安全、质量管理制度

大X高速铁路

安全、质量管理制度

编制：

审核：

审批：

编制单位：大X高速铁路项目部第五工区

二零一五年十二月十七日

目录

一、安全管理制度3

1、安全风险管理制度3

2、安全教育培训制度6

3、安全生产检查制度7

4、风险工点安全包保制度9

5、问题隐患整改闭合制度10

6、安全生产例会制度12

7、安全技术交底制度13

8、专项施工方案编制审批制度15

9、生产安全事故应急救援制度17

10、生产安全事故报告和调查处理制度23

11、安全生产奖励与处罚制度24

二、质量管理制度25

1、质量风险管理制度25

2、实验先行样板引路制度28

3、质量检查制度28

4、质量例会制度29

5、技术交底制度29

6、施工图纸审核制度30

7、开（复）工报告审批制度32

8、工程地质复核制度33

9、工程测量交桩复核和施工复核制度35

10、精密测量管理制度36

11、质量培训持证上岗制度38

12、工程质量情况报告制度39

13、工程质量责任追究制度43

14、原材料、构配件和设备质量检验复核制度46

15、技术质量资料管理制度47

16、工程质量档案工作制度50

一、安全管理制度

1、安全风险管理制度

为加强大X高速铁路项目第五工区的安全风险管理，实现事前预防和过程控制，消除安全隐患，确保事前预防和过程控制、消除安全隐患，确保实现安全为目标。依据中铁九局安〔2015〕115号关于印发《中铁九局工程项目安全风险分级管控实施细则（试行）》的通知和2012 57 关于印发《大西铁路客专工程安全风险管理实施细则》的通知。第五工区成立以工区经理为组长，工区副经理为副组长，各部门部长为组员的管理小组。负责五工区X围内的安全风险管理工作。

1、工区安全风险管理领导小组及各部门职责

（1）工区安全风险管理领导小组职责：

①认真贯彻和落实国家、铁道部等有关安全生产的政策、法律、法规、条例、标准、规X和规定等；

②负责监督各参建单位建立健全安全风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定规章制度，完善安全风险管理责任制；

③组织安全风险管理领导小组会议，分析研究安全风险管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保安全生产保证体系处于受控状态和良性运转状态；

④组织安全风险管理大检查，严格奖罚制度;促进安全风险管理工作的不断深入，管理水平的不断提高。

（2）工区安质部的职责：

安全风险管理的主管部门，负责安全风险管理的日常工作，对安全风险管理体系实行全过程、全方位的监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，建立安全风险管理台帐，收集信息和资料，组织安全风险管理检查工作，撰写检查报告，召开安全风险管理工作会，分析并研究安全管理体系的运转情况，对工区的安全风险管理情况进行考核。

（3）工区工程管理部职责：

参加设计单位提报的安全风险评估报告进行论证、分析和评估，审查其是否符合国家强制性标准的规定，参加设计单位对施工、监理单位进行安全风险技术交底；参加对设计文件中安全技术措施正确性、合

理性进行审核，提出优化和完善要求；编制施性施工组织设计和重难点工程的施工方案以及所采取的安全技术措施；组织监理单位对高风险点安全风险点（源）进行判识，制定应对措施，及时处理变更设计；负责将有关安全风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部部。（4）工区物资设备部职责：

负责审查初步设计中主要技术装备选型的安全条件；负责甲供、甲控物资设备的管理工作。

（5）工区财务部职责：

负责将安全生产费用纳入合同和建设资金的使用中；负责监督工区概（预）算中的安全生产所需资金足额到位和使用。

（6）工区综合部职责：

负责安全风险管理中交通、消防等其它方面的综合管理工作。

2、风险管理的流程：风险分析（风险计划、风险辨识、风险估计），风险评价，风险控制，风险后评价

风险分析

（1）风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。

①风险计划：根据工程特点和上一阶段风险评估的成果，制定安全风险管理计划，主要包括确定安全风险管理的目标、原则和策略，提出安全风险存在的X围、识别方法和评估标准，并明确各方的责任。

②风险辨识：全面了解并寻找项目所有安全风险因素，并对其进行确认和分类，以动态分析为主线，采取专家解析法、层次分析法、头脑风暴法等，辨识出风险因素列出风险清单，包括存在的风险点、风险因素、风险等级、采取措施等。

③风险估计：对风险发生的可能性和产生后果的严重性进行估算，可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析法等方法，从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度进行估计。

（2）工区根据实际情况，对管辖X围内存在的安全风险进行全面分析，形成安全风险清单，分析重点包括：

①特殊结构桥梁的控制。主要为悬灌梁施工关键工序和环节。

②大型或特种机械设备使用的控制。

③火工品和施工用电、防火的控制。

风险评价

（1）风险评价是指对风险因素和事件进行评定，包括评价风险程度、

制定措施再评价、提出残留风险三个阶段，风险评价分为低度、中度、高度和极高四个等级。

（2）施工、监理单位安全风险领导小组组织对本管区内的安全风险进行风险评价，根据评价结果，对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案，同时应将安全风险清单、评价结果及相关方案和措施传达给所有相关人员进行落实，并将评价出的高度以上风险及时上报项目。

风险控制

风险控制是指为降低安全风险所采取的措施、对策。定期研判和落实相应措施对风险进行控制。

（1）定期研判。

①每月要根据现场实际情况，召开分析例会，对工区的安全风险点进行研判，根据现场安全风险点的变化情况进行动态管理。

②每月对安全风险点进行研判，根据风险点的变化采取相应的措施。（2）工区控制措施。

①编制并落实作业指导书。针对重点工程的施工，如连续梁施工、软基处理等，采用能满足安全质量要求的工艺，编制作业指导书，并落实到实际施工中，保证施工安全。

②重点工程（工序）方案审批制度。对安全风险大技术难度高的工程或工序，均需要编制专项施工方案及安全措施，按规定进行逐级审核后方可实施，没有方案或未经审批的风险工程不得施工。

③完善检查制度。加强对安全风险控制情况的检查。加强关键施工班组、岗位的安全检查，充分发挥自控型班组作用；充分利用各种检查手段，落实各岗位安全作业标准和安全风险控制措施；要及时完成问题整改，确保施工安全风险管理全面受控。

④关键隐患挂牌督办制度。要切实行闭环管理；对所有查出的问题都要建立挂牌督办制度，要明确整改时限、责任人和复查责任人，逐一登记销号，闭合资料按时记录。

⑤培训和学习制度。要对参与风险点的施工人员进行针对性的岗位和风险防X的培训和学习，未经培训或培训不合格的，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。

⑥例会分析制度。安全风险管理实施动态管理，加强作业过程控制和风险评估。每月至少要召开一次安全风险管理分析例会，分析安全风险管理的控制情况和问题整改闭合情况，分析尚未解决的问题，提出