工厂检查的内审检查表
内审检查表(生产部(车间))
内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.16.3 6.4 本部门的质量职责是什么？本部门的质量目标是什么？完成如何？1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
√√√√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？3、生产设备有哪些？4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。
1、有生产计划，规定了生产数量。
有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。
2、有设备安全操作规程。
查阅了图纸，有面板图纸。
3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。
还配备了各种安装工具。
4、压力表、秒表。
5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。
查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。
6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。
√√√√×√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.2 1、具有哪些特殊过程？2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，内容是什么？3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。
内部审核检查表 生产部
内部审核检查表审核部门：生产部审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件4.2.3 □建立部门有效文件清单；□有效文件清单；□Y□N 4.2.4 □建立部门记录控制清单；记录填写规范□记录控制清单5.1 □本部门的质量目标有哪些，是否达成□部门目标及统计表□Y□N6.2 特殊工种应持证上岗现场抽查□Y□N6.3 《设备控制程序》□建立设备台帐；设备维修计划；设备保养制度；组织设计维修、保养；制定设备操作规程□设备台帐；设备维修计划；设备保养记录；设备维修记录；设备状态标识；设备运行记录；设备操作规程□Y□N6.4 □现场环境：温度、湿度等符合生产工艺要求；卫生清洁现场环境要求7.5.1 《生管计划下单管理办法》、《木工、□按订单和工艺组织生产，制定作业指导书，生产进度控制；订单进度是否达成？未达成如何□生产统计表；进度跟踪表；流程卡；□Y□N审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件烤漆、成品和组柜车间作业指导书》改进？工人是否按工艺进行操作？抽查。
生产记录；作业指导书；7.5.2 《特殊过程工艺规范》□特殊过程按要求控制：设备确认；人员上岗培训；作业指导书；工艺卡；参数记录烤漆：设备确认；人员上岗培训；作业指导书；工艺卡；参数记录；确认记录表。
□Y□N7.5.3 《产品标识和可追溯性控制程序》做好现场区域规划，做好产品标识；不合格品与合格品是否区分并标识？不同客户如何区分并标识？现场区域规划；产品状态标识；流转卡；□Y□N7.5.5 车间半成品、成品生产、搬运做好防护；现场查看仓库做好区域规划，产品标识明确，帐卡物相符仓库帐卡物7.6 现场计量器具应有效现场抽查□Y □N7.5.5 《原材料仓库作业管理办法》仓库产品的防护有哪些要求？出入库是否办理验收手续？帐卡物是否一致？现场是否配备□出库单；入库单；帐卡物抽查核对；灭火器检查记录□Y□N审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件必要的消防设施并有效？现场抽查。
内审检查表(车间)简单版
(2)是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
(3)对特殊过程和关键过程是否实施监控活动？查相关记录
(4)从事特殊工作岗位的员工是否执证上岗？
(5)该部门是通何种方式了解到产品特性的信息。查看相关记录。
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价Leabharlann 6.3基础设施7.5.1
生产和服务提供的控制
(1)查看设施日常保养项目表，是否已按规定对各设施、设备时行了保养？
(2)有否按<<设施检修计划对设备进行检修，并查看现场，对检修及停用的机器是否挂有相应的标识牌？
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
4.2.3
文
件
控
制
程
序
4.2.4
记录控制程序
5.4.1
质量目标
5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通
(1)查看文件清单，了解文件受控情况。并查看现场是否有作废文件？
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
内部审核检查表(安全、设备、消防、职业病)
项目部是否确定项目环安管理目标、指标并分解到相关职能部门及层次上,查看有关资料；
6.4(环、安4.4.6)
1、现场文明施工：材料堆放（分类、整齐、挂牌，易燃易爆物品分类存放）；施工场地（地面硬化、设排水、防泥浆、污水、废水措施、环境绿化等）；现场住宿（在建工程内不得住宿，环境卫生）、施工现场标牌、生活设施（厕所、食堂）。
环境4.5.2
是否对现场有关活动实施时，对合规性进行检查（测量）并将检查结果按要求上报。查看重要环境因素合规性检查（测量）记录。
6.3
1、查看机械设备台帐，现场设备配备是否符合要求；
2、机械设备进场验收记录；
3、查看塔吊、物料提升机等设备拆、装方案及验收记录；
4、机械设备维护、保养和运转记录；
5、查现场临时设施情况；
2、现场安全防护（1）临边防护：基坑周边、未做立面结构设施的楼层周边、阳台周边、上料平台周边、底于1m的窗口边；（2）洞口防护：电梯入口、预留洞口、天窗孔、上人孔、桩孔、管沟槽等）（3）安全通道：在进入现场或建筑物有危险的位置应设安全通道（4）防护棚搭设：在提升机、施工电梯等设备进料口应设置防护棚（5）脚手架的防护：a、脚手架外则要用绿色密目安全网全部封闭；b、施工层脚手板下面要设一道大网眼的平网；（6）楼梯临边防护
内部审核检查表（续）
3、个人防护用品，查看劳动防护用品的台帐、发放记录、检查使用记录（安全帽配备及配带是否符合要求，）4、分部、分项工程专项施工方案（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等）并附安全验算证书及交底。
5、消防管理（动火许可证、消防器具的配备、存放等）；
4.4.7
内部审核检查表
受审核方
审核编号
生产工厂内审检查表模板
检查记录
审核结论
7.5.1
生产和服
务提供的
控制
1.调阅技术标准，看是否齐全。
2.调阅工艺文件，看是否齐全，相关工艺参数及工艺流程是否明确。
3.查工艺验证资料是否齐全。
4.查对工艺贯彻的监督和检查的资料和记录。
5.在车间查阅图纸、工艺等作业文件是否齐全，图纸和工艺文件是否发到作业岗位。
7.5.2
2.抽查专用检测设备的校准是否在有效期内。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门：
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
8.2.3
过程的监视和测量
1.提问对本部门的工作如何进行检查。
2.查部门例会记录，看是否利用例会方式检查本部门工作。
3.查对本专业管理系统的管理工作的检查活动及记录。
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定。
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件。
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录。
7.6
监视和测
量装置的
控制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用计量器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何。
1.阐述公司产品实现各过程及主要控制要求
7.3
设计和开
发
1.设计任务书对设计立项否评审，查评审记录。
3.查设计计划分工、设计阶段进度安排是否明确，接口是否明确。
4.查设计输入是否符合手册要求。
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的能力作出评价，问题是否提出并予以解决（查设计方案评审报告，技术设计评审报告）。
内部审核检查表(工程管理、经营合同科)
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
QJ3.3
1、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素
2、策划中重点关注的风险是否制定应对措施并如何落实
3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
产品和服务的
要求
Q8.2
QJ6
合同管理
1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程
2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求
3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件
内部审核检查清单及现场记录表
5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录
6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
内部审核查检表-生产部
8.5.2标
示和可 追溯
HSF制程中的设备、工具及夹治具是否有保养清洁，以 防止污染?(现场查看）
8.5.4 防护
HSF不良区域是否有定义并与其它区域做区隔？ 是否有划分HSF不良品的区域？
有划分HSF不合格品区，近1年无HSF不合格品产生
查B 线涂布机型号YC-TB-1100 ，编号T02 以及T07 4号 搅拌机,型号SG-PJ200 3月份均有按时完成保养，设备表面清洁干净。
(查看相关文件及记录)
〇 产品鉴别与追溯程序 〇 产品鉴别与追溯程序 〇 产品鉴别与追溯程序 〇 不合格品控制程序
9.1 监 本部门HSF目标是否有进行分析统计，是否有进行PDCA 视、测 改进分析？ 量 、分 HSF有关的部门运作进度和结果是否有进行监视、分 析和评 析？
价 是否有总结汇报给高层管理者？
半成品﹑成品结单入库时﹐同料号不同工单是否有挪用 现象﹖
查3月15日 分条工序日报表中客户晶华SY2323 50#双抗 PU胶，分条记录批号为180306-3C； 3月14日 涂布尔日报表中A线 HC07-3 75#硫化标签，规格 990mm，加工批号HC180314-1A、HC180314-2A
8.7不合 是否建立有害物质的异常处理流程﹖且如发生异常是否 格输出 依此流程处理？(包括供货商端发现异常﹑进料检验异常 有供方进料不合格处理流程、出货不合格处理流程、制程 的控制 ﹑制程异常﹑出货成品测试异常﹑客户端反馈异常等)。 不合格处理流程、客退不合格处理流程等
7.1 资源
对生产设备、机器、测试设备和器具(包括环境管理物质 查高温烤箱、A线涂布机设备2月、3月保养记录表有按时
测试仪器)是否进行日常的检查？
完成
〇 机器设备管理程序 〇 机器设备管理程序
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
ISO13485内审检查表(完整各部门)
ISO13485内审检查表(完整各部门) 简介ISO 13485 适用于设计、开发、生产和销售医疗设备和相关服务的组织。
本文档为ISO 13485内审检查表，包括各个部门的相关内容。
总体概况1.工厂总览：–工作区域是否符合安全管理要求？–生产设备是否定期维护和校准？–是否按要求保存不同阶段的产品检验记录？质量管理1.质量手册：–是否符合 ISO 13485 标准？–是否明确了质量方针和目标？2.质量目标和计划：–是否明确了项目质量目标？–是否设定了项目的计划和时间表？3.生产质量控制：–是否进行了各种质量控制检查？–是否正常运行质量控制程序？4.设计控制：–是否控制设计和开发过程？–是否存档了设计和开发工作的记录？5.风险评估：–是否评估了产品和过程的风险？–是否对当量和不同级别的风险进行了管理？供应商管理1.供应商选择：–是否根据 ISO 13485 上的要求选择供应商？–是否记录了供应商选择的过程？2.供应链控制：–是否与供应商建立了合作关系？–是否建立了符合要求的库存控制体系？3.供应商评估：–是否评估了供应商的能力？–是否监督供应商的能力？生产管理1.设备管理：–是否定期检查和维护设备？–是否校准计量工具？2.安全控制：–是否建立了生产安全管理体系？–是否制定了应急预案？3.人员培训：–是否对工人进行了相关培训？–是否对员工的工作有过评估？市场管理1.市场活动：–是否合法且符合道德标准？–是否根据 ISO 13485 上的要求进行市场广告宣传？2.市场调查：–是否进行过市场调查？–是否能根据调查结果做出相应响应？财务管理1.发票管理：–财务部门是否存储所有的发票？–与财务有关的文件和存档是否能够满足 ISO 13485 要求？2.资产管理：–是否定期考察周期?–资产是否建立了统一管理制度。
管理效果评价1.内审评价：–是否进行了内审？–是否根据 ISO 13485 上的要求进行了内审？2.外审评价：–是否进行了外审？–是否根据 ISO 13485 上的要求进行了外审？ISO 13485 是医疗设备生产公司的重要标准，本文档详细说明了各部门的管理要求及鉴别标准，帮助公司进行自我评估，及时发现和解决问题。
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门:
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.3
根底设施
1.设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理.
2.设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明.
3.查设备检修方案及实施情况.
4.设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理.
5.设备维修记录.
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
1.阐述公司产品实现各过程及主要限制要求
7.3
设计和开发
1.设计任务书对设计立项是否明确签审,设计输入是否明确.
2.设计输入是否评审,查评审记录.
3.查设计方案分工、设计阶段进度安排是否明确,接口是否明确.
4.查设计输入是否符合手册要求.
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的水平作出评价,问题是否提出并予以解决
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定.
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件.
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录.
7.6
监视和测量装置的限制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何.
4.是否对上序工作进行信息反应.
生产部：内部审核检查表
内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录7．5．2过程确认文件规定了哪些特殊过程？对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？是否进行了再确认？是否对特殊过程的更改进行了控制？考察生产和服务动作的全过程，了解具有哪些特殊过程。
查看有关文件，对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评审是否符合规定要求。
了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔、发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认？根据公司现行产品生产的工艺过程特点和现有检验能力，注塑与喷途过程为特殊过程.（符合）。
提供“特殊过程确认表”对人、机、料、法、环等的能力进行来哦确认。
能力满足。
（符合）提供出对注塑与喷途过程的工艺监控记录。
（符合）.内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录7．5．5产品防护在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？产品防护的实施是否符合要求？是否有效？向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。
检查车间与仓库物品存放情况，产品防护的、标识、搬运、储存、包装和保护均能符合要求。
（符合）.内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录7．5生产和服务的运作7．5．1运作控制是否确定了生产和服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？测量和监控设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求？运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否的要求？向生产和服务运作部门的负责人索要有关控制过程的文件及发份作业指导书（包括监控点和关键过程和特殊过程），并向其了解实施情况。
检查运作过程的控制文件是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点检查文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、监要求等作了规定，是否对主要设备、设施和关键、特殊岗位的人员作了认可规定。
生产部内审检查表
受审核部门：生产部陪同接待人：审核
日期：年 月日NO.：
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审核记录
评价
123
4. 9. a
受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质 量时，则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程 序？
124
4. 9. b； 4. 9. b.1；
4.10. 6.4
审核记录
评价
136
4.9.2；4. 10.1
是否通过实施且符合控制计划、过程流程图、测量技术、抽样计划 和当未满足接收准则时的反应计划来保持或超出执行PPAP时批准 的过程能力或性能？
137
4. 9.2
重大过程事件是否有记录（在控制图中）？
138
4. 9.2
对不稳定的或过程能力不足的特性（在控制计划中标识），组织是 否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持？
131
4. 9. g. 1
是否建立了有效的、有计划的预防性维护系统以标识关键 过程设备，提供适当的资源，这个系统是否至少包括： 一描述计划性维护活动的程序？
一定期的维护活动？
一预见性维护方法？
一为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？ 一随时可得到关键生产设备的备件？
—文件化、评估并改进维护目标？
序号
受控状态長否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安 排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持 有序、清洁和完好状态？
125
4. 9. b. 2
長否制定了应急计划以便在发生紧危、情况时合理地保障向 顾客的产品供应？
126
4. 9. c
受控状态是否包括符合有关标准/法规、质量计划和/或形 成文件的程序？
工厂检查的内审检查表
CCC认证的内审检查表
受审部门:质量部第 1 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
页
内部质量体系审核检查表
质量部第 3 页共4 页
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质量部第4 页共4 页
内审员:
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生产部第 1 页共3 页
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生产部第2 页共3 页
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生产部第 3 页共 3 页
内审员:
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技术质量部第 1 页共2 页
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技术部第2 页共2 页
内审员:
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办公室第 1 页共1 页
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采购第1 页共1 页
内审员:
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管理层第1 页共1 页
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生产部第 1 页共 1 页
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销售部第 1 页共1 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
销售第1 页共1 页
内审员:。
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---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------工厂检查的内审检查表CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。
2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.101/ 15内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表质量部序号 25 26 27 28 29 30 31 32 标准条款号 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6.2 6.3 33 34 35 36 7 7 7 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定检查内容查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进行了有效控制抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及采取措施记录查阅 MSA 报告是否规定了内部试验室管理要求。
查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制符合有校准状态标识.贴在设备上. 检查记录第 3 页共 4 页备注有,每周做一次.保存完好. 符合有效适当测试记录. 有有有针对发现的不合格品,立即隔离,标识, 原因分析,采取措施. 符合.重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产不合格品报告品）不合格品记录及处置情况是否有效3/ 15内部质量体系审核检查表质量部序号 37 38 标准条款号 7 7 检查内容抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何。
检查记录填写不合格处理报告第 4 页共 4 页备注有,并重新检验合格.内审员:---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表生产部序号 1 2 标准条款号 1 1 检查内容询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何符合检查记录第 1 页共 3 页备注询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过符合何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产抽查生产现场文件（车间）3~5 份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录 3~5 份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位受控.3 4 5 6 7 8 9 10 112 2 4．1 4．1 4．1 4．2 4．3 4．3 4．1作业文件.有现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导 WI01 书？现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作符合相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场无要求是否已满足要求询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性过程记录是否进行了监控？抽查每一质控点相关质量记录 3~5 份，并对照现场，监控符合符合性和有效性如何的确定？询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查符合判断操作人员是否具备相应能力5/ 15内部质量体系审核检查表生产部序号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 标准条款号 4．1 4．4 4．4 4．4 4．5 4．5 4．5 6 6 6 6.1 7 检查内容对照办公室《岗位规范》抽查有关人员操作证或其他证明文件查阅生产设备使用部门是否有生产设备维护保养制度？符合钻床的日常保养无 002 注塑机的保养计划检查记录第 2 页共 3 页备注抽查维护保养计划（最新）和各种记录（3~5 份）确认其计划实施的符合性和有效性现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好运行良好查阅是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？抽查各工序（检验/试验工位）检验记录 3~5 份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求当无法实现检验目的时，请作出合理解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式抽查检验和试验设备是否符合相关规定现场审查(观察)检验员人员是否按操作规程使用检验和试验设备? 询问并追溯检查检验人员培训记录,确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备? 抽查现场使用检验和试验设备是否有校准或检定记录?是否有易于识别标准状态? 抽查(检验部)对不合格品如何控制?有符合符合符合培训记录.有校准合格状态标识.不合格品处理报告---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表生产部序号 24 25 26 27 28 标准条款号 7 7 7 10 10 检查内容抽查不合格品记录(3-5 份),对照现场确认是否符合规定要求(标识\隔离\处置)? 抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行? 有第 3 页共 3 页检查记录备注有对需要采取纠正的/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施,效果如何? 生产现场是否有有效版本的包装\搬运\储存相关规定文件?有纠正措施记录生产程序中规定是否按规定实施?现场操作人员是否明确产品包装\搬运和储存相关要求,特别是特殊物资控制要求?有无相关记录?无特别要求内审员:7/ 15内部质量体系审核检查表技术质量部序号 1 2 标准条款号 1．1 检查内容技术职责，各部室职责是否明确各类人员职责履行情况如何符合符合检查记录第 1 页共 2 页备注32．2抽查技术是否编制了认证产品相关质量计划管理文件或程序有质量计划文件文件？（包括支持性文件修订计划中的，诸如检验规程、工艺文件、产品标识、标准使用清单、产品目录、标准配置等文件，尤其是《产品变更控制程序》（即设计更改管理规定）任抽 3~5 份文件是否受控？任抽 3~5 份质量记录是否符合质量记录程序文件要求？质量记录是否填写清晰、完整？是否按规定进行了保存？是否明确了关键生产工序？与技术部制订了哪些关键生产工序文件？文件是否发放有关现场？是否配合办公室对关键工序相关人员（包括操作人员、检验人员）进行了相应培训与指导？（可追溯检查培训记录）制定相关文件中是否明确了生产过程中对环境要求？询问在哪些文件中明确了需要对哪些产品特性和适宜过程参数进行监控？受控4 5 6 7 8 92．2 2．3 4．1 4．1 4．2 4．2符合明确了注塑、吸塑、压制为关键工序关键工序培训记录通风,安全无此要求---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表技术部序号 10 标准条款号 9 检查内容询问是否制定并执行《认证产品变更控制程序》制定了. 检查记录第 2 页共 2 页备注119无论何种原因引起认证产品发生变更，均应在变更前向认证目前无变更机构提出变更申请，提供相应变更详细资料（查阅样品描述确认是否有变更，如有变更，是否经认证机构批准？）是否按文件规定检查督促有关人员（包括加 CCC 贴标志人员），未经批准变更，不能在变更产品上加贴认证标志？认证产品描述中产品及关键件一致性是否进行了审查？符合12 139 9内审员:9/ 15内部质量体系审核检查表办公室序号 1 2 标准条款号 1．1 1．2 检查内容是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求（即《岗位规范》）？询问负责人，目前各岗位人员能力是否符合要求？通过何种措施使人员满足岗位能力要求？质量负责人能力是否符合要求？抽查 2~3 份文件是否受控？（即《岗位规范》）抽查人员评价记录，培训记录等质量记录是否符合《质量记录控制程序》及其它管理规定要求？若不满足，是否组织实施了对关键工序操作人中、检验人员培训以确保他们具备相应能力？（抽查培训记录）是否对关键工序岗位人员能力提出具体要求？并保证在岗人员能力符合规定要求符合岗位要求检查记录第 1 页共 1 页备注符合31．24 52．2 2．3受控符合符合64．1内审员:内部质量体系审核检查表采购序号 1 2 3 4 5 6 标准条款号 1．1 1．1 2．2 2．2 2．2 2．2 3．1 3．1 检查内容询问负责人采购的职责及权限？各类人员职责履行情况如何？现有资源能否满足要求？符合符合 2009 年度供应商名单符合第 1 页共 1 页检查记录备注是否联合质检部编制并报批、下发了《合格供方目录》？抽查保存的采购文件是否符合文件控制程序规定？抽查采购计划质量记录是否符合《质量记录控制程序规定》符合确认是否在《合格供方目录》中采购？是否符合认证产品一致符合性要求？（尤其是关键件采购）若不能满足如何处置？是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准有评价标准. 则和日常管理方法是否明确、适宜是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及日常管理 2009 年进行评价.为合格. 继续合作内审员:11/ 151．2 2．2 检查内容是否确定了质量负责人，并规定其职责和权限？询问质量负责人是否有能力胜任？朱明华胜任第 1 页共 1 页检查记录备注询问企业资源是否充分、适宜、如何对资源进行有效管理和控制/ 当资源发生变化时，企业如何及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产资源保证.补充资源内审员:内部质量体系审核检查表生产部序号标准条款号检查内容询问生产处负责人职责及有关人员的职责履行情况如何？现符合有人员是否满足要求？若不满足采取何种措施使人员满足岗位能力要求？是否制订了《生产设备维护保养制度》及产品防护管理制度？设备日常保养记录文件规定是否符合标准及行业要求？文件控制是否符合《文件控制程序》规定？询问相关设备管理人员需要做哪些设备维护记录？有何具体符合要求？有无相应记录清单？有关设备使用部门是否按制度实施，有效性如何？生产处是否符合实施了相应检查与考核？是否进行了产品防护检查？有无记录？符合第 1 页共 1 页检查记录备注11．122．23 4 52．3 2．3 10内审员:13/ 152．2 2．3 10 10 10 10 检查内容询问部门负责人职责，各部室职责是否明确？各类人员职责履行情况如何？抽查 2~3 份文件是否符合《文件控制程序》规定？抽查 2~3 份质量记录如合同评审是否符合《质量记录控制程序》及相应规定？抽查成品库现场有无有效版本《产品防护管理规定》或类似文件？现场审查是否按其规定正确实施？有无必要记录？询问认证产品在包装、搬运和储存期间是否出现过严重的质量问题？操作人员（驾驶及维护管理人员）是否明确产品防护有关规定？符合第 1 页共 1 页检查记录备注符合有合同评审产品防护程序有无符合内审员:内部质量体系审核检查表销售序号 1 2 3 4 标准条款号 1．1 2．2 2．3 10 检查内容询问部门负责人职责是否明确？各部室职责及履行情况如何？是否制订了服务管理？抽查顾客反馈信息 3~5 份是否实施？效果如何？质量记录是否符合《质量记录控制程序》要求？符合第 1 页共 1 页检查记录备注对客户的反馈及时处理目前无客户投诉和抱怨有无顾客对产品的投诉，特别是对认证产品不符合标准要求无投诉？若有，采取了何种措施？内审员:15/ 15。