公司企业风险评价计划表(模板)·······
危险源风险评价、策划表)
危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第1页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理１各级各部门未执行责任制易出事故√√３中等风险检查２经济承包无安全生产指标易出事故√√３中等风险检查３未制定工种安全技术操作规程易出事故√√３中等风险检查４未按规定配备安全员易出事故√√４中等风险检查５管理人员责任制不考核易出事故√√４中等风险检查６未制定安全管理目标易出事故√√４中等风险检查７未进行安全责任目标分解易出事故√√４中等风险检查８无责任目标考核规定易出事故√√４中等风险检查９考核办法未落实或落实不好易出事故√√４中等风险检查10 施工组织设计中无安全措施易出事故√√３中等风险检查11 施工组织设计不经审批易出事故√√４中等风险检查12 施工组织设计针对性不强易出事故√√４中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第2页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理13专业性较强的项目未单独编制专项安全施工组织设计易出事故√√ 3 中等风险检查14 安全措施不全面易出事故√√ 4 中等风险检查15 安全措施无针对性易出事故√√ 4 中等风险检查16 无书面安全技术交底易出事故√√ 3 中等风险检查17 交底针对性不强易出事故√√ 3 中等风险检查18 交底不全面易出事故√√ 3 中等风险检查19 交底未履行签字手续易出事故√√ 2 中等风险检查20 无定期安全检查易出事故√√ 4 中等风险检查21 安全检查无记录易出事故√√ 4 中等风险检查22 检查出事故隐患整改不按“三定”要求易出事故√√ 3 中等风险检查23对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成易出事故√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期附表（一）危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第3页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理24 无安全教育制度易出事故√√ 3 中等风险检查25 新工人未进行三级安全教育易出事故√√ 4 中等风险检查26 无具体安全教育内容易出事故√√ 3 中等风险检查27 变换工种时未进行安全教育易出事故√√ 3 中等风险检查28 施工管理人员未按规定进行年度培训易出事故√√ 4 中等风险检查29专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格易出事故√√ 4 中等风险检查30 未建立班前安全活动制度易出事故√√ 4 中等风险检查31 班前活动无记录教训不易吸取√√ 2 中等风险检查32 特种作业无证上岗易出事故√√ 2 可接受风险检查1 工地四周不设固定围档易出事故√√2 可接受风险检查2 围挡不坚固倒塌伤人√√3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第4页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可几乎不严重重大一般能太可能３２１３２１二文明施工3 进出现场无大门人员不易控制√√３中等风险检查4 易燃易爆材料不分类堆放引起火灾、爆炸√√ 4 中等风险检查5 在建工程兼作住宿易发高坠、物打事故√√ 4 中等风险检查6 宿舍周围环境不安全易出事故√√４中等风险检查7 无消防措施、制度和灭火器材易发火灾事故√√ 3 中等风险检查8 灭火器材配置不合理不利灭火√√４中等风险检查9 无消防水源或不能满足消防要求不利灭火√√４中等风险检查10 无动火审批和动火监护易发火灾事故√√４中等风险检查11 无急救措施和急救器材可能扩大伤亡事故后果√√４中等风险检查12 乙炔氧气遇明火引起爆炸、火灾√√３中等风险检查13 油漆遇明火引起爆炸、火灾√√ 3 中等风险检查14 松香水遇明火引起火灾√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第5页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１三消防15 电焊渣遇易燃物引起火灾√√ 4 中等风险检查16 木工车间遇明火引起火灾√√ 6 较大风险严格控制1 一级动火引起火灾√√ 3 中等风险检查2 二级动火引起火灾√√3 中等风险检查3 三级动火引起火灾√√4 中等风险检查4 宿舍违章用电、用火引起火灾、伤人√√ 4 中等风险检查5 现场违章用电用火引起火灾√√ 4 中等风险检查6 现场吸烟引起火灾√√ 4 中等风险检查7 易燃物清理不及时引起火灾√√ 4 中等风险检查8 灭火时一氧化碳中毒中毒√√ 4 中等风险检查9 电线老化、乱拉乱接引起火灾√√ 4 中等风险检查10 易燃物清理不及时易发火灾事故√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第6页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１四落地１脚手架无施工方案易发事故√√ 4 中等风险检查２脚手架高度超过规范规定无设计易发事故√√ 3 中等风险检查式外脚手架计算书或未按规定审批３施工方案无针对性易发事故√√ 4 中等风险检查４外架立杆基础不实、不符合方案要求外架倒塌√√ 3 中等风险检查５外架无扫地杆立杆不稳、外架倒塌√√ 3 较大风险检查６外架基础无排水措施基础不实、外架倒塌√√ 4 中等风险检查７不按要求设置拉接点架体倒塌√√ 6 较大风险严格控制８拉接点不坚固架体倒塌√√ 4 中等风险检查９立杆、大横杆、小横杆间距超标架体强度不足、倒塌√√ 2 可接受风险检查10 不按规定设置剪刀撑架体倾斜、√√ 4 中等风险检查11 脚手板不满铺高处坠落√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第7页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１四落地式12剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求架体抗倾斜刚度不足√√ 4 中等风险检查13 脚手板材质不符合要求破损、高坠√√ 4 中等风险检查14 脚手板有探头板高坠√√ 4 中等风险检查外脚手架15 脚手架外侧未设密目式安全网高坠、物体打击√√ 2 可接受风险检查16脚手板施工层不设1.2米高防护栏杆和挡脚板高坠√√ 3 中等风险检查17 脚手架搭设前无交底搭设错误或违章操作√√ 2 可接受风险检查18 脚手架搭设完毕未办理验收手续架体隐患得不到整改√√ 4 中等风险检查19 小横杆设置不当架体受力不平衡√√ 3 中等风险检查20 钢管立杆采用搭接的立杆受力偏心、失稳√√ 2 中等风险检查21 施工层以下不设水平封闭缺乏高坠防护√√ 4 中等风险检查22 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第8页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１五悬挑式脚手23 脚手架材质不符要求强度不足√√ 2 可接受风险检查24 架体上下无通道因攀爬失稳而高坠√√ 4 中等风险检查25 卸料平台未经计算强度不足而破坏√√ 4 中等风险检查26 卸料平台搭设不符要求强度不足而破坏√√ 2 可接受风险检查27 卸料平台支撑系统与脚手架连接二者相互因对方倾倒而破坏√√ 2 可接受风险检查架28 卸料平台无限载牌平台超载破坏√√ 2 可接受风险检查29 脚手架搭设未按方案执行脚手架搭设√√ 6 较大风险控制1 脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批架体倒塌√√ 2 可接受风险检查2 施工方案无施工针对性架体受力强度无保证√√ 4 中等风险检查3 外挑杆件与建筑物连接不牢固强度不足倾覆√√ 3 中等风险检查4 悬挑梁安装不符合设计要求架体基础失稳破坏√√ 2 可接受风险检查5 立杆底部固定不牢架体基础失稳破坏√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第9页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１五悬挑式脚手架6 架体不按规定与建筑物结构拉结架体基础失稳破坏√√ 4 中等风险检查7 脚手板铺设不严、不牢人或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查8 脚手板材质不符要求人或材料从高处坠落√√ 4 中等风险检查9 有探头板人或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查10 脚手架荷载超过规定架体失稳破坏√√ 2 可接受风险检查11 施工荷载堆放不均匀架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查12 脚手架搭设不符合方案要求架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查13 脚手架搭设后无验收架体搭设隐患得不到整改√√ 4 中等风险检查14 无交底记录作业人员违章或违规作业√√ 3 中等风险检查15 立杆间距超过标准架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查16 大横杆间距超过标准架体刚度不足失稳破坏√√ 2 可接受风险检查17 施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆和18㎝高的踢脚板人员从高处坠落√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第10页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护18脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密人员或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查19 作业层下无平网或其他措施防护高坠无防护措施√√ 2 可接受风险检查20 防护不严密高坠√√ 4 中等风险检查21 杆件直径型钢规格及材质不符要求架体失稳破坏√√ 2 可接受风险检查1 基坑施工无支护方案支护倒塌√√ 4 中等风险检查2 施工方案针对性差支护倒塌√√ 4 中等风险检查3 基坑深度超过5M无专项支护设计支护强度不足或错误而破坏√√ 3 中等风险检查4 支护设计及方案未经上级审批方案或设计无针对性√√ 4 中等风险检查5 深度超过2M的基坑施工无临边防护措施高坠√√ 4 中等风险检查6 临边及其它防护不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第11页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护7 坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案土体塌坍√√ 4 中等风险检查8 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整土体塌坍、物打√√ 4 中等风险检查9 特殊支护作法不符合方案土体塌坍√√ 4 中等风险检查10 基坑施工未设置有效排水措施土体塌坍√√ 4 中等风险检查11深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降措施临近建筑物破坏√√ 4 中等风险检查12 坑边堆荷距槽坑不符合设计要求土体滑坡或物料倒塌伤人√√ 3 中等风险检查13 机械设备施工与槽边距离不符要求又无措施机械倾覆及伤人√√ 4 中等风险检查14 人员上下无专用通道高坠√√ 4 中等风险检查15 临边缺围护高坠√√ 4 中等风险检查16 支护强度不足高坠√√ 1 可接受风险检查17 排水措施不当坍塌√√ 4 中等风险检查18 坑边堆荷超标坍塌√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第12页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护19 施工机械进场未经验收机械伤人√√ 3 中等风险检查20 挖土机械作业半径内有人进入挖斗伤人√√ 4 中等风险检查21 挖土机作业位置不牢、不安全机械倾覆√√ 4 中等风险检查22 司机无证作业易出事故√√ 3 中等风险检查23 未按规定程序挖土或超挖支护破坏√√ 4 中等风险检查24 未按规定进行基坑支护变形监测基坑变形破坏√√ 4 中等风险检查25未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测建筑或管线破坏√√ 4 中等风险检查26 人工挖孔桩不按方案施工坍塌√√ 4 中等风险检查27 人工挖孔桩不设通风设施或通风不足中毒√√ 4 中等风险检查28深基坑施工采用坑外隆水，无防止临近建筑危险沉降措施坍塌倒塌√√ 6 较大风险严格控制1 模板工程无施工方案或方案未经批准措施不全而无防护√√ 3 中等风险检查2 未根据混凝土输运方式制定有针对性安全措施支护不牢固破坏√√3 中等风险检查3 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算√√4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第13页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１七模板工程4 支撑系统不符要求支护强度不足破坏√√ 4 中等风险检查5 支撑模板的立柱材料不符合要求模板倒塌√√ 4 中等风险检查6 立柱底部无垫板或用砖垫高模板倒塌√√ 3 中等风险检查7 不按规定设置纵横向支撑支撑失稳倒塌√√ 3 中等风险检查8 立杆间距不符合规定立杆失稳倒塌√√ 4 中等风险检查9 模板上施工荷载超过规定模板倒塌√√ 2 可接受风险检查10 模板上堆料不均匀模板倒塌√√ 2 可接受风险检查11 大模板存放无防倾倒措施倾倒伤人√√ 4 中等风险检查12 各种模板堆放不整齐、过高等倾倒伤人√√ 3 中等风险检查13 2M以上高处作业无可靠立足点高坠√√ 4 中等风险检查14 拆除区域未设置警戒线且无监护人物打√√ 4 中等风险检查15 留有未拆除的悬空模板物打√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第14页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１七模板工程16 模板拆除前未经拆模申请批准结构倒塌压人√√ 4 中等风险检查17 模板工程无验收手续不按方案施工倒塌√√ 4 中等风险检查18 支拆模板未进行安全技术交底违章作业√√ 2 可接受风险检查19 模板拆除前无混凝土强度报告结构破坏伤人√√ 4 中等风险检查20 混凝土强度未达规定提前拆模结构破坏伤人√√ 4 中等风险检查21 在模板上运输混凝土无走道垫板模板局部破坏伤人√√ 1 可接受风险检查22 走道垫板不稳定不牢人体失稳伤人√√ 1 可接受风险检查23 基坑内作业人员无安全立足点高坠√√ 4 中等风险检查24 垂直作业上下无隔离防护措施物打√√ 4 中等风险检查25 光线不足未设置足够照明易出事故√√ 2 可接受风险检查26 模板、支架搭设未按方案执行模板作业√√ 6 较大风险控制1 不按规定佩戴安全帽物打√√ 3 中等风险检查2 在建工程外侧未用密目式安全网封闭高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第15页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１八“三宝、四口”3 安全网规格、材质不符合要求物打及高坠√√ 2 可接受风险检查4 悬空作业未系安全带高坠√√ 6 较大风险控制5 安全带系挂不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查6 安全带不符合标准高坠√√ 2 可接受风险检查7 “四口”无防护措施高坠√√ 6 较大风险检查8 防护措施不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查9电梯井内未按每隔二层（不大于10m）设一道平网高坠及物打√√ 4 中等风险检查10 通道口无防护棚物打√√ 4 中等风险检查11 防护棚防护不严密物打√√ 3 中等风险检查1外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施触电√√ 4 中等风险检查2 防护措施不符合要求、封闭不严密触电√√ 4 中等风险检查3 工作接地与重复接地不符合要求无防护电伤√√4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第16页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１九施工用电4 未采用TN-S系统防护不足电伤√√ 4 中等风险检查5 专用保护零线不符合要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查6 保护零线与工作零线不符合要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查7 配电不符合“三级配电三级保护”要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查8 开关箱无漏电保护器或漏保器失灵触电√√ 6 较大风险严格控制9 漏电保护装置参数不匹配防护失效触电√√ 3 中等风险检查10 电箱内无隔离开关触电无法隔离√√ 4 中等风险检查11 违反“一机一闸一漏一箱”触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查12 潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电√√４中等风险检查13 闸刀损坏、闸具不符合要求易出事故√√ 3 中等风险检查14 配电箱内多路配电无标记触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查15 电箱下引出线混乱触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第17页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１九施工用电16 电箱无门、无锁、无防雨措施容易无证操作触电√√ 4 中等风险检查17 照明专用回路无漏电保护触电√√ 2 可接受风险检查18 灯具金属外壳未作保护接零触电√√ 4 中等风险检查19室内线路及灯具安装高度低于2.4m。
风险评估表(范本模板)
风险评估表(范本模板) QHSE管理体系文件编号：UEW/x-xx-xx-xx风险评估表Risk Assessment Form风险评估领导:Risk Assessment Leader：公司及部门名称：Company and Department：审核：Approved by岗位:Designation:记录人：Recorder:记录日期：本次评估日期：2015。
08。
27 Original Assessment date：下次评估日期：Next review date：危险源辨识HAZARD IDENTIFICATION 危害后果/情况影响Hazard/EnvironmentalImpact可能的伤害/身体疾病/情况影响Possibleinjury/ill—health/Environmental Consequence风险评价RISK EVALUATION现有风险掌握措施Existing riskcontrols严重性Severity(S)风险掌握RISK CONTROL 附加控制措施后的期望风险等级Expected Risk Level after additional controls实施人ImplementationPerson序号Ref工作内容Work Activity可能性Likelihood(L)风险等级Risk Level附加的控制措施AdditionalControlsSL计划完成日期Due Date备注Remarks1电工操作维修人员伤亡触电配发绝缘手套、绝缘鞋；配电间铺绝缘垫。
有应急预案31一般的定期检测安全用具。
周例会强调安全一样平常维持21轻微的杨春晓举例23456QHSE办理系统文件编号：UEW/x-xx-xx-xx 风险评价表Risk Assessment Form78910QHSE管理体系文件编号：UEW/x-xx-xx-xx风险评价表Risk Assessment Form危害与环境因素评价准则附件危害后果/情况影响的严重性(S)——参照表分数职员伤亡程度➢部分丧失劳动能力➢职业病3➢慢性病➢住院治疗➢一次事故直接经济损失在1万元及以上➢不符合现行有效的法律、法➢严重影响公司形象规。
企业风险评估表
企业风险评估表企业名称：营业性质：所在地址：填报人企业联系人：电话：填报日期：企业概况1、企业性质；生产开始年份：年；承保状况；2、企业类型：3、地理环境：_______________4、气候环境：_______________5、主要产品：_______________6、财务管理：_______________7、安全管理：_______________8、其它说明：_______________风险评估一、火灾风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________二、爆炸风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________三、暴风、暴雨风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________四、雷击风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________五、机械、电气故障风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________六、其它重大风险_______________1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________风险评估结论评估项目风险等级火灾风险爆炸坡风险暴风、暴雨风险雷击风险机械、电气风险其它重大风险整体风险综合评价：附件：风险等级对照表严重程度发生概率极重高中低几无5 4 3 2 1极高 5 ⑤⑤④③③高 4 ⑤④④③②中 3 ④④③②①低 2 ③②②①①几无 1 ②②①①①备注：评分时只需在白色底纹区域的对应单元格打√即可。
研发部门风险评价表模板
研发部门风险评价表模板一、背景在企业管理中，风险评估是必不可少的环节。
尤其对于研发部门来说，技术变化快、规模较大，存在的风险也更多。
因此，研发部门需要建立一套风险评估体系，保障研发项目的顺利开展。
二、风险评估表的作用通过建立风险评估表，可以帮助研发部门找出潜在的风险和问题，并采取相应的措施进行避免或减轻风险。
同时，通过不断评估，可以调整研发部门的方向和策略，做到规划有序、风险可控。
三、研发部门风险评估表模板序号风险点可能性影响度风险级别解决方案负责人完成时间1 市场需求不明确中高高风险进行市场调研，优化产品定位产品经理下季度2 技术人员流失高中高风险加强员工培训与福利措施HR 本季度3 研发进度拖延中高高风险加强项目管理，优化工作流程项目经理本季度4 技术安全隐患高高非常高风险建立安全防护机制，加强信息安全意识技术负责人本周5 新技术开发难度大高中高风险加强技术研发团队建设，识别新技术趋势技术负责人下季度以上是一个简易的研发部门风险评估表模板，可以根据具体的风险情况进行修改和调整，以适应不同研发项目的需求。
四、使用方法1.首先，根据研发项目的实际情况，将风险评估表模板进行修改和完善。
2.其次，明确每个风险点的可能性和影响度，计算得出风险级别。
3.针对每个高风险和非常高风险的风险点，制定具体的解决方案，并指定相应的负责人和完成时间。
4.定期进行评估，发现新的风险点时及时添加到评估表中，保证风险控制和项目顺利进行。
五、注意事项1.评估过程中应充分考虑风险可能性和影响度的不确定性和变化性，尽量减少主观臆断。
2.风险评估应该注重可操作性和实施性，方便实际运用和实施。
3.评估结果和风险控制措施的执行情况需要及时跟踪和汇报，以便及时调整和优化。
以上是关于研发部门风险评价表模板的详细介绍，希望可以引导研发部门更好地进行风险评估，控制风险，确保项目的顺利进行。
企业风险评价记录表
企业风险评价记录表
企业风险评价记录表
安全检查分析记录表（SCL）
区域/工艺过程：装置/设备/设施：
工作危害分析（JHA）记录表工作任务：区域/工艺过程：
失效模式与影响分析（FMEA）记录
单位：工艺区域：
设备名称及位号：作用：
正常工作状态：分析人员：
预先危害性分析（PHA）记录表
单位：分析对象：
JHA及SCL风险评价方法讲解(参考)
范文范例指导学习JHA及SCL风险评价方法讲解一、作业危害分析（JHA）介绍作业危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又称作业安全分析（Job Safety Analysis，JSA）、作业危害分解（Job Hazard Breakdown, JHB），是一种定性风险分析方法。
实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。
此方法适用于工艺操作，设备设施检修等。
作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定（或选择）待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。
划分的作业活动步骤不能太笼统, 步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。
根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项，要保持各个步骤正确的顺序。
为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。
辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部分内容：·是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？·操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？·维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？·是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？·操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？·操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？·操作者是否会处于失去平衡的状态？·操作者是否管理着带有潜在危险的装置？·操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？·操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？·操作者是否会跌倒？·操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？·作业时是否有环境因素的危害——粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？工作危害分析（JHA）记录表单位：二车间日期：3月18日风险度R ：a) 轻微的（L×S=1～3）；b) 可承受的（L×S=4～8）；c) 中等的（L×S=9～12）；d) 重大的（L×S=15～16）；e) 不可承受的（L×S=20～25）建议的改进措施：A—表示轻微的，不必采取措施；B—表示可承受的，应维持现状、保持记录，但要保持检查或测量；C—表示中等的，应制定管理制度、规word版本整理分享定、规程进行控制；D—表示重大的，应制定目标、指标、管理方案，限期治理；E—表示不可承受的，应立即采取隐患治理措施；word版本整理分享二、安全检查表分析（SCL）所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。
企业风险评估与应对措施表
公司的运营优金充足，确保公司的正常运行。
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响,有极大的不检定性，增加偿还风1%.
4
2
2
16
中等风险
5.3资金使用过程中的MJ⅛∣主要表现为国期镀金M1.i说和长期资金投资风险.
4
2
2
16
中等风险
5.4资金回收过程中的风陂：应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率.
中等风险
1.设法的保养及条件储品.
2.建立完整的设招故障应急侬案,以确保生产过科的持续流畅.
OK
设备能力得到提高，生产风险降低.
3.4供应链风险：主要包括供应商及顶客违约，以及供应或楮售条遒不帐通等风险，
6
3
1
18
中等风险
1.定期对供应商课确■
2.及时加强与顾客的沟通，保持沟通顺惭，
OK
肾低供应链风险，ห้องสมุดไป่ตู้高公司的产品质球并降低生产成本.
6
3
2
36
中等风险
1.供应商定期评审，
2.开发建立普用供应商.
3.价格成本核算,与供方共嬴.
1.供应商定期整改.
OK
采啊原料秘定，提嘉公司的产品质量并麻低生产成本.
3.2员1：风险:采购人员、极务人员,技术人员和其他生产管■理人员,由于他们的疏忽导致的M险,以及各慨位主要人倒的离职等风险，
6
1
3
18
3.5法律纠纷：客户投诉等潜在的法律纠纷、
5
1
1
5
可接受
聘请专业的律肺对公司的业务加强法律法规的培i∣∣1.和遵守，并负责与外例的一些法律纠纷的处理.
OK
减少法律纠纷，公司稳定发展.
集团公司全面风险评估表
备注
1 风险
重大
因不坚持原则，对违 反财务制度的现象不 抵制，而导致给单位 带来损失的风险。
战略风险
规章制度管理 规章制度执行
风险
风险
资ห้องสมุดไป่ตู้损失 较低
重大
1.加强廉洁从业、职业道德教 育和财务业务培训。 2.建立、完善财务管理制度和 相关工作流程，确保财务工作 依法、规范、有序进行。
1.严格支出审批手 续。 2.严格执行《深化 作风建设“十二条 禁令”》
公司全面风险评估表
个人信息
填报人姓名 人事岗位
xxx 职员
行业类别 填报岗位
工程承包 会计
单位名称
X公司
部门名称
财务部
风险列表
风险识别评估
序 号
类型
风险等级
风险描述
一级风险
风险类别 二级风险 三级风险
可能造成的 三级其他（自 损失和威胁
可能性
损失和威胁程 度
定义）
已有控制措施
需增加或拟采取 的控制措施
2
3
4
5
6
7
企业风险评估表格
根据公司要求及发展状况对现行绩效管理制 度及时修订并加以完善
人
力
资
6
源 风
险
企业风险评估表格
序号风险管类别
风险项目
理 7员工管理风险
风险等级
1无主管理自由王国（有害信息、非
I 法联络，违规行为）；
销售渠道下沉管理，控制物流，信息和人员
险
建立应收款KPI，严格控制环帐核销
信 用
1销售合同中的赊销风险
2
与 收 款
2应收帐款的拖欠风险 3应收款的控告风险
风
险
3
务 筹 划
管 理 与 税
税务风险12税3致偷应没负的逃享有增罚税受严加款款而格的、的未按风滞刑享照险纳事受税金，税法支民收规出事优定风责惠缴险任政纳风策税险以款至导
及时跟踪国家相关税收法律政策 建立健全企业内部控制制度 建立健全内部审计监督 建立全面预算管理 建立健全成本费用控制制度 建立全面投融资管理制度 《采购(供应商)控制（管理）程序》实施 《05信管字120号经济合同管理办法》：财 务、计划相关领导依据计划、价格库、编码 库审核采购合同号。 公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的 供应商选择、采购信息记录、供应商数据库
1货币资金安全风险
财 2货币资金使用风险
务 3投资筹资风险
4 资 4抵押担保风险
金 5成本与费用控制风险
风 6预算执行风险
7财务审计风险
1供应商管理风险
采 购
2采购合同的审核风险
与 付 5 款 3采购的质量检验风险 风 险 管 4采购付款的风险 理 5采购活动中舞弊行为
(完整版)企业风险评估表
(完整版)企业风险评估表企业风险评估表一、背景信息公司名称：[填写公司名称]评估日期：[填写评估日期]二、风险识别1. 内部风险1.1 组织结构风险：[描述公司组织结构是否合理，是否存在管理混乱等问题]1.2 内部控制风险：[描述公司内部控制是否健全，是否存在操作差错或失误的情况]1.3 人力资源风险：[描述公司人力资源管理是否有效，是否存在员工流失或招聘困难的情况]1.4 信息安全风险：[描述公司信息系统安全性如何，是否容易受到黑客攻击或数据泄露的风险]2. 外部风险2.1 经济环境风险：[描述国内外经济环境对公司的影响，是否存在宏观经济不稳定因素]2.2 政策法规风险：[描述政府政策和法律法规对公司的影响，是否存在政策变化或合规风险]2.3 市场竞争风险：[描述公司所处行业的竞争情况，是否存在市场份额下降或竞争对手崛起的风险]2.4 自然灾害风险：[描述公司所在地区的自然灾害概率和影响程度，是否容易受到自然灾害的影响]三、风险评估1. 风险等级评估2. 风险应对策略2.1 内部风险应对策略：[根据风险等级，提出相应的风险应对策略，例如加强内部管理、优化流程等]2.2 外部风险应对策略：[根据风险等级，提出相应的风险应对策略，例如加强市场监测、建立应急预案等]四、风险管理措施4.1 风险管理责任人：[指定风险管理责任人，并描述其职责和权限]4.2 风险管理流程：[描述风险管理的具体流程，包括风险识别、评估、应对和监测等环节]4.3 风险管理监测：[描述风险管理的监测机制，包括定期评估风险、跟踪风险变化等]五、风险评估结论综合评估公司的内部和外部风险，建议公司采取相应的风险管理措施并严格执行，以减少风险对公司业务和发展的影响。
六、附件[列出相关附件，如风险评估报告、数据分析等]以上为对企业风险的评估表，供参考。
请根据公司实际情况进行具体填写和调整。
危险源风险评价 策划表
危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第1页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第2页共69页附表（一）危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第3页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第4页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第5页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第6页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第7页共69页危险源风险评价、策划表第8页共69页单位／项目：浙江盛业建设有限公司危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第9页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第10页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第11页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第12页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第13页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第14页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第15页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第16页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第17页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第18页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第19页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第20页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第21页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第22页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第23页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第24页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第25页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第26页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第27页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第28页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第29页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第30页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第31页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第32页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第33页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第34页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第35页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第36页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第37页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第38页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第39页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第40页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第41页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第42页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第43页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第44页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第45页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第46页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第47页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第48页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第49页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第50页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第51页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第52页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第53页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第54页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第55页共69页。
风险评价计划表
风险评价计划表源辨识表、风险评价表作业条件危险性分析评价法简介〔LEC〕对于一个具有潜在危险性的作业条件，K·j·格雷厄姆和G·F·金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：①发生事故或危险事件的可能性；②暴露于这种危险环境的情况；③事故一旦发生可能产生的后果。
用公式来表示，则为：D=LEC式中，D为作业条件的危险性；L为事故或危险事件发生的可能性；E为暴露于危险环境的频率；C为发生事故或危险事件的可能结果。
1)发生事故或危险事件的可能性事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。
若用概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0；而必然发生的事什，其概率为1。
但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。
所以，将实际上不可能发生的情况作为“打分〞的参考点，定其分数值为0.1。
此外，在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性X围非常广泛，因而人为地将完争出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10；在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值，如将“不常见但仍然可能〞的分值定为3，“相当可能发生〞的分值规定为6。
同样，在O.l与1之间也插入了与某种可能性对应的分值。
于是，将事故或危险事件发生可能性的分值从实际上不可能的事件为0.l，经过完全意外有极少可能的分值1，确定到完全会被预料到的分值10为止。
*为“打分〞参考点。
2)暴露于危险环境的频率众所周知，作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、时问越长，则受到伤害的可能性也就越大。
为此，K·J·格雷厄姆和G·F-金尼规定了连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。
以10和l为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。
例如，每月暴露一次的分定为2，每周一次或偶然暴露的分值为3。
(危险源风险评价、策划表)
危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第 1 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第 2 页共69 页附表（一）危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第 3 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第 4 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第 5 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第 6 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第7 页共69 页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第9 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第10 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第11 页共69 页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第13 页共69 页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第15 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第16 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第17 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第18 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第19 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第20 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第21 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第22 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第23 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第24 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第25 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第26 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第27 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第28 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第29 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第30 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第31 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第32 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第33 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第34 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第35 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第36 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第37 页共69 页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第39 页共69 页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第42 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第43 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第44 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第45 页共69 页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第47 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第48 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第49 页共69 页危险源风险评价、策划表单位／项目：盛业建设第50 页共69 页。
危险源风险评价策划表
危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第1页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理１各级各部门未执行责任制易出事故√√３中等风险检查２经济承包无安全生产指标易出事故√√３中等风险检查３未制定工种安全技术操作规程易出事故√√３中等风险检查４未按规定配备安全员易出事故√√４中等风险检查５管理人员责任制不考核易出事故√√４中等风险检查６未制定安全管理目标易出事故√√４中等风险检查７未进行安全责任目标分解易出事故√√４中等风险检查８无责任目标考核规定易出事故√√４中等风险检查９考核办法未落实或落实不好易出事故√√４中等风险检查10 施工组织设计中无安全措施易出事故√√３中等风险检查11 施工组织设计不经审批易出事故√√４中等风险检查12 施工组织设计针对性不强易出事故√√４中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第2页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理13专业性较强的项目未单独编制专项安全施工组织设计易出事故√√ 3 中等风险检查14 安全措施不全面易出事故√√ 4 中等风险检查15 安全措施无针对性易出事故√√ 4 中等风险检查16 无书面安全技术交底易出事故√√ 3 中等风险检查17 交底针对性不强易出事故√√ 3 中等风险检查18 交底不全面易出事故√√ 3 中等风险检查19 交底未履行签字手续易出事故√√ 2 中等风险检查20 无定期安全检查易出事故√√ 4 中等风险检查21 安全检查无记录易出事故√√ 4 中等风险检查22 检查出事故隐患整改不按“三定”要求易出事故√√ 3 中等风险检查23对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成易出事故√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17附表（一）危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第3页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理24 无安全教育制度易出事故√√ 3 中等风险检查25 新工人未进行三级安全教育易出事故√√ 4 中等风险检查26 无具体安全教育内容易出事故√√ 3 中等风险检查27 变换工种时未进行安全教育易出事故√√ 3 中等风险检查28施工管理人员未按规定进行年度培训易出事故√√ 4 中等风险检查29专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格易出事故√√ 4 中等风险检查30 未建立班前安全活动制度易出事故√√ 4 中等风险检查31 班前活动无记录教训不易吸取√√ 2 中等风险检查32 特种作业无证上岗易出事故√√ 2 可接受风险检查1 工地四周不设固定围档易出事故√√2 可接受风险检查2 围挡不坚固倒塌伤人√√3 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第4页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１二文明施工3 进出现场无大门人员不易控制√√３中等风险检查4 易燃易爆材料不分类堆放引起火灾、爆炸√√ 4 中等风险检查5 在建工程兼作住宿易发高坠、物打事故√√ 4 中等风险检查6 宿舍周围环境不安全易出事故√√４中等风险检查7 无消防措施、制度和灭火器材易发火灾事故√√ 3 中等风险检查8 灭火器材配置不合理不利灭火√√４中等风险检查9 无消防水源或不能满足消防要求不利灭火√√４中等风险检查10 无动火审批和动火监护易发火灾事故√√４中等风险检查11 无急救措施和急救器材可能扩大伤亡事故后果√√４中等风险检查12 乙炔氧气遇明火引起爆炸、火灾√√３中等风险检查13 油漆遇明火引起爆炸、火灾√√ 3 中等风险检查14 松香水遇明火引起火灾√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第5页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１三消防15 电焊渣遇易燃物引起火灾√√ 4 中等风险检查16 木工车间遇明火引起火灾√√ 6 较大风险严格控制1 一级动火引起火灾√√ 3 中等风险检查2 二级动火引起火灾√√3 中等风险检查3 三级动火引起火灾√√4 中等风险检查4 宿舍违章用电、用火引起火灾、伤人√√ 4 中等风险检查5 现场违章用电用火引起火灾√√ 4 中等风险检查6 现场吸烟引起火灾√√ 4 中等风险检查7 易燃物清理不及时引起火灾√√ 4 中等风险检查8 灭火时一氧化碳中毒中毒√√ 4 中等风险检查9 电线老化、乱拉乱接引起火灾√√ 4 中等风险检查10 易燃物清理不及时易发火灾事故√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第6页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１四落地式外脚手架１脚手架无施工方案易发事故√√ 4 中等风险检查２脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未按规定审批易发事故√√ 3 中等风险检查３施工方案无针对性易发事故√√ 4 中等风险检查４外架立杆基础不实、不符合方案要求外架倒塌√√ 3 中等风险检查５外架无扫地杆立杆不稳、外架倒塌√√ 3 较大风险检查６外架基础无排水措施基础不实、外架倒塌√√ 4 中等风险检查７不按要求设置拉接点架体倒塌√√ 6 较大风险严格控制８拉接点不坚固架体倒塌√√ 4 中等风险检查９立杆、大横杆、小横杆间距超标架体强度不足、倒塌√√ 2 可接受风险检查10 不按规定设置剪刀撑架体倾斜、√√ 4 中等风险检查11 脚手板不满铺高处坠落√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第7页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１四落地式外脚手架12剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求架体抗倾斜刚度不足√√ 4 中等风险检查13 脚手板材质不符合要求破损、高坠√√ 4 中等风险检查14 脚手板有探头板高坠√√ 4 中等风险检查15 脚手架外侧未设密目式安全网高坠、物体打击√√ 2 可接受风险检查16脚手板施工层不设 1.2米高防护栏杆和挡脚板高坠√√ 3 中等风险检查17 脚手架搭设前无交底搭设错误或违章操作√√ 2 可接受风险检查18 脚手架搭设完毕未办理验收手续架体隐患得不到整改√√ 4 中等风险检查19 小横杆设置不当架体受力不平衡√√ 3 中等风险检查20 钢管立杆采用搭接的立杆受力偏心、失稳√√ 2 中等风险检查21 施工层以下不设水平封闭缺乏高坠防护√√ 4 中等风险检查22 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第8页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１五悬挑式脚手架23 脚手架材质不符要求强度不足√√ 2 可接受风险检查24 架体上下无通道因攀爬失稳而高坠√√ 4 中等风险检查25 卸料平台未经计算强度不足而破坏√√ 4 中等风险检查26 卸料平台搭设不符要求强度不足而破坏√√ 2 可接受风险检查27 卸料平台支撑系统与脚手架连接二者相互因对方倾倒而破坏√√ 2 可接受风险检查28 卸料平台无限载牌平台超载破坏√√ 2 可接受风险检查29 脚手架搭设未按方案执行脚手架搭设√√ 6 较大风险控制1脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批架体倒塌√√ 2 可接受风险检查2 施工方案无施工针对性架体受力强度无保证√√ 4 中等风险检查3 外挑杆件与建筑物连接不牢固强度不足倾覆√√ 3 中等风险检查4 悬挑梁安装不符合设计要求架体基础失稳破坏√√ 2 可接受风险检查5 立杆底部固定不牢架体基础失稳破坏√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第9页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１五悬挑式脚手架6 架体不按规定与建筑物结构拉结架体基础失稳破坏√√ 4 中等风险检查7 脚手板铺设不严、不牢人或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查8 脚手板材质不符要求人或材料从高处坠落√√ 4 中等风险检查9 有探头板人或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查10 脚手架荷载超过规定架体失稳破坏√√ 2 可接受风险检查11 施工荷载堆放不均匀架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查12 脚手架搭设不符合方案要求架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查13 脚手架搭设后无验收架体搭设隐患得不到整改√√ 4 中等风险检查14 无交底记录作业人员违章或违规作业√√ 3 中等风险检查15 立杆间距超过标准架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查16 大横杆间距超过标准架体刚度不足失稳破坏√√ 2 可接受风险检查17施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆和18㎝高的踢脚板人员从高处坠落√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第10页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护18脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密人员或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查19 作业层下无平网或其他措施防护高坠无防护措施√√ 2 可接受风险检查20 防护不严密高坠√√ 4 中等风险检查21 杆件直径型钢规格及材质不符要求架体失稳破坏√√ 2 可接受风险检查1 基坑施工无支护方案支护倒塌√√ 4 中等风险检查2 施工方案针对性差支护倒塌√√ 4 中等风险检查3 基坑深度超过5M无专项支护设计支护强度不足或错误而破坏√√ 3 中等风险检查4 支护设计及方案未经上级审批方案或设计无针对性√√ 4 中等风险检查5深度超过2M的基坑施工无临边防护措施高坠√√ 4 中等风险检查6 临边及其它防护不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第11页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护7 坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案土体塌坍√√ 4 中等风险检查8 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整土体塌坍、物打√√ 4 中等风险检查9 特殊支护作法不符合方案土体塌坍√√ 4 中等风险检查10 基坑施工未设置有效排水措施土体塌坍√√ 4 中等风险检查11深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降措施临近建筑物破坏√√ 4 中等风险检查12 坑边堆荷距槽坑不符合设计要求土体滑坡或物料倒塌伤人√√ 3 中等风险检查13 机械设备施工与槽边距离不符要求又无措施机械倾覆及伤人√√ 4 中等风险检查14 人员上下无专用通道高坠√√ 4 中等风险检查15 临边缺围护高坠√√ 4 中等风险检查16 支护强度不足高坠√√ 1 可接受风险检查17 排水措施不当坍塌√√ 4 中等风险检查18 坑边堆荷超标坍塌√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第12页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护19 施工机械进场未经验收机械伤人√√ 3 中等风险检查20 挖土机械作业半径内有人进入挖斗伤人√√ 4 中等风险检查21 挖土机作业位置不牢、不安全机械倾覆√√ 4 中等风险检查22 司机无证作业易出事故√√ 3 中等风险检查23 未按规定程序挖土或超挖支护破坏√√ 4 中等风险检查24 未按规定进行基坑支护变形监测基坑变形破坏√√ 4 中等风险检查25未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测建筑或管线破坏√√ 4 中等风险检查26 人工挖孔桩不按方案施工坍塌√√ 4 中等风险检查27 人工挖孔桩不设通风设施或通风不足中毒√√ 4 中等风险检查28深基坑施工采用坑外隆水，无防止临近建筑危险沉降措施坍塌倒塌√√ 6 较大风险严格控制1 模板工程无施工方案或方案未经批准措施不全而无防护√√ 3 中等风险检查2未根据混凝土输运方式制定有针对性安全措施支护不牢固破坏√√ 3 中等风险检查3 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算√√4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第13页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１七模板工程4 支撑系统不符要求支护强度不足破坏√√ 4 中等风险检查5 支撑模板的立柱材料不符合要求模板倒塌√√ 4 中等风险检查6 立柱底部无垫板或用砖垫高模板倒塌√√ 3 中等风险检查7 不按规定设置纵横向支撑支撑失稳倒塌√√ 3 中等风险检查8 立杆间距不符合规定立杆失稳倒塌√√ 4 中等风险检查9 模板上施工荷载超过规定模板倒塌√√ 2 可接受风险检查10 模板上堆料不均匀模板倒塌√√ 2 可接受风险检查11 大模板存放无防倾倒措施倾倒伤人√√ 4 中等风险检查12 各种模板堆放不整齐、过高等倾倒伤人√√ 3 中等风险检查13 2M以上高处作业无可靠立足点高坠√√ 4 中等风险检查14 拆除区域未设置警戒线且无监护人物打√√ 4 中等风险检查15 留有未拆除的悬空模板物打√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第14页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１七模板工程16 模板拆除前未经拆模申请批准结构倒塌压人√√ 4 中等风险检查17 模板工程无验收手续不按方案施工倒塌√√ 4 中等风险检查18 支拆模板未进行安全技术交底违章作业√√ 2 可接受风险检查19 模板拆除前无混凝土强度报告结构破坏伤人√√ 4 中等风险检查20 混凝土强度未达规定提前拆模结构破坏伤人√√ 4 中等风险检查21 在模板上运输混凝土无走道垫板模板局部破坏伤人√√ 1 可接受风险检查22 走道垫板不稳定不牢人体失稳伤人√√ 1 可接受风险检查23 基坑内作业人员无安全立足点高坠√√ 4 中等风险检查24 垂直作业上下无隔离防护措施物打√√ 4 中等风险检查25 光线不足未设置足够照明易出事故√√ 2 可接受风险检查26 模板、支架搭设未按方案执行模板作业√√ 6 较大风险控制1 不按规定佩戴安全帽物打√√ 3 中等风险检查2 在建工程外侧未用密目式安全网封闭高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第15页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１八“三宝、四口”3 安全网规格、材质不符合要求物打及高坠√√ 2 可接受风险检查4 悬空作业未系安全带高坠√√ 6 较大风险控制5 安全带系挂不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查6 安全带不符合标准高坠√√ 2 可接受风险检查7 “四口”无防护措施高坠√√ 6 较大风险检查8 防护措施不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查9电梯井内未按每隔二层（不大于10m）设一道平网高坠及物打√√ 4 中等风险检查10 通道口无防护棚物打√√ 4 中等风险检查11 防护棚防护不严密物打√√ 3 中等风险检查1外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施触电√√ 4 中等风险检查2 防护措施不符合要求、封闭不严密触电√√ 4 中等风险检查3 工作接地与重复接地不符合要求无防护电伤√√4 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第16页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１九施工用电4 未采用TN-S系统防护不足电伤√√ 4 中等风险检查5 专用保护零线不符合要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查6 保护零线与工作零线不符合要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查7 配电不符合“三级配电三级保护”要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查8 开关箱无漏电保护器或漏保器失灵触电√√ 6 较大风险严格控制9 漏电保护装置参数不匹配防护失效触电√√ 3 中等风险检查10 电箱内无隔离开关触电无法隔离√√ 4 中等风险检查11 违反“一机一闸一漏一箱”触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查12 潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电√√４中等风险检查13 闸刀损坏、闸具不符合要求易出事故√√ 3 中等风险检查14 配电箱内多路配电无标记触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查15 电箱下引出线混乱触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期2010.9.16 批准人日期2010.9.17危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第17页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１九施工用电16 电箱无门、无锁、无防雨措施容易无证操作触电√√ 4 中等风险检查17 照明专用回路无漏电保护触电√√ 2 可接受风险检查18 灯具金属外壳未作保护接零触电√√ 4 中等风险检查19室内线路及灯具安装高度低于2.4m。
危险源风险评价策划表
危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第1页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第2页共69页附表（一）危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第3页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第4页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第5页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第6页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第7页共69页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第9页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第10页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第11页共69页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第13页共69页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第15页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第16页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第17页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第18页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第19页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第20页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第21页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第22页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第23页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第24页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第25页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第26页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第27页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第28页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第29页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第30页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第31页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第32页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第33页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第34页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第35页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第36页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第37页共69页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第39页共69页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第42页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第43页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第44页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第45页共69页危险源风险评价、策划表危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第47页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第48页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第49页共69页危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第50页共69页。