分公司管理体系运行记录表格总清单(XXXX年7月1日版)

广西建工集团第一安装有限公司

第一分公司

管理体系

记录清单

汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈

二○一三年七月十日

附部门代号：

编号部门

01 办公室

02 经营处

03 工程管理处

04 人力资源处

05 总工室

06 党群工作处

07

08 法律事务处

记录清单

JL/03-26-C

序号记录名称表格编号记录类别保存

期限

备注

01.01 办公室

01.01.01 有效文件发放登记表JL/01-01A-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.02 文件更改通知单JL/01-02-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.03 办文登记表JL/01-03-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.04 有效文件清单JL/01-04-C 体系运行3年《文件控制程序》

01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放

登记表

JL/01-05-C 体系运行3年《文件控制程序》

01.01.06 收文登记表JL/01-06-C 体系运行3年《文件控制程序》

01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发

登记表

JL/01-07-C 体系运行3年《文件控制程序》

01.01.08 合规性评价表JL/01-08A-C 体系运行3年《合规性评价程序》01.02 经营处

01.02．01 工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C 体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》

01.02．02 分包商准入审查表JL/02-02A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》

01.02．03 分包商年度评价表JL/02-03-C 体系运行3年《工程分包管理程序》

01.02．04 年工程合同签订台帐JL/02-04-C 体系运行3年01.02．05 经营情况月报一览表JL/02-05-C 体系运行3年

01.02．06 分包合同评审记录表JL/02-06A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》

01.02．07 分包商进场验证记录JL/02-07-C 体系运行3年《工程分包管理程序》

01.03 工程管理处

01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由

JL/03-101-C 代替

01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由

期限

JL/03-101-C

代替

01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》

01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C 体系运行3年《顾客满意信息控

制程序》

01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C 体系运行3年《顾客满意信息控

制程序》

01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C 体系运行3年《环境因素识别与

评价程序》

01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C 体系运行3年《环境因素识别与

评价程序》

01.03.008( )管理方案JL/03-08-C 体系运行3年《管理方案控制程

序》

01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C 体系运行3年

01.03.010年在建及签订合同未开工工程

一览表

JL/03-10-C 体系运行3年

01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C 体系运行3年取消

01.03.012

年（）月施工任务完成情

况月报

JL/03-12A-C 体系运行3年

01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C 体系运行3年取消

01.03.014月份安装工程实物量形象进度

计划

JL/03-14-C 体系运行3年

01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C 体系运行3年

01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C 体系运行3年《不合格品控制程

序》

01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C 体系运行3年《安全生产控制程

序》

01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C 体系运行3年《不合格品控制程

序》

01.03.019安装项目施工现场安全检查评

分汇总表

JL/03-19-C 体系运行3年

《安全生产控制程

序》

01.03.020安全管理检查评分表

（安装工程）

JL/03-20-C 体系运行3年

《安全生产控制程

序》

01.03.021文明施工检查评分表

（安装工程）

JL/03-21-C 体系运行3年

《安全生产控制程

序》

01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评

分表（安装工程）

JL/03-22-C 体系运行3年

《安全生产控制程

序》

01.03.023施工用电检查评分表

（安装工程）

JL/03-23-C 体系运行3年

《安全生产控制程

序》