装饰公司材料部工作流程98497
XX装修公司主材服务流程
XX装修公司主材服务流程作为一家专业从事装修工程的公司，XX装修公司始终坚持以客户满意为宗旨，致力于为客户提供高质量的主材服务。
以下是XX装修公司主材服务的流程。
第一步：需求调研在开始装修之前，我们的装修顾问团队会与客户进行需求调研。
通过与客户的交流，了解客户的装修需求、风格偏好、预算等方面的要求。
我们会给予客户专业建议，以确保装修方案与客户的期望相一致。
第二步：主材选购根据客户的需求，我们会为客户提供多样化的主材选择。
我们与多家优质供应商建立了长期合作关系，能够提供各类高质量、款式独特的主材。
客户可以根据自己的喜好和预算选择适合的主材。
第三步：主材确认客户选择主材之后，我们会与客户一起进行主材确认。
我们的专业工程师会清楚地讲解每种主材的特点、优缺点，帮助客户做出理性决策。
在确认主材之前，我们会提供实物样板供客户参考，确保客户了解所选择主材的实际效果。
第四步：主材采购第五步：主材配送我们会安排专业的物流团队负责主材的配送。
我们会按照客户的时间要求，准时将主材送到指定的地点。
我们会对每一批主材进行仔细记录和检查，以确保主材的完好无损。
如果客户有任何意见或问题，我们将及时与供应商进行沟通解决。
第六步：主材安装在主材配送到位后，我们将安排专业的施工队伍进行主材的安装。
我们的施工队伍经验丰富、技术娴熟，能够保证工程质量和施工进度。
我们会与客户保持及时的沟通，确保主材的安装符合客户的要求和预期。
第七步：工程验收当装修工程完成后，我们会邀请客户进行工程验收。
我们会与客户一起检查主材的质量和安装情况，确保所有主材达到客户的要求并且没有质量问题。
如果有任何问题或不满意之处，我们将及时进行更正和改正，直到客户满意为止。
第八步：售后服务我们致力于提供全方位的售后服务。
一旦装修工程完成并交付使用，我们会与客户保持良好的沟通，及时解决客户在使用过程中的问题和反馈。
我们会尽力确保客户对我们的服务满意，并继续提供后续的服务和支持。
家装主材员工作流程
家装主材员工作流程1.接到客户装修需求后，首先与客户进行沟通，了解客户的具体要求和需求。
After receiving the customer's decoration needs, the first step is to communicate with the customer to understand their specific requirements and needs.2.根据客户的需求，搜集相关的装修资料和样品。
Based on the customer's requirements, gather relevant decoration materials and samples.3.为客户提供不同的装修方案，并进行详细的解释和讨论。
Provide the customer with different decoration options and provide detailed explanations and discussions.4.确定最终的装修方案并与客户达成一致。
Finalize the decoration plan and reach an agreement with the customer.5.根据客户的需求和装修计划，购买所需要的主材。
Purchase the necessary main materials according to the customer's requirements and decoration plan.6.安排物流和运输，确保主材能够及时到达施工现场。
Arrange logistics and transportation to ensure that the main materials can be delivered to the construction site on time.7.对主材进行质量检查，确保符合客户要求。
装饰公司材料部工作流程
装饰公司材料部工作流程装饰公司材料部是配合整个公司施工队伍的核心，主要是负责所有建筑材料采购、采购跟进、库存管理、仓储管理、物流管理等大大小小的事务。
为了使公司运营更加高效、透明，我们制定了以下工作流程：一、材料采购1、制定采购计划：材料部负责制定公司每个装修项目的材料采购计划，并确定材料规格、品牌、数量、价格等请求。
2、寻找供应商：材料部负责寻找符合规格、品牌、质量、价格的供应商，并进行筛选、考核和比较，找到最优供应商后制定合同，并洽谈供货时间、运费和付款方式等事项。
3、发出采购订单：材料部负责发出采购订单，明确采购数量、价格、交货期以及其他特别要求。
4、确定收货地点：材料部负责确定收货地点、时间、负责人，并将信息主动告知供应商，确保快捷收货。
二、材料调配1、材料库存：材料部需要对购进的材料进行科学、合理的储存，同时要控制库存水平，以确保不拖欠供应商货款，也不让材料堆积过多浪费资金和空间。
2、确定材料调配方案：材料部需要制定材料调配方案，把材料按照工地施工需求的类型、用量、日期等指标进行配送调度，确保施工进度逐步执行。
3、管理货运和交接：当材料从供应商或库存中取出后，材料部负责安排货运及交接，按照施工现场需求及进度安排快速装卸等工作。
三、材料验收1、质量检验：材料部需要对所有产品进行质量检验，包括外观、尺寸、重量、材质等多个方面，确保所有材料都能达到质量要求，并及时反馈及时处理不符合质量要求的原因。
2、记录收取信息：检验结果达标后，材料部负责记录收取信息，包括产品名称、数量、日期、出产日期及厂商等信息。
3、收据核对：材料部落实给货主签收，并仔细核对每项收据的个别数目与物品数量是否一致，确保收到情况准确无误。
四、材料报废和退货管理1、报废和退货申请：当发现采购的材料质量不良或者不符合要求时，材料部需要及时向供应商提出退货申请，并对废品进行统计和处理。
2、废品处理：材料部负责不合格产品的清理和处理工作，如拆除、消毒、翻新等，确保不浪费材料，并能对锅炉环保解决做出贡献。
装饰公司材料科管理制度
一、目的为了加强公司材料管理，确保材料供应的及时性和准确性，提高材料使用效率，降低材料成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有材料科工作人员及相关部门。
三、职责分工1. 材料科负责人：负责材料科的全面工作，包括人员管理、材料采购、库存管理、领料管理等。
2. 采购员：负责材料的采购、验收、入库等工作。
3. 库管员：负责材料的库存管理、领料、退料等工作。
4. 领料员：负责领取、使用、回收材料等工作。
四、管理制度1. 材料采购（1）根据工程施工进度，由工程部正式向材料采购人员发出订购单，并提供详细大样及尺寸。
（2）大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。
（3）施工辅助材料及急用零星材料，项目部确因情况特殊需自行采购，由项目经理自行决定，保存好各类采购发票，按公司标准报账流程报销费用。
2. 材料验收（1）材料入库必须经公司材料管理人员验收签字，不合格材料坚决不予接收。
（2）大宗主材进场，项目经理应亲自到场参与验收，严格把好质量关，发现问题及时与材料采购人员沟通。
3. 材料库存管理（1）材料管理人员对验收合格的任何材料必须清点后填写材料收货单，收货单需报工程部经理确认并签字方可入库，登记进账。
（2）材料管理员应逐项登记材料进、销、存情况。
4. 领料管理（1）领料员根据施工进度和实际需求，填写领料单，经部门负责人审批后，由库管员办理领料手续。
（2）领料员需按实际领用量领取材料，不得超领。
（3）领料员领料后，应及时将材料使用情况反馈给部门负责人。
5. 材料退库（1）因施工过程中材料出现质量问题或过剩，需退库的材料，需填写退库单，经部门负责人审批后，由库管员办理退库手续。
（2）退库材料需保持原状，不得损坏。
五、奖惩措施1. 对材料科工作人员，根据工作表现和业绩，给予相应的奖励。
2. 对违反本制度的行为，给予相应的处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司材料科负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。
装饰公司材料部工作流程
装饰公司材料部工作流程前言在一个装饰公司中，材料部的重要性不言而喻。
材料部负责采购、整理和管理公司使用的各种装饰材料，保证装饰项目的顺利进行。
良好的材料部工作流程可以提高工作效率，减少浪费，为公司节省成本和时间，提升客户满意度。
采购材料在装饰项目之前，材料部需要准备各种材料，如瓷砖、地板、涂料、灯具等。
为了确保材料的质量和价格，材料部需要进行严格的材料采购流程，具体步骤如下：1. 制定采购计划和预算材料部需要制定每个装饰项目所需要的材料清单和数量，并根据市场行情制定采购预算。
这需要参考历史采购数据、市场价格和项目需求等因素。
2. 选择供应商和货源材料部需要根据项目要求选择合适的供应商，建立合作关系，同时寻找合适的货源。
供应商的选择应该基于合作的历史记录、价格和质量等因素。
3. 购买和验收材料根据采购计划，材料部进行材料采购，并及时验收。
验收主要是确认材料与订单要求相符，材料质量是否符合标准，防止采购到不合格的材料。
材料入库和管理材料的入库和管理是材料部的核心工作之一。
是否进行有效的材料管理将直接影响项目的质量，管理好材料库存有利于减少浪费和管理成本，具体步骤如下：1. 入库和标记材料部需要将采购进来的材料按照规定流程入库，并打上标记，以便于后续管理和使用。
标记通常包括材料名称、规格型号、数量、生产日期等信息。
2. 盘点和管理材料部需要定期对材料进行盘点和管理，在盘点时确认库存与实际情况是否相符。
同时，通过合理的材料管理方式，比如分类管理、有效期管理或系统记录管理，确保库存的安全和质量。
3. 出库控制材料部需要根据装饰项目情况进行合理的材料出库，避免材料浪费或者缺乏。
材料出库都应该进行记录，以便于后续查询管理。
物料回收在材料使用完毕后，材料部需要对剩余的材料进行回收处理。
回收可以减少浪费，降低总体成本，同时有助于保护环境。
常见的回收管理方式有下列几种：1. 种类归约材料部需要及时整理分类存放。
对于可以回收利用的材料，如瓷砖、地板等，归约时需要分析其质量和适用使用情况，并标记相应的信息，以便后续查看使用。
材料部 工作流程
材料部工作流程
材料部人员负责一楼所有材料。
对新进材料的电子档图片的了知、对材料的施工工艺的了解、以及对材料的清洁与宣传推出；材料的运输（去物流处取回、送去需施工工地）；最后对材料施工完效果图片的采取。
前台：接待客户。
根据其进店要求不同分两种客户。
●进店客户只看材料、购选材料，此时前台材料员负责
材料讲解，帮助其挑选、搭配。
●进店客户主要目的是想设计装修，前台材料员负责将
其领上二楼，交予客服部。
客服部：针对一楼材料首先了解其作用亮点。
面对上门客户可以在其交谈时对其进行宣传推出。
设计部：将一楼材料进行运用，并介绍给家装及工装的各个客户。
材料部将把所有材料图片备份给设计部人员。
工程部：材料部将跟工程部合作愉快。
材料人员会将一楼材料的施工工艺跟工程部交接好，并将客户所购材料在不耽误工期的运到施工现场。
财务部：材料部将会与会计合作好。
材料人员将一楼材料的买回与输出帐理清楚，交予会计。
3月28日。
XX装修公司主材服务流程
星艺易尚设计工作室、设计中心主材产品、配饰运营流程一、主材运营流程：1、客户经理初步介绍主材产品运作模式2、设计师方案阶段根据设计意图选择与公司合作的主材品牌的材料3、设计师与客户方案确定后，把客户交给产品部，产品设计师与客户进行主材产品洽谈，了解客户购买主材产品需求。
4、产品设计师再与设计师共同配合进行客户洽谈5、客户方案确定后产品设计师联络产品合作商对产品统一报价。
6、产品设计师与设计师陪同客户看样选定7、客户签订主材产品委托购买协议8、产品合作商家安排设计、发货、安装任务9、工程监理现场指导、配合完成10、工程监理协助安排主材专管员、合作商家、客户验收11、产品设计师协助合作商家出主材结算单12、产品设计师协助主材商家办理主材结算手续13、财务部主材结算，计发各岗位提成14、流程示意图；注；奥体、红星设计中心主材产品直接由店面经理、客户经理代替产品设计师流程岗位。
二、主材产品运合作方式和理念1、主材产品由产品部统一走公司，统一出报价单，统一收款，统一配送。
2、主要方便客户，让客户省钱、省时、省力，公司实行硬装饰、主材产品、软装全套服务。
3、公司主要是提供有价值服务，以星艺优势平台，把主材产品做成市场最合理的价格，以量取得市场，以量取得盈利。
4、所有主材税金进入主材成本，全包工程主材税金6%，主材供应商家须向公司提供发票，推介工程所有客户需要发票由主材商提供。
三、付款方式及价格控制体系1、客户现金由公司代收，所有主材产品以收到产品设计师现金才能算主材产品产值任务。
2、所有工程按公司合同价格执行，特殊主材产品由产品设计师与商家议价确定3、推介工程采取客户与材料商家可直接先议价模式，产品设计师向客户提供参考价格4、所有主材产品咨询、订单以表格进行管理。
四、客户优势1、向客户承诺自行议价后在公司签订协议，由公司代为管理省心、省时。
公司按客户与主材商的成交额返利，正价产品，返5%作为激励；特价产品和活动单，返3%作为激励。
装饰公司材料部工作流程
装饰公司材料部工作流程第一篇：装饰公司材料部工作流程材料工作流程一、材料供应体系1、材料供应：指公司所有制定的装修材料，从采购到供应至施工现场的过程，包括材料订货、配送、验收等。
2、材料体系：按照公司对市场的定位、确定对应档次的品牌材料，并建立与其供应商合作的整个系统。
3、材料体系监理的目的：材料供应系统不仅要确保公司工程质量，还需确保有利于营销及企业知名度的提升，同时为公司做出合理的利润贡献。
4、材料体系建立流程：1）明确企业定位：面对高端客户，为中产以上阶层打造供高品质家居环境。
2）调查高端材料品牌：从网站、材料市场以及竞争对手处，了解相关材料品牌，材料品牌选择原则：①尽量选择世界一流的国外品牌；②不能选择国外品牌的，可选择国内一线品牌；③次要的材料，选择外地生产费用成本较大、本地有厂家可提供同品质产品的（例如腻子、墙固、地固），可选择本地厂家提供，尽量浅谈为长期合作，产品包装上贴“峰上大宅专供……”字样的标贴。
3）联系洽谈：取得初步筛选后的材料品牌，联系材料商，洽谈合作事宜，浅谈中注意事项有：①供货形式符合公司目前的供货及配送要求（直接配送至工地或者配送至库房）；②结算形式符合公司现行的材料结算制度；③材料价格不得高于批发商供应价格，更不能高于市场零售价格；④材料商必须提供产品宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料，尽量提供产品样品。
4）市场调查：对材料商提供的产品及其价格，须由材料专员做市场的调查，合适产品的品类与价格确实相符，确定为可合作的对象。
5）合同签订：对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同，一般供货协议签订至本年公历年底，附件要提供资料有：企业介绍、企业执照、产品明细及价格、产品检验报告，产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。
5、材料体系建立的原则：1）品牌相当性原则：所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当，材料品牌要有益于公司形象与品牌的树立，无需市场知名度太大；2）信息可靠性原则：通过业内熟人、网站及其他渠道，在签合同之前，落实材料/ 5商提供的信息的可靠性，以防止提供虚假信息，伤害公司利益；3）优中择优原则：首先选择品质最优，在品质相当的前提下，选择合作态度最优，在前两者相当的前提下，选择价格最优；4）价格合理性原则：所选的材料价格必须与公司定额报价相适应，不能太高，也不能太低，要根据实际材料的价格，联系公司的定额价格，与市场价格进行综合的平衡；材料商的价格需要进行详尽的市场调研，了解其厂家、总代理商、分代理商以及零售商的零售价、批发价等信息，最终确定供货价格；5）公平公正原则：公司原则上不允许对材料商以甲方的姿态处事，采取互惠互利、公平合作的原则，出现一切问题均以合同约定、友好协商进行解决。
装饰公司部门工作流程
装饰公司部门工作流程装饰公司是专门从事室内外装饰设计和施工的企业，其工作流程通常包括项目接洽、设计方案、施工管理和验收等环节。
下面将详细介绍装饰公司部门的工作流程。
1. 项目接洽项目接洽是装饰公司工作流程的第一步。
客户通常会通过电话、邮件或者到公司现场咨询装修事宜。
装饰公司的接待人员需要认真听取客户的需求，了解客户的预算、装修风格和时间要求等信息。
接洽人员需要耐心解答客户的问题，并且尽可能详细地了解客户的需求，为后续的设计方案提供基础信息。
2. 设计方案在接洽阶段确定了客户的需求之后，装饰公司的设计师团队将开始制定设计方案。
设计师需要根据客户的需求和预算，结合自己的设计经验和创意，提出符合客户要求的设计方案。
设计方案通常包括平面布置图、效果图、材料选取等内容。
设计师需要与客户充分沟通，不断修改和完善设计方案，直到客户满意为止。
3. 施工管理设计方案确定后，装饰公司的施工团队将开始施工管理工作。
施工管理包括材料采购、施工进度控制、工人协调等内容。
装饰公司需要保证施工质量，严格按照设计方案进行施工，并且及时解决施工中出现的问题。
施工管理人员需要与设计师和客户保持密切联系，及时反馈施工进度和质量情况，确保施工过程顺利进行。
4. 质量验收施工完成后，装饰公司需要进行质量验收工作。
质量验收包括对施工质量、材料使用、装饰效果等方面进行检查。
装饰公司需要邀请客户对装修效果进行验收，并且及时处理客户提出的问题和意见。
质量验收是装饰公司工作流程的最后一环，也是最关键的一环，只有通过了质量验收，装饰公司才能算是完成了整个项目。
以上就是装饰公司部门的工作流程。
通过项目接洽、设计方案、施工管理和质量验收等环节的有机衔接，装饰公司可以为客户提供高质量、高效率的装饰服务。
当然，不同的装饰公司可能会有一些细微的差异，但总体来说，这四个环节是装饰公司工作流程的核心内容。
希望通过本文的介绍，能够让读者对装饰公司部门的工作流程有一个更加清晰的了解。
装修公司材料管理制度流程
一、目的为确保装修公司材料采购、验收、保管、使用等环节的规范、高效，降低成本，提高施工质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于装修公司所有材料采购、验收、保管、使用等环节。
三、职责1. 材料采购员：负责材料的采购、验收、出库等工作。
2. 保管员：负责材料的入库、保管、出库等工作。
3. 财务部：负责材料采购款的支付、报销等工作。
4. 项目经理：负责材料的采购计划、使用计划等工作。
5. 工程部：负责材料的施工使用、验收等工作。
四、管理制度及流程1. 材料采购（1）项目经理根据施工进度，制定材料采购计划，并送交材料采购员。
（2）材料采购员根据采购计划，到材料市场或供应商处采购材料。
（3）采购员与供应商进行洽谈，签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间等。
（4）材料采购员将采购合同、发票等相关材料报送财务部，财务部审核后支付采购款。
2. 材料验收（1）材料采购员将采购回来的材料交于保管员。
（2）保管员根据材料采购通知单，对材料的质与量进行验收，验收合格后，填写材料验收单。
（3）验收不合格的材料，由采购员与供应商协商解决。
3. 材料保管（1）保管员将验收合格的材料按照种类、规格等进行分类存放。
（2）定期对材料进行盘点，确保材料数量准确。
（3）做好材料的安全防护工作，防止材料损坏、丢失。
4. 材料使用（1）项目经理根据施工进度，制定材料使用计划，并报送工程部。
（2）工程部根据材料使用计划，向保管员申请领用材料。
（3）保管员根据申请单，向工程部发放材料。
5. 材料报废（1）因质量问题、施工过程中损坏等原因导致材料无法使用的，需填写材料报废单。
（2）报废材料需经项目经理、工程部负责人签字确认后，方可报废。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、材料管理规范、成本控制良好的员工给予奖励。
2. 对违反材料管理制度、造成材料浪费、损坏的员工，予以处罚。
六、附则本制度由装修公司制定，自发布之日起实施。
如有未尽事宜，由装修公司负责解释。
家装材料员工作流程及内容
家装材料员工作流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、准备工作1.1 了解项目：在家装材料员工作前，需要先了解项目的基本情况，包括项目的规模、风格、预算等。
材料部职责及工作流程
材料部岗位职责及工作流程材料部工作职责和工作标准一、工作职责：1.采购计划的编制：负责根据各项目提出的材料计划，根据现场实际供需时间编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证各项目能有序开展施工。
2.材料的采购：2.1负责各项目实际情况所需要材料的采购。
2.2认真做好市场调查和预测，掌握各种材料的特性、价格、性价比等。
2.3及时根据各项目提出的材料供需时间进行材料的采购，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类材料采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行建筑材料相关的和公司制定的制度，按照采购原则进行采购作业，根据工地现场的供需要求，做好材料的采购进度控制，实现材料不拖工地施工的后腿。
3.采购的入库与结算3.1负责办理购进材料的材料到货后相关手续的审核工作，做到每张材料单上价格、数量、质量必须审核完成并签字后，再交给上级领导审批。
3.2 对供应商到现场的不合格产品及时沟通，并要求退货。
4.供货单位的质量审核4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2 加强材料供应的管理，做好材料信息情报的工作，建立牢固可靠的材料供应琏，并不断开辟和优化材料供应渠道。
4.3 负责制订材料采购工作各项管理制度。
4.4 建立可靠的材料供应商网络，会同其他各相关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。
使之按时、按质、按量进行材料供应。
5．负责公司材料委托对外加工的业务6.与公司其他部门加强沟通配合，处理好各项目施工过程中发生各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7.完成公司领导交办的其他工作任务。
二、工作标准：1.坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
2.根据各工地提出的材料计划和库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地采购施工现场所需的材料。
为工程能按时完工提供物质保障。
3．严格执行公司制定的材料采购制度，遵守公司指定的采购规定，采购作业及供应商管理、采购渠道的建立方面的工作均符合公司的规定及要求。
装饰公司材料部工作流程1
材料工作流程一、材料订货与付款流程一）订货与付款流程：指公司根据内部需求（项目经理订货或者库房订货），按照供货协议的约定，根据供应商提供的产品明细及价格，向供应商发出材料订单，供应商按照订单送货至施工现场或库房，让相关验收人签字确认后，拿回执单与我公司财务核对账务，按约定给予结算的过程。
二）订货与付款流程：1、需求的确定：公司材料需求根据现在的实际情况分为两种来源：①项目经理根据施工需求，向公司材料部递交材料订单（项目经理材料申请单）；②库房根据库存材料的库存底限，向公司递交的材料采购申请明细（库房材料申请单）。
2、下订单：根据这两种需求确定的材料申请明细单，材料部向对应的供应商下材料订单，一般项目经理的材料需求，在下订单后24小时之内送货到位；库房材料需求在72小时之内送货到位，节假日送货顺延；该订单材料商传真一份、材料部留底一份、财务留底一份。
3、配送：材料商在收到订单后，确定材料备货齐全，电话联系收货人（项目经理或材料专员约定时间送货；材料备货不全的，材料商需以传真形式通知我公司材料专员或项目经理可提供的材料明细及数量，经协商同意后我公司重新下订单，并注明废除上以订单（表明单号）送货，因缺少材料产生的二次送货费用由材料商承担。
4、验收：材料送至施工现场或者库房后，由专人进行验收，验收根据公司的订货单、材料商的送货单，验收内容包括：材料品牌、名称、规格、数量及质量，验收合格后，验收人员需在材料送货单上签字确认，材料商需在我方的订货单上签字确认；对于货品与订货单上所列产品不符的，有材料商自己送回，由此产生的二次搬运费，我方不负责任；送货单我方需回执一联，最为留底；5、对账：按照公司与材料商合同约定的对账日期，材料商须执有我公司盖章的订货单、有项目经理或库管签字的送货单，到公司材料部核对账务，材料专员将这些票据与财务核实。
6、付款：财务对这些送货单、订货单进行核对，核对无误后，按日付款；核对有误的票据，能及时更改的做本次付款，不能及时更改的，做下次付款二、材料领用与工程结算流程一）领料与结算：指项目经理通过材料部从库房或者直接从材料商处领取该工程使用的材料，材料部在结算时，按照实际领取材料的价格对其进行结算的过程。
装修公司的工作流程
装修公司的工作流程
装修公司的工作流程
1：把水电工的辅助材料，木工的辅助材料，油漆工的'辅助材料，2:水泥，沙子，地砖，面漆，底料，墙料，墙砖等。
3：电源插座，插板，各种开关，各种玻璃等
1：电路的改造，打槽埋管，水路的改造，打槽走管。
同时木工进场，包门套，窗套，吊天花板，吊水平等，若定制木门必须要在木质面板上涂上一层清漆。
2：清洁墙面干净光滑刷腻子，厨房，卫生间，阳台的地砖，厨房，卫生间的防水。
浴缸基本的砌筑。
3 : 清洁。
1：上第一遍漆，刷第二遍腻子，砂平上第一遍乳胶漆。
2：清洁。
3：上第二遍漆，第三遍漆。
4：墙面上第二遍乳胶漆，第三遍乳胶漆。
1：开关插座的安装。
2：五金洁具的安装。
3 : 窗帘杆的安装。
4：灯具的安装等。
5：全面清洁。
最后检查地面砖，灯具水管，木工制作，水管龙头，吊顶石膏板，门窗，橱柜，玻璃，油漆，壁纸等安装是否合格。
装饰装修资料员具体工作流程
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某装饰公司各部门工作流程说明
某装饰公司各部门工作流程说明1、装饰公司财务管理各项工作流程2、装饰公司行政人事部各项工作流程说明3、材料部各项工作流程说明4、装饰公司法务部各项工作流程说明5、装饰公司投标管理部各项工作流程说明6、装饰公司工程管理部各项工作流程说明7、装饰公司其他各项工作流程说明装饰公司财务管理各项工作流程财务监审部内部管理流程员工因公费用报销流程说明员工因公费用主要包括应公司事务产生的的士费用，邮费，过路过桥费，停车费，办公用品等。
本流程涉及的表单为：行政费用支出流程说明行政费用指公司所需的办公用品，办公设备的购买、租赁；公司图文费用的支出；公司快递费用的支出，车辆维修费用的支出；公司员工餐费用的支出等相关公司运营费用的支出申请流程。
本流程涉及的表单：项目费用预支款流程说明项目预支款是指公司运营所产生的餐费、礼品费等。
公司各部门项目预支款均适用本流程。
本流程涉及的表单：工程项目备用金流程说明工程项目备用金特指项目备用金（2000元/项目），材料备用金（1000元/人），按本流程执行。
工程项目分包进度款审核流程说明本流程涉及的表单：工程项目分包付款流程说明本流程涉及的表单：工程项目材料商付款流程说明本流程涉及的表单：工程项目材料商付款流程说明本流程涉及的表单：装饰公司行政人事部各项工作流程说明公司员工招聘流程说明本流程涉及的表单：公司员工入职流程说明本流程涉及的表单：公司员工转正流程说明本流程涉及的表单：公司员工离职流程说明本流程涉及的表单：公司员工薪资调整审批流程说明公司员工绩效考核流程说明详见公司各部门各岗位绩效表单办公设备购买租赁申报流程本流程涉及的表单：办公文具购买申报流程本流程只针对除工程项目部以外的其他部门，文具购买申报的物品范围是公司管制消耗品和管制品。
消耗品可以随时到行政人事部签字领取。
办公文具消耗品指：刀片，胶水，胶带，大头针，回形针，橡皮筋，工作计划（日志），复写纸，标贴，便签，各类印刷表单，橡皮，铅笔，圆珠笔，订书钉，直尺等常用办公消耗品；办公文具管制消耗品指：名片，签字笔，钢笔，白板笔，荧光笔，修正液，电池，印泥，卷宗夹，文件夹，档案盒，美工刀等；办公文具管制品指：订书机，打孔机，计算器，财务账本等。
材料部流程及岗位制度
材料部流程及岗位制度采购流程1、由专业工程师提准确材料计划；2、工程部对计划进行审核。
3、由专业工程师配合采购部依据采购计划制定采购标准。
4、总经理审批采购意见。
5、以采购部为主，工程部为辅。
收集信息、考察资质，对采购金额十万以上的收集投标供应商信息，对十万元以下的进行询价比价提出意见报批。
6、根据审批意见，对采购金额十万元以上的进行招标，十万元以下的签订合同进行采购进场；进入招、评标管理流程或者签订合同，实施采购；7、工程部对工程、材料、设备进行验收，合格签字，不合格不予签字并将材料退场；8、与工程部办理材料出入库手续。
零星材料的采购及需要现金购买的材料流程1、工程师提出计划2、采购员根据材料计划的要求，进行询价，做好询价报告，3、总经理批准后写出购买材料用的现金审批单，4、按照财务手续到财务借款，5、材料购买回来的单据小票由材料接收人签字，6、必须在3天内由总经理签字认可，7、借款要在次月5日前还清，8、不能还清的要有正当理由说明原因报给总经理和财务部门仓库管理流程1、采购员按计划把材料采购回来，2、保管员根据材料的防潮、防腐、防冻等特性分类存放，3、仓库保管根据供货清单及质量要求验收材料做好验收记录，出具收料单做好验收记录，正式发票来后及时做好出入库手续4、仓库领料要有相关部门的发货通知，仓库保管要严格按照发货通知发料，并做好发料台账，领料人要在台账上签字5、机械工具的出借要有相关部门出具出借通知6、使用人给保管员出具借条7、保管员对借出去的机械工具做好每月一两次跟踪调查，检查工具的使用情况，作好记录8、使用人用完的工具交回到仓库，保管员要认真检查机械工具的完好程度，有损坏的要做好记录，由使用人签字，9、仓库常用材料短缺时，及时通知工程部，工程部提出计划，由材料部购买现场材料管理流程1、材料进场前，现场施工管理人员，整理好存放材料的场地，场地要便于材料的运输及工程的使用方便及减少材料的浪费2、工程师提出材料计划，3、材料部根据计划及采购流程采购材料4、由现场项目经理安排有责任心的人员收料，有技术要求的材料要有合格证及检测报告5、组织相关部门进行验收，出具验收单，参与验收人员签字确认6、材料验收合格后，出具收料单一式四联，材料部、工程部、财务、供货商各一联，每月20结账一次，四方对好帐方可开具正式出入库单7、正式手续办好后，要在收料单上写上“手续已办”字样或者把收料单销毁材料帐的管理流程1、所有采购的材料，根据收料单做好材料验收记录，正式手续办好后，按照材料分类分别记账，每月与财务对一次账2、材料部每月20号月结账一次，把各工程材料分别统计，做月报表25日报给总经理3、主要材料需要出节超表的，需要工程部提出工程主要材料预算用量4、每半年出盘点表，分工程做好详细准确的数据盘点分析，采购合同签订流程1、材料部与供货商洽谈编制合同，附合同审批单2、成本控制部对技术性条款审核后确认无误签字认可3、工程部对技术性条款审核后确认无误签字认可4、财务部对经济性条款审核后确认无误签字认可5、总经理对合同条款审核后确认无误签字认可6、董事长对合同条款审核后确认无误签字认可7、确认签字完毕后与供应商签订合同8、合同存档并交到财务部及相关部门材料部经理岗位职责第一条为加强工程管理，确保工程按质按期完成，并最大限度地降低工程成本，节约投资，实现工程总目标，特制订本职责。
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材料工作流程
一、材料供应体系
1、材料供应：指公司所有制定的装修材料，从采购到供应至施工现场的过程，包括
材料订货、配送、验收等。
2、材料体系：按照公司对市场的定位、确定对应档次的品牌材料，并建立与其供应
商合作的整个系统。
3、材料体系监理的目的：材料供应系统不仅要确保公司工程质量，还需确保有利于
营销及企业知名度的提升，同时为公司做出合理的利润贡献。
4、材料体系建立流程：
1）明确企业定位：面对高端客户，为中产以上阶层打造供高品质家居环境。
2）调查高端材料品牌：从网站、材料市场以及竞争对手处，了解相关材料品牌，材料品牌选择原则：①尽量选择世界一流的国外品牌；②不能选择国外品牌
的，可选择国内一线品牌；③次要的材料，选择外地生产费用成本较大、本
地有厂家可提供同品质产品的（例如腻子、墙固、地固），可选择本地厂家提
供，尽量浅谈为长期合作，产品包装上贴“瀚海装饰专供……”字样的标贴。
3）联系洽谈：取得初步筛选后的材料品牌，联系材料商，洽谈合作事宜，浅谈中注意事项有：①供货形式符合公司目前的供货及配送要求（直接配送至工地
或者配送至库房）；②结算形式符合公司现行的材料结算制度；③材料价格不
得高于批发商供应价格，更不能高于市场零售价格；④材料商必须提供产品
宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料，尽量提供产品样品。
4）市场调查：对材料商提供的产品及其价格，须由材料专员做市场的调查，合适产品的品类与价格确实相符，确定为可合作的对象。
5）合同签订：对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同，一般供货协议签订至本年公历年底，附件要提供资料有：企业介绍、企业执照、产品明细及价
格、产品检验报告，产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。
5、材料体系建立的原则：
1）品牌相当性原则：所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当，材料品牌要有益于公司形象与品牌的树立，无需市场知名度太大；
2）信息可靠性原则：通过业内熟人、网站及其他渠道，在签合同之前，落实材料
商提供的信息的可靠性，以防止提供虚假信息，伤害公司利益；
3）优中择优原则：首先选择品质最优，在品质相当的前提下，选择合作态度最优，在前两者相当的前提下，选择价格最优；
4）价格合理性原则：所选的材料价格必须与公司定额报价相适应，不能太高，也不能太低，要根据实际材料的价格，联系公司的定额价格，与市场价格进行
综合的平衡；材料商的价格需要进行详尽的市场调研，了解其厂家、总代理
商、分代理商以及零售商的零售价、批发价等信息，最终确定供货价格；
5）公平公正原则：公司原则上不允许对材料商以甲方的姿态处事，采取互惠互利、公平合作的原则，出现一切问题均以合同约定、友好协商进行解决。
二、材料订货与付款流程
一）订货与付款流程：指公司根据内部需求（项目经理订货或者库房订货），按照供货协议的约定，根据供应商提供的产品明细及价格，向供应商发出材料订单，供
应商按照订单送货至施工现场或库房，让相关验收人签字确认后，拿回执单与我
公司财务核对账务，按约定给予结算的过程。
二）订货与付款流程：
1、需求的确定：公司材料需求根据现在的实际情况分为两种来源：①项目经理根
据施工需求，向公司材料部递交材料订单（项目经理材料申请单）；②库房根
据库存材料的库存底限，向公司递交的材料采购申请明细（库房材料申请单）。
2、下订单：根据这两种需求确定的材料申请明细单，材料部向对应的供应商下材
料订单，一般项目经理的材料需求，在下订单后24小时之内送货到位；库房
材料需求在72小时之内送货到位，节假日送货顺延；该订单材料商传真一份、
材料部留底一份、财务留底一份。
3、配送：材料商在收到订单后，确定材料备货齐全，电话联系收货人（项目经理
或材料专员约定时间送货；材料备货不全的，材料商需以传真形式通知我公司
材料专员或项目经理可提供的材料明细及数量，经协商同意后我公司重新下订
单，并注明废除上以订单（表明单号）送货，因缺少材料产生的二次送货费用
由材料商承担。
4、验收：材料送至施工现场或者库房后，由专人进行验收，验收根据公司的订货
单、材料商的送货单，验收内容包括：材料品牌、名称、规格、数量及质量，
验收合格后，验收人员需在材料送货单上签字确认，材料商需在我方的订货单
上签字确认；对于货品与订货单上所列产品不符的，有材料商自己送回，由此产生的二次搬运费，我方不负责任；送货单我方需回执一联，最为留底；
5、对账：按照公司与材料商合同约定的对账日期，材料商须执有我公司盖章的订
货单、有项目经理或库管签字的送货单，到公司材料部核对账务，材料专员将
这些票据与财务核实。
6、付款：财务对这些送货单、订货单进行核对，核对无误后，按日付款；核对有
误的票据，能及时更改的做本次付款，不能及时更改的，做下次付款
三、材料领用与工程结算流程
一）领料与结算：指项目经理通过材料部从库房或者直接从材料商处领取该工程使用的材料，材料部在结算时，按照实际领取材料的价格对其进行结算的过程。
领料根据公司现在的实际情况分为两种流程：一种为材料商直接配送的流程，
适用于在公司库房制度与配置不健全，或者特殊材料需要直接配送的情况；另
一种为项目经理从库房直接领取的流程，适用于公司库房制度配置已经健全，
库房材料备货足的情况。
二）领料与结算流程：
1、材料商直接配送材料流程：
1）材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理签字以及自己签字后，交给
材料专员；
2）下订单：材料专员将申请单转换成材料订购单，同时生成订货单、项目经理材料扣款单、材料商结算单灯单据，订货单交给项目经理一份、自
留一份、传真至材料商一份，才来哦扣款单及材料商结算单一并交给财
务，以备后期核对之用；
3）验收材料：材料商接到订单后，联系项目经理约定送货，至现场后，项目经理需按照订购单验收，验收合格的，在材料商的送货单上签字并回
执一联；若验收由不合格的，可以拒绝验收，或部分验收，将不合格的
打回，并在送货单上注明并回执；
4）单据回执：项目经理执有材料商盖章及自己签字确认的送货单到材料部，材料专员将这些单据按照项目经理、客户进行汇总登记，在工程完
工后给项目经理出具领料比例单，到财务进行本单工程的结算；
5）结算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。
2、项目经理从库房直接领料流程：
1）材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理、材料部经理签字以及自己签字后，到库房领料；
2）库房领料：库管拿到项目经理的领料申请单后，转换成材料出库单，确认后给予项目经理领料，核实材料无误后，项目经理需在出库单上签字确认，并回执一联；库管员按照项目经理、客户将出库单进行汇总登记；3）单据回执：项目经理的结算申请将对应工程信息发送至库房，库管将所汇总单据送至材料专员处，给项目经理出具领料比例单；
4）结算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。