工厂检查的内审检查表

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工厂检查的内审检查表

CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。

2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.10

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内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表质量部序号 25 26 27 28 29 30 31 32 标准条款号 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6.2 6.3 33 34 35 36 7 7 7 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定检查内容查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进行了有效控制抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及采取措施记录查阅 MSA 报告是否规定了内部试验室管理要求。

查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制符合有校准状态标识.贴在设备上. 检查记录第 3 页共 4 页备注有,每周做一次.保存完好. 符合有效适当测试记录. 有有有针对发现的不合格品,立即隔离,标识, 原因分析,采取措施. 符合.重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产不合格品报告品）不合格品记录及处置情况是否有效

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内部质量体系审核检查表质量部序号 37 38 标准条款号 7 7 检查内容抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何。

检查记录填写不合格处理报告第 4 页共 4 页备注有,并重新检验合格.内审员:

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表生产部序号 1 2 标准条款号 1 1 检查内容询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何符合检查记录第 1 页共 3 页备注询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过符合何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产抽查生产现场文件（车间）3~5 份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录 3~5 份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位受控.3 4 5 6 7 8 9 10 112 2 4．1 4．1 4．1 4．2 4．3 4．3 4．1作业文件.有现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导 WI01 书？现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作符合相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场无要求是否已满足要求询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性过程记录是否进行了监控？抽查每一质控点相关质量记录 3~5 份，并对照现场，监控符合符合性和有效性如何的确定？询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查符合判断操作人员是否具备相应能力

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