转操作规范
编号: ITAT服规店字第4号(0605)ITAT分店商品流转操作规范制度一、I TAT收发货注意事项为界定收货方、发货方、承运方、委托方之责任,降低损失,为索赔提供有效依据,使收发货作业规范、统一,特制定本制度。
1、适用范围及相关职责适用范围:本条例适用于总仓及各门店收发货时使用。
相关职责:物流部经理、各门店店长、主管对相关规定要求的执行情况负有监督、管理的责任;检货员、理货员、门店收货人员必须严格按照相关规定要求进行操作,对于违反流程操作的,将对相关责任人做出经济处罚。
2、注意细则收货注意事项门店主管每天通过OA(门店收货、调拔门店收货列表)查询即将到店的商品信息,做好收货前的准备工作,包括人员、场地;如果在预期到达时间未收到货时,应即时与发货方和相关采集人员联系.确认单据的准确性.门店收货包括有四种形式:总仓调拔、总仓转发、店店调拔、供应商直送。
收货门店一定要分清商品状态采取不同的收货方式。
总仓调拔和店店调拔,门店收货为调拔进货入仓;总仓转发、供应商直送采用采购入仓收货。
各门店在收供应商直送的商品时必须把握商品的基本信息,如吊牌必须按国标标注,必须至少标注以下项目:制造者的名称和地址、产品名、型号与规格、纤维成分和含量、洗涤方法、产品执行标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证等。
如所收商品缺少以上基本商品信息,这类属三无商品,坚决不能上柜销售.应及时把情况上报公司相关职能部门或对应采集人员协助处理.收货时必须有两名以上人员共同收货,部门负责人或店长、主管必须有一位在场。
同时必须依据调拨装箱清单和托运单,核对每箱所贴或填写的货运标贴是否相符;收货时必须严格按《出货记录表》、《调拔装箱清单》和《物料出仓单》上的信息验收。
任何门店或个人都不得只按托运单上的数量与实物的箱数进行签收。
收货人员认真检查每箱货物是否符合《货物包装标准》(见本制度附件1),包括:纸箱有无受潮、破损?封箱标贴、封箱胶带、包装带是否完好?如对包装存在任何疑问:收货方必须和货运公司共同当面清点该箱货物内装实际数量,与该箱货物的《货运标贴》上的所填写的数量是否相符。
生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2)
生产产品《流转卡》的管理制度一、目的为规范生产产品《流转卡》的使用,确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致,保证生产数据的准确性和及时性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司的所有生产部门,《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。
三、流转卡管理规定3.1《流转卡》的定义《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据,同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。
3.2《流转卡》的功能《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣,清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况,为生产管理和决策提供有力依据。
它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性,保证生产信息管理系统的可操作性,从而保证生产管理顺畅有序的进行,提高生产管理水平。
3.3《流转卡》的种类《流转卡》共分为五大类:《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。
其中,《挤压车间生产流转卡》分为两种类型:《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压(经整形、弯形、拉网、精抽)流转卡(黄卡)》;《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型:《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。
3.4《流转卡》的流转次序和流转时间《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。
在规定的时间内流转完卡内的最后一个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据,同时消卡。
只有当卡入了数,卡上相关工序的班组才能计算工资,各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况,对延期未进仓的流转卡,管理人员应及时追寻其行踪,确保生产流转的及时性,避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。
《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。
所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡,然后在数据中心存档保管,以便日后查对。
3.5《流转卡》的填写规范《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整(如工序选择、班组代码,班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写)、字迹清楚、准确无误,不得简缩写、不得随意涂改(有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认)否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错,所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理,不给该工序计酬,开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责。
公文流转不规范检讨书
尊敬的领导:您好!在此,我深刻反思了自己在公文流转过程中出现的不规范行为,深感愧疚。
现将具体情况及检讨如下:一、检讨背景近期,我单位在公文流转过程中出现了一系列不规范现象,如文件传递不及时、审批流程混乱、归档不及时等。
作为该流程的参与者,我深知自己在其中扮演了重要角色,对出现的问题负有不可推卸的责任。
为了深刻反省,我特此写下此检讨书。
二、不规范行为及原因分析1. 文件传递不及时(1)不规范行为:在文件传递过程中,我未能按照规定的时间节点完成文件传递,导致文件处理进度缓慢。
(2)原因分析:一是对文件传递的重要性认识不足,没有将文件传递作为一项重要工作来抓;二是自身工作态度不端正,对文件传递工作不够重视,导致传递不及时。
2. 审批流程混乱(1)不规范行为:在公文审批过程中,我未能严格按照审批流程进行,导致审批环节出现混乱。
(2)原因分析:一是对审批流程不够熟悉,未能准确把握审批节点;二是责任心不强,对审批工作不够重视,导致审批流程混乱。
3. 归档不及时(1)不规范行为:在文件归档过程中,我未能按照规定的时间节点完成归档工作,导致档案管理混乱。
(2)原因分析:一是对归档工作的重要性认识不足,没有将归档作为一项重要工作来抓;二是工作作风不严谨,对归档工作不够重视,导致归档不及时。
三、改进措施及承诺1. 提高认识,端正态度我将深刻反思自己的不规范行为,提高对公文流转工作重要性的认识,端正工作态度,以高度的责任心和使命感投入到工作中。
2. 熟悉流程,规范操作我将认真学习公文流转的相关规定,熟悉审批流程,严格按照规定操作,确保公文流转顺畅。
3. 加强沟通,提高效率我将加强与同事的沟通与协作,及时了解公文流转过程中的问题,共同解决难题,提高工作效率。
4. 落实责任,严格考核我将严格遵守公文流转制度,落实个人责任,对出现的违规行为进行严肃处理。
同时,我将积极配合上级部门对公文流转工作的考核,确保各项工作落到实处。
快递业务操作指导规范
快递业务操作指导规范快递业务操作指导规范国家邮政局关于印发《快递业务操作指导规范》的通知为全面贯彻实施《中华人民共和国邮政法》,提升快递服务水平,国家邮政局制定了《快递业务操作指导规范》(以下简称《规范》)。
针对快递业务全过程作业的重要环节和关键质量控制点,规定了规范操作的基本要求,旨在指导快递企业科学组织生产管理,解决因快递作业不规范引发的服务质量问题。
现将《规范》印发给你们。
请各省(区、市)邮政管理局及时通知并指导企业遵照执行。
快递业务操作指导规范第一章总则第一条为规范快递业务操作,指导企业提供“迅速、准确、安全、方便”的快递服务,保护用户合法权益,依据《中华人民共和国邮政法》和国家有关法律法规,制定本指导规范。
第二条本指导规范适用于在中华人民共和国境内提供快递服务的企业(以下简称快递企业)。
第三条快递企业应当加大投入,改善基础设施,逐步配备满足自动化、信息化处理需求的设施设备,提高业务操作的现代化水平。
第四条快递企业应当建立健全各项业务操作制度,加强培训,强化考核,杜绝不规范操作。
第五条快递企业应当科学合理地组织生产作业,不断优化运行流程,加强对全网运行的指挥调度和监督检查,满足《快递服务》标准中对快件全程时限的要求。
第六条快递企业应当建立完备的安全保障机制,保障寄递渠道畅通。
确保快件寄递安全、用户的信息安全,企业生产安全和从业人员安全。
第七条快递企业应当按照《国家邮政业突发事件应急预案》,建立健全操作过程中应对突发事件的工作机制,预防减少突发事件造成的损害。
第八条快递企业在经营许可期内不得擅自停止经营快递业务。
停止经营快递业务的(包括关闭网络、停开网络班车、停止收寄或停止投递等情况,导致全网不能畅通运行),应当向当地邮政管理部门书面报告,交回快递业务经营许可证,并按国务院邮政管理部门的规定妥善处理尚未投递的快件。
第二章收寄第九条快递企业应当提供电话、互联网等多种方式接收寄件人的寄件要求。
产品工序流转卡实施细则标准与规范
产品工序流转卡实施细则标准与规范一、目的为规范产品工序流程,便于统计、核对生产过程中的产品数量,保证产品质量,实现产品加工过程中可追朔性,逐步形成标准化的工作流程,统一标示卡的使用,使账、物、卡一致,为外协及公司内部各加工工序的工资结算提供真实的原始依据,为生产运作更为顺畅的进行和生产过程控制更为有效的管理提供支持。
二、实施范围本卡由生产系统实施作生产流程监控使用,统计、检验、仓库配合,财务做账为依据。
三、流程卡实施流程本卡随产品生产环节第一工序开始逐步进行流转,直至产品入库:四、实施本流转卡的原则本卡随同投料、各生产环节半成品发出之日起,到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成,中间过程一般不能入库。
五、实施过程中具体要求1.生产部根据生产定单情况编制工序流转卡编号,进行生产安排、跟踪并监督流转卡的运转情况。
原则为每一款产品在投料时,本卡就开始实施。
2.车间投料员在当天产品投料时,即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称,并由检验员确认投料产出的锻件或铸件质量合格后流转至下一生产环节时,经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收,以后的各生产环节都依此流程操作。
3.产品流转周期结束时,本卡随同产品供仓库保管员和车间统计处汇总、做帐,做账要保证流转卡的卡、物、量一致。
以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料数”来核对。
4.本卡做为操作工的实际操作数量来进行定额考核,严禁徇私舞弊。
5.每道工序结束,必须有检验员确认,生产主管签字、检验标准由质检部核定。
6.所有工序完工随同产品一起入库,由成品库管员确认及车间统计员汇总并保存。
7.每道工序必须有检验员确认,操作工产量方能生效。
8.本卡下发即开始试行。
生产、质检、仓库、统计按流程卡要求作业。
9.车间在安排生产前必须开具联络函证明员工所持流转卡系车间下发,开单员确认核实后方可根据流转卡卡号、数量打印生产通知单作为今后工资结算依据。
快递业务操作规范
快递业务操作规范
快递业务操作规范
快递业务流程
快递流程有四个主要环节,包括上门收寄、快件处理、快件运输和快件派送。
这些环节需要紧密配合,有效组织,以确保快件传递的科学、高效的动态过程。
快递业务操作规范要求
1.流程有序
在操作流程中,每个工作环节必须设置合理,不出现重复、交叉的环节。
每个工作环节内的操作应有条不紊,技能和方法的运用应合理。
各工作环节之间的衔接必须有序。
2.操作高效
为了最大限度地满足各类客户的需求,每个快递流程必须突出“快”的特点,在营运、快件流转、网点管理等方面做到合理有效,为客户提供多层次的服务产品。
3.成本控制
在每项工作流程中,应该尽量减少和压缩不必要的快件中转环节,降低运输消耗,合理配置工具和设备,节约使用物料,以最大程度地降低企业快递成本。
4.操作安全
安全是进行快递服务始终遵循的基本原则之一。
安全工作包括快件安全、快件信息安全、快递服务人员安全等。
在整个快递流转过程中,必须最大限度地降低可能会引发快件不安全的一切风险,保证快件在收寄、包装、运输、派送等过程中免受损坏和丢失;确保信息及时录入、准确传输,不发生丢失和毁灭等。
5.服务场所
操作场地需要有适宜的面积,并且配备监控设备和消防设施。
营业场所需固定,并且有容易识别的XX标识。
异常货物记载处理流程
坏
货物在存放与运送各环节中因摔倒、掉落、碰撞等造成货
摔损
物或其包装损坏
一般是多部件拼装成整体的货物在存放与运送各环节中因 部件破损
保护不当,造成货物的部分部件产生变形、损坏
一般是有防水要求的货物在存放与运送各环节中,因放置
湿损 环境潮湿、被雨(油性物、可溶性物质)淋、温差等造成
货物或其包装失去或降低所预定的使用功效。
4、始发站公司操作部操作经理对到站公司所作的原因分析有异议 时,必须在签收货运记录时将回复意见,方便目的站公司和客服查阅。 (三)、货运记录的保管要求
到站公司操作员、操作经理按路线分类保存《货运记录》,作为货 损货差理赔工作时界定责任的重要证据,保存时间宜为1年。《货运记 录》作为公司保密文件,禁止任何个人或部门外传。
4、《货运记录》中要准确使用“短少、变形、灭失、污染、被
盗、火灾、湿损”等状态描述词句;并明确件数和损失范围。其描述标
准为:
名称
适用情况
火灾 货物在存放或运输途中发生火情所造成货物损坏
货物全批未到或部分短少且无法在货物存放与运送各环节 被盗
中查找到,有被盗痕迹的
货物全批未到或部分短少且无法在货物存放与运送各环节 丢失
负责
3 《装载清 以便提前准备做好异常货物的补救
人、
单》 措施。已保险货物要做好报告保险
操作
公司的准备工作;高价值、重大货
员
损需做好拍照准备。
车辆进站后,操作负责人应对到达
到站
车辆进行全车密封情况检查,若发
操作
到站
4
现有破封或人为损坏等情况,要及
负责
施封检查
时拍照且向上级领导汇报,并与发
人
站核对,并通知保险公司。
快递公司的工作流程及操作规范
快递公司的工作流程及操作规范快递行业作为现代社会不可或缺的一部分,扮演着连接买家和卖家的桥梁角色。
快递公司的工作流程及操作规范对确保货物在快速可靠地运送过程中起着至关重要的作用。
本文将以快递公司的视角,详细介绍快递公司的工作流程及操作规范。
一、包裹接收阶段快递公司的工作流程始于包裹的接收阶段。
当顾客需要寄送货物时,他们可以进入快递公司的官方网站或者手机应用程序进行下单。
在下单过程中,顾客需要提供详细的寄件信息,包括发件人姓名、地址、联系方式,收件人姓名、地址、联系方式以及货物的详细描述。
一旦顾客下单完成并支付订单费用,系统会为寄件生成一份唯一的快递单号。
接下来,快递员根据系统的指示到指定的网点或自提点进行取件。
在接收包裹时,快递员需要核对货物的数量和信息是否和顾客提供的一致,并在系统中输入相关信息进行记录。
在包裹接收阶段,快递公司的操作规范要求快递员要仔细检查包裹的外包装是否完好无损,如有损坏应及时通知顾客并记录。
二、运输和分拣阶段接收到包裹后,快递公司会根据目的地的不同,将货物进行分类和分拣。
这一阶段的操作规范要求快递公司要建立高效的集散中心,确保货物能够快速流转。
在集散中心,快递员将包裹按照目的地进行分拣,同时将快递单号与包裹进行绑定,以确保包裹能够准确地送达目标地点。
为了提高快递效率,许多快递公司采用了自动化分拣设备。
这些设备能够根据快递单号或条码自动识别包裹,并将其分类到不同的集散区。
这样可以大大提高分拣速度和准确性,同时减少了人工分拣带来的错误。
三、派送阶段在包裹完成分拣后,快递员开始派送货物。
根据包裹的目的地和收件人的联系方式,快递员会按照既定的路线进行派送。
在派送过程中,快递员需要保持高度的责任心和专业素养。
操作规范要求快递员要始终保持良好的仪表仪态,主动与收件人联系并确认收货人的身份。
在递交包裹时,快递员需要让收件人核对包裹的外包装是否完好,如有损坏应立即向公司汇报。
当收件人确认包裹无误后,快递员会要求其在快递单上签字确认,并将快递单交回公司进行记录。
产品流转单使用规范
一、目的:
为规范生产流程,提高生产效率,减少产品生产过程中发生的少件、漏件、漏工序生产等现象,特制订本制度。
二、范围:
XX工厂
三、定义:
明确使用方法,确保正常周转。
四、权责单位:
生管部、生产部、品质部、资管科
五、处理方法:
1、自封袋内包含产品流转卡和料单图纸各一份;
2、接收到产品流转卡后请认真核对产品流转卡和料单图纸,如有不符情况以料单图纸为准并提交到生管部给予10元/单奖励;
3、签字接收后接收人对该产品负全责,如出现损坏、丢失都由接收人承担全部责任;
4、产品在本工序生产完成并自检合格后,按要求填写产品流转卡,并对照产品流转卡上的生产流程转序到下一工序;
5、木工车间产品流转卡随门扇同步转序;油漆车间产品流转卡随套板、套线同步转序;
6、产品流转过程中如出现未按要求填写产品流转卡的情况,给予责任工序提交水果基金10元/单;产品流转卡如遗失,给予遗失工序提交水果基金30元/份;。
单据操作管理规范
单据操作管理规范单据操作管理是企业内部的财务管理职责之一,它对于保障企业的财务安全和规范运营至关重要。
单据操作管理规范是指对企业内部单据的填制、审核、存档等过程进行规范和管理,以确保单据的准确性、有效性和合规性。
本文将从单据操作流程、审核要求、存档管理等方面探讨单据操作管理规范。
一、单据操作流程规范1.单据种类明确:企业需要对所使用的各类单据进行分类和定义,如采购单、销售单、付款单等,并确保每个单据种类都有统一的命名和编号规则。
2.制定单据操作流程:根据企业内部的实际情况,制定单据操作流程,明确每个岗位在单据处理过程中的职责和权限。
包括单据的填制、审核、传递、归档等环节。
3.实行制度化流程管理:确保单据操作流程得到全面贯彻执行,需要明确流程所涉及的各个环节的时间节点、职责和工作内容,并建立流程管理制度,要求各岗位按照规定的流程进行操作,确保单据流转顺畅。
二、审核要求规范1.审核权限分明:对于不同类型的单据,应当明确规定不同岗位的审核权限,确保单据审核的独立性和规范性。
同时,要求审核人员必须具备相关的专业知识和操作技能。
2.审核流程完整:建立完整的审核流程,包括审核人员、审核时间、审核方式等。
在单据通过审核之前需要按照规定的流程和条件进行审核,确保单据的准确性和合规性。
3.审核记录保存:对于每个单据的审核过程都需要进行记录保存,包括审核意见、审核结果等信息。
同时,需要确保审核人员能够对审核记录进行查询和追溯,以便于后续的审计和核查。
三、单据存档管理规范1.存档分类明确:对于不同种类的单据,需要进行分类和归档,以便于查询和检索。
可以按照单据的类型、时间、部门等进行分类存档。
2.存档质量保证:单据的存档应当保证其完整性、真实性和可读性。
存档材料应当采用专用的文件夹或存储设备进行保存,避免遗失、损毁或篡改。
3.存档期限规定:不同类型的单据有不同的保存期限,需要根据相关法规和企业内部规定进行存档期限的规定。
异常凭证操作规程
异常凭证操作规程1. 引言本文档旨在规范异常凭证的操作流程,确保异常凭证的处理及时、准确、规范,保证公司财务报表的准确性和合规性。
2. 定义2.1 异常凭证异常凭证是指与日常财务处理流程不符,需要特殊处理的凭证。
主要包括但不限于以下情况:•财务系统自动生成的异常凭证;•财务人员手动创建的异常凭证。
2.2 异常凭证操作规程异常凭证操作规程是指对异常凭证进行处理和记录的一系列规定和步骤。
3. 操作流程3.1 异常凭证的识别和登记•财务人员每天在财务系统中查看待处理凭证列表,识别是否存在异常凭证;•对于系统生成的异常凭证,财务人员需要核实具体原因,并在系统中标记为异常凭证;•对于手动创建的异常凭证,财务人员需要在财务系统的异常凭证登记表格中填写相关信息,包括凭证号、异常原因、处理人员等,并将表格保存在相关文件夹中。
3.2 异常凭证的分析和处理•财务人员根据异常凭证的具体原因进行分析,并制定相应的处理方案;•处理方案需要根据公司财务政策和相关法规进行制定,确保处理过程合规、规范;•财务人员在财务系统中进行相应的凭证调整或撤销操作,确保凭证和账务的一致性;•对于无法在财务系统中处理的异常凭证,财务人员需要及时与相关部门或人员进行沟通,协调解决方案。
3.3 异常凭证的审批和复核•处理完成后,财务主管需要对异常凭证的处理结果进行审批和复核;•审批和复核过程主要包括对处理方案的合理性和准确性的确认,以及对凭证和账务的复核;•审批和复核结果需要记录在财务系统的审批表格中,同时保存在相关文件夹中。
3.4 异常凭证的跟踪和统计•财务人员需要定期跟踪已处理和未处理的异常凭证,并进行统计分析;•统计分析结果需要及时报告给相关部门和领导,以便于对异常凭证情况的了解和控制;•财务人员需要将异常凭证的处理情况记录在财务系统的跟踪表格中,方便日后参考和审查。
4. 相关责任人及其职责4.1 财务人员•负责识别和登记异常凭证,并进行分析和处理;•制定处理方案,并确保处理过程的合规性;•跟踪并统计异常凭证的处理情况,定期报告给相关部门和领导。
工序流转卡的使用和管理制度
第1条目的为规范产品工序流程,便于统计、核对生产过程中的产品数量,保证产品质量,实现产品加工过程中可追朔性,逐步形成标准化的工作流程,统一流转卡的使用,使账、物、卡一致,为外协及公司内部各加工工序的工资结算提供真实的原始依据,为生产运作更为顺畅的进行和生产过程控制更为有效的管理提供支持,防止产品实现过程中混淆和误用,达到产品追溯的目的。
第2条范围本工序流转单由生产系统实施作生产流程监控使用,统计、检验、仓库配合,财务做账为依据。
本工序流转单随产品生产环节第一工序开始起,随产品逐道工序流转,直至产品入库。
第3条实施本流转单的原则本工序流转单随同《生产计划》发出之日起,直至成品入库作为本批产品的一个生产周期全部完成,中间过程一般不能入库。
第4条作业程序1.生产部根据《生产计划》编制工序流转卡编号,进行生产安排、跟踪并监督流转卡的运转情况。
原则为每一款产品在投料时,本工序流转单就开始实施。
2.车间投料员在当天产品投料时,即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称、数量,并由检验员确认投料产出的半成品质量合格后流转至下一生产环节时,经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收,以后的各生产环节都依此流程操作。
3.产品流转周期结束时,本工序流转单随同产品供仓库保管员和车间统计处汇总、做帐,做账要保证流转卡的卡、物、量一致。
以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料数”来核对。
4.本工序流转单做为操作工的实际操作数量来进行定额考核,并作为今后工资结算依据,严禁徇私舞弊。
5.每道工序完成作业后,本工序操作者先自行检查一遍,并填写好数量、名称、规格型号交质检员确认。
质检员根据所生产的产品质量签名确认,操作工产量方能生效,检验标准由质检部核定。
6.所有工序完工随同产品一起入库,由仓库管理员确认及车间主任汇总并保存。
7.本工序流转单由车间主任签字后下发给第一道工序操作工(一般为投料员),即开始试行。
外发物料异常处理流程
4.如实在无法判定责任,或有争议的,可先补发料,后判定责任退不良品.特殊的另案处理.
采购
供应商
采购在收到IQC判定是供应商来料不良时,需立即与供应商联络,找出解决方案.同时,IQC与仓库可以先行补料.
供应商如需要到现场确认的,需在三天内完成,三天未处理的,视同供应商同意我们的处理方案.如供应商前往后认定不属实பைடு நூலகம்,来回费用及补料由反馈责任方负责承担。
PMC
负责整个过程的跟进,按照责任判定制订紧急措施与永久改善对策.并负责跟进.情节,性质严重的异常记录入”异常跟踪表”并负责跟进.
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
3.品质异常,发生当天发出异常;
4.用量异常:发生当天发出异常
仓库发料组
IQC
仓库发料组收到异常单后,:
1.欠发的物料,仓库立即补发;
2.短码,短数的物料,仓库发料组先与IQC确认,在来料检验时是否有扣数,如有,直接从仓库发料;如无,IQC通知采购处理.物控追踪处理结果,并追踪所欠物料回厂,仓库发出去;
外发物料异常处理流程流程图责任部门流程说明外发跟单外发厂收到物料后必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货发现有物料异常立即发异常单通知仓库发料组同时抄送生管
外发物料异常处理流程
流程图
责任部门
流程说明
物料异常出现
仓库发料
物控跟进
接收异常,并跟进处理
XXX物流供公司异常操作流程管理规范(范文)
XXX物流供公司异常操作流程管理规范为加快异动流程的审批,使异动操作流程更加规范化,以利润为导向,保证终端部门相关操作利益,现对异动流程作出如下规范:一、异动类型(不变):分为“提付异动”和“非提付异动(即现付异动)”,提付异动是终端部门收到账款所做的异动,通常针对收货人;非提付异动是始发部门收到账款所做的异动,通常针对发货人。
二、申请模块:由之前在“流程审批”中“放货控货/运费异动”模块中申请异动变为在“流程审批”中“网点费用异动”模块中申请。
三、流程审批:审批、执行操作将不再由呼叫中心客服操作,涉及到终端操作的非提付异动将由终端接收网点进行执行,其他异动申请后系统将自动审批、执行。
具体如下:1.提付异动由终端部门申请后,系统将自动进行审批,执行操作。
2.非提付异动将分两种:涉及到终端操作的非提付异动和不涉及到终端操作的非提付异动。
涉及到终端操作的非提付异动增加科目通常有“送货费”、“卸货费”、“上楼费”、“进仓费”、“报关费”及“叉车费”,其他涉及到终端操作的增加科目可通过“其他费”来选择。
故不涉及到终端操作的非提付异动增加科目为除以上七种的其他增加科目。
①不涉及到终端操作的非提付异动将和提付异动相同,始发部门申请后,系统将自动进行审批,执行。
②涉及到终端操作的非提付异动必须经过终端接收网点操作执行才可生效,在申请时必须选择“指定核销站点”和“终端接收网点”,并填写将付给终端接收网点的“终端结算费”,申请后必须及时通知终端接收网点进行确认。
终端接收网点在“流程审批”中“网点异动确定”模块中根据始发网点所付的终端结算费是否合理来确定是否执行,按照公司相关规定不合理的可进行否决。
四、特别说明1.涉及到终端操作的“其他费”必须在异动原因中备注实际所增加费用的类型。
2.涉及到终端操作的非提付异动终端部门只根据终端结算费的金额是否合理来判断是否执行。
3.涉及到终端操作的非提付异动金额如比支付给终端费用金额低的必须在原单跟踪与查询中备注好原因,对于无特殊原因的,财务将根据实际情况对异动人进行相应的处罚。
“灵予物流”运输与异常操作流程
安全生产管理制度总则安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事,为了加强机动车和驾驶员的安全管理, 消除各种隐患, 防止行车事故的发生 , 提高运输的经济效益和社会效益。
根据本公司的运输工作实际情况, 制定本制度。
本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。
细则一、管理机构及工作职责公司安全生产第一负责人是 (姓名)职务,主要工作职责是:1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定 , 组织各项活动、技术培训。
2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施,修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。
3、组织召开安全会议, 总结、分析各阶段的安全生产情况, 并针对存在问题制定相应的防范措施。
第二负责人 (姓名)职务,主要工作职责是:1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。
2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚,参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。
3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项,并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。
4、培训驾驶员掌握汽车基本原理 , 及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。
驾驶员的岗位职责 :1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作,保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术,学习先进经验,掌握行车规律。
6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查,接受上级布置的有关任务和培训。
第三章安全生产业务操作规程货物运输的流程图:(根据公司的实际情况编制)一、货物装载:1、货物要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输全过程安全。
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异常流转单使用流程及操作规范
一、目的
提高生产过程中各种生产异常的解决速度,有效落实异常责任,并不断的减少异常。
二、使用范围
集团公司
三、形式
异常流转单(纸质)
发单人:发单时间:
生产任务单(纸质)
四、使用流程
五、相关单位职责
1、生产制造部;
根据责任单位反馈,判定、确认跨部门的异常,对异常源头责任单位下发生产任务单(一式三份),并监督、落实异常的处理;对反馈回来的生产任务单进行保存、统计、归档。
同时,不定期的对各单位的异常流转单的使用情况进行检查,结果纳入精益生产考核。
2、异常反馈单位:
在生产过程中发生异常时,及时在ERP异常响应平台进行异常登录;对责任单位的异常流转单进行异常完结确认,并根据流转单在ERP 异常响应平台进行异常确认;保留一份异常流转单,进行保存、统计、归档。
3、异常责任单位:
对ERP异常响应平台中本单位的责任异常及时进行响应,根据责任异常填写异常流转单(一式两份),明确责任工区、班组或个人,并及时传到相应责任工区、班组或个人;监督、落实异常的处理,异常流转单在异常解决时由反馈单位进行确认,交反馈单位一份,自己保一份,进行保存、统计、归档。
生产制造部
2014年1月9日。