c 12某医院二0一六年经济运营分析报告

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主题：C-112 某医院二0一六年经济运营分析报告

医院内部资料

2020年4月21日| 密级：一级

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第一部分经济运营总体情况................................错误!未定义书签。

一、人员情况：........................................错误!未定义书签。

二、服务量情况：......................................错误!未定义书签。三、政府投入情况：....................................错误!未定义书签。四、业务收支情况：....................................错误!未定义书签。五、医疗增加值情况：..................................错误!未定义书签。六、职工福利水平情况..................................错误!未定义书签。第二部分经济运营主要绩效................................错误!未定义书签。

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化..............错误!未定义书签。二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。............错误!未定义书签。（一）百元医疗收入的非人员成本下降....................错误!未定义书签。（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理..................错误!未定义书签。（三）医疗增加值明显提高..............................错误!未定义书签。三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高.............错误!未定义书签。四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有

所提高...............错误!未定义书签。（一）诊疗服务量增长：................................错误!未定义书签。（二）社会绩效提高....................................错误!未定义书签。第三部分存在问题和原因分析..............................错误!未定义书签。

一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高................错误!未定义书签。（一）资产负债情况：..................................错误!未定义书签。（二）主要原因分析....................................错误!未定义书签。二、医疗设备利用率较低................................错误!未定义书签。三、经费自给率较低，影响医院积累......................错误!未定义书签。第四部分主要建议.......................................错误!未定义书签。

一、启动工作量与人力资源配比的评估机制................错误!未定义书签。二、实现全面预算管理，加强成本核算....................错误!未定义书签。三、进一步完善绩效考核方案............................错误!未定义书签。

医院经济运营分析报告

第一部分经济运营总体情况

一、人员情况：

截止201*年12月31日，医院在岗职工人1065人，比上年同期增加4人，其中；在编职工569人，同比增加19人；聘用人员(含派遣）504人，同比减少了15人。离退休人员158人，同比增加6人。二、服务量情况：

本年度完成门急诊工作量1016864人次，比上年同期减少9271人次，减少%；收治住院病人（出院病人数）13916人次，比上年同期增加12人次，增加了%；实际开放床位420张，出院者实际占用总床日数105952天；总诊疗人次（含计免）为1058047人次，比上年同期减少8232人次，减少了%。

三、政府投入情况：

201*年医院财政补助投入56,394万元，同期比（35,902万元）增长%。

四、业务收支情况：

201*年医院医疗收入105，054万元，同期比（90,490万元）增长%。业务支出（即总支出）166,354万元，同期比（118,083万元）增长%（表一）。

五、医疗增加值情况：

201*年医院医疗增加值百分比为％，同期比（%）增加个百分点。（表一）。六、职工福利水平情况

201*年医院年人均福利水平24万元，同期比（22万元）增长9%（表一）。表一基本情况表

项目在岗人员门诊诊疗量出院人数政府投资(万元)

2016年3,603 497 45，715 56,394

2015年3,428 503 39，556 35,902

同期比% % % %

医疗收入(万元) 业务支出(万元) 医疗增加值百分比职工福利水平(万元)

105，054 166，354 % 24

90，490 118，083 % 22

% % 个百分点9%

第二部分经济运营主要绩效

一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化

201*年医院医疗收入105，054万元，同比增长%，在医疗收入中:非药品收入(挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)59，953万元, 占医疗收入%，同比增加个百分点，药品收入37，872万元，占医疗收入%；同比下降个百分点，医疗收入逐年增长，结构进一步优化(见表二)。表二各医院收入结构情况表单位：万元

其中

单位

年度

医疗收入

金额

201*年

合计

201*年对比

90,490 105,054

%

34,014 37,872

%

药品收入

比重% % % 约-2个百分点

金额56,476 67,182 %

非药品收入

比重% % % 约+2个百分点

二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。（一）百元医疗收入的非人员成本下降

201*年医院医疗收入105，054万元，医疗成本支出166，354万元，百元医疗收入成本元，同比（元）,增长%,其中：百元医疗收入的非人员成本元，同比（元）和上升%；在百元医疗收入成本略有增长的情况下，百元医疗收入的非人员成本下降%，成本支出结构处良性调整(见表三）。

表三成本结构和百元医疗收入的非人员成本情况单位：万元项目

时间

医疗收入