风险和机遇清单

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质量和环境管理体制-风险和机遇清单

质量和环境管理体制-风险和机遇清单1.背景在现代商业环境中，组织必须建立有效的质量和环境管理体制，以确保产品和服务的质量符合要求，并且对环境影响最小化。

质量和环境管理体制的核心是通过识别和管理风险，寻找机遇以提升业绩。

2.风险清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的风险，需要进行识别和管理：2.1 生产过程风险机械故障：设备可能发生故障，导致生产中断和质量问题。

质量控制不足：生产过程中，没有有效的质量控制措施，导致产品质量不稳定。

员工健康和安全：员工可能受伤或生病，导致生产中断和法律风险。

2.2 供应链风险供应商质量问题：供应商提供的原材料或零部件可能存在质量问题，影响最终产品的质量。

供应商中断：供应商的生产中断可能导致原材料或零部件短缺，影响生产计划和产品质量。

2.3 环境风险污染物排放：生产过程中可能产生废水、废气和固体废物，导致环境污染和法律风险。

资源浪费：生产过程中可能存在资源浪费问题，如能源浪费和材料浪费。

2.4 客户满意度风险产品质量问题：产品可能存在质量问题，导致客户满意度降低和市场份额下降。

售后服务问题：对于产品的问题解决和售后服务不到位，导致客户满意度降低。

3.机遇清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的机遇，可以利用来提升业绩：3.1 增加效率流程优化：通过优化生产流程，减少资源消耗和环境污染。

自动化技术：引入自动化技术，提高生产效率和质量一致性。

3.2 开发新产品和服务顾客需求分析：分析市场需求，开发满足客户需求的新产品和服务。

绿色产品：开发环保型产品，满足消费者对环保的日益增长的需求。

3.3 提升员工参与度培训和教育：提供员工培训和教育，提高他们的技能水平和对质量和环境的意识。

奖励和激励措施：设立奖励和激励措施，鼓励员工参与质量和环境管理工作。

4.总结质量和环境管理体制的风险和机遇清单可以帮助组织识别和管理潜在的风险，并利用机遇来提升业绩。

通过建立有效的质量和环境管理体制，组织可以实现可持续发展，并在竞争激烈的市场中取得成功。

风险和机遇识别及应对措施清单

1、调整市场发展方向。
2、提高自身品质。
提高产品品质，加大市场占有率。
3
重大法律纠纷风险
1、缺乏足够的法律支持来避免重大法律纠纷
2、缺乏针对重大法律纠纷的应对措施
1、企业定时了解最新法律法规；
2、专项预案完备；
3、聘请法律顾问提供法律支持。
4
环境风险
企业生产过程中对周边环境影响，影响到周边水质、大气。
1、职责不明显，分工不清楚，企业管理困难
1、对公司管理者进行股份分配，总经理有最终决定权利。
3
培训风险
1、缺乏对新雇佣人员的培训或培训效果不佳
1、加强对新员工培训，增加技能培训
生产制造中心
1
OEM生产风险
1、交期无法满足客户的需求
2、生产质量问题。
1、OEM生产过程严格监控。
2、每日对OEM生产情况进行总结，每月总结。
严格按国家环保要求进行生产，保证环保设施的正常运行。
二、内部风险
管理层、企管及人力资源中心
1
组织机构风险
1、组织机构设置不合理，责任权利在部门及机构之间的分配不清晰
2、企业组织结构复杂，影响运行效率
3、频繁变更组织架构
4、关键管理者更换频繁
1、合理分配机构职能
2、加强企业人文关怀，稳定人员
2
企业管理风险
1、进行市场调研
2、了解客户需求
4
产品环保风险
产品环保没达到客户要求，导致返工或验收不通过
1、要求供应商提供环保物料。
2、OEM生产过程严格监控，加大抽检力度。
技术研发部
1
技术革新风险
技术革新对市场带来较大影响
1、对市场进行调查，更新企业信息库。

新版环境管理体系风险与机遇辨识清单(环境因素、合规义务、其他要求)

关于发布《危险废物产生单位管理计划制定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
实施运行控制以确保含油废棉纱有效收集并规范处置。
22
金属切削作业
废乳化液的处理
土壤污染地下水污染危害人体健康
关于发布《危险废物产生单位管理计划制定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
13
12500 油压机作业
噪声、振动排放
对周边居民产生影响
太原市环境噪声质量功能区划分
风险（潜在的不利影响） —收到负面的公众反映机遇（潜在的有益影响） —减少排放：采取减震措施 —正面的公众形象
实施运行控制以确保噪声、振动影响控制在有效范围内。与周边居民进行沟通，获得谅解。
序号
活动、产品和服务
表号：ZG/OER6.1.1-01
需要应对的风险和机遇策划采取的措施
1
切割废钢
粉尘排放
大气污染
关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告
实施运行控制以确保履行合规义务。建立环境目标，安装除尘器。
2
冶炼作业
电能的消耗
能源消耗
——
——
经济运行部门制定节能指标并对节能指标进行考核。实施运行控制以确保能源利用率。经济运行部门制定节能指标并对节能指标进行考核。实施运行控制以确保燃气利用率。实施运行控制以确保履行合规义务。建立环境目标以安装适宜的除尘器，安装废气余热锅炉。对除尘器收集的除尘灰进行回收利用。
21
机械设备运行
含油废棉纱处理
土壤污染

质量和环境保护体系-风险和机遇清单

质量和环境保护体系-风险和机遇清单引言质量和环境保护体系是现代企业管理的重要组成部分，能够帮助企业提高产品和服务质量，减少环境污染，并同时降低风险。

本文将介绍质量和环境保护体系中的风险和机遇，帮助企业更好地理解和应对这些问题。

风险清单以下是质量和环境保护体系中的风险清单：1. 法规和法律合规风险：企业需要遵守各种质量和环境保护的法律法规，如ISO标准、环境保护法等。

不合规可能面临罚款、诉讼或声誉损害等风险。

2. 资源短缺风险：企业需要依赖各种资源来支持生产和运营活动，如能源、原材料等。

资源短缺可能导致生产中断、成本上升等风险。

3. 供应链风险：企业的供应链中可能涉及到各种风险，如供应商倒闭、原材料缺货等。

供应链风险可能导致生产中断、产品质量问题等风险。

4. 产品质量问题风险：产品质量问题可能导致客户投诉、退货等，严重时可能损害企业声誉。

产品质量问题涉及到生产工艺、原材料选择等方面的风险。

5. 环境污染和生态破坏风险：企业生产和运营活动可能对环境造成污染和破坏，如废水、废气等排放。

环境污染风险可能导致法律问题、赔偿责任等。

机遇清单以下是质量和环境保护体系中的机遇清单：1. 提高产品质量和服务水平：通过建立质量和环境保护体系，企业可以追求更高的产品质量和服务水平，提升竞争力和市场份额。

2. 减少资源消耗和成本：质量和环境保护体系可以帮助企业更加节约资源，减少能源和原材料的消耗，并通过优化生产流程降低成本。

3. 推动创新和技术进步：质量和环境保护体系鼓励企业通过持续改进和创新，引入新的技术和工艺，提升产品的竞争力和附加值。

4. 提升企业声誉和品牌形象：质量和环境保护体系的认证可以增强企业的信誉和品牌形象，提升顾客对企业产品和服务的信任度。

5. 迎合市场需求和监管要求：质量和环境保护体系能够帮助企业满足市场和监管的需求，提升企业在行业中的影响力和竞争力。

结论质量和环境保护体系中存在风险和机遇，企业应积极应对风险，抓住机遇。

质量和环境保护计划-风险和机遇清单

质量和环境保护计划-风险和机遇清单概述质量和环境保护计划是为了确保我们的项目在质量和环境方面能够达到高标准而制定的。

本清单旨在提供一个全面的风险和机遇清单，以便我们能够在项目中及时识别和应对各种可能的风险和机遇。

风险清单以下是我们在项目中可能面临的一些风险：1. 潜在的供应商问题：我们的项目可能依赖于供应商提供的关键材料或设备，如果供应商出现问题，可能会导致项目延期或者质量问题。

2. 人力资源短缺：项目所需的专业技能和人力资源可能会出现短缺，从而影响项目进展和质量。

3. 管理不善：项目管理不善可能导致资源浪费、进度延误以及质量问题的出现。

4. 自然灾害：自然灾害，如地震、洪水等不可预测的因素可能对项目造成重大影响。

5. 法规和政策变化：法规和政策的变化可能对项目的规划和执行产生重大影响。

机遇清单以下是我们在项目中可能遇到的一些机遇：1. 高新技术应用：项目中可以使用一些新的高新技术，提高工作效率和质量。

2. 市场需求增长：市场需求的增长可能会带来更多的商机和收益。

3. 环境保护政策支持：环境保护政策的支持和倡导可以提供更多的机会和资源，为项目的实施提供有利条件。

4. 合作伙伴的加入：合作伙伴的加入可以提供更多的资源和专业技术，帮助项目更好地实施。

风险应对措施为了应对可能发生的风险，我们将采取以下措施：- 加强供应商管理，与供应商建立更紧密的合作关系，并确保供应链可靠性。

- 提前规划项目人力资源，开展必要的培训和招聘，以解决人力资源短缺问题。

- 强化项目管理，制定详细的项目计划和执行方案，确保项目按时按质完成。

- 建立灾害应急预案，做好风险预警和准备工作，以应对可能发生的自然灾害。

- 关注法规和政策的变化，及时调整项目规划和执行策略，以适应新的要求。

机遇利用策略为了充分利用可能出现的机遇，我们将采取以下策略：- 对新的高新技术进行研究和评估，选择合适的技术应用到项目中，以提高工作效率和质量。

- 加大市场营销力度，积极开拓市场，提高知名度和竞争力。

风险和机遇清单

文件编号：版本号:A/0顺序号：
风险和机遇清单
序号
关键过程
风险识别
机遇识别
应对措施
策划的过程
企业管理制度
控制频度
1
人员管理
1.2020年受疫情影响，公司经济亦受到重创，但智慧城市行业在疫情中凸显优势，为迎合疫情后的智慧城市行业的发展大势，需要我们在人才储备、培养和激励方面做好准备，凸显人才优势，在疫情之后的大环境中争一席之地。
3.提前准备好防疫物资
4.作业期间做好隔离防护，对安全工器具、施工工器具等物品每日开工前、完工后分别进行消毒。
人员培训计划文件
相关培训文档
每半年
5
产品研发
1. 今年智慧系列产品要投入项目的实际运用中，但新研产品尚未完全成熟
2. 客户对智慧城市系列产品的要求更加高要求，我司需加大研发力度更新产品
3.由于2020年的新肺炎疫情发展，导致产品研发形态与应用出现新变化，需研发出相应新产品来面对
4. 确立新的机遇与新的产品。
1. 全国智慧系统项目当前处于空白，机遇无限。
2. 国家规划2019年继续投入10000亿资金用于智慧城市建设。
3.待解决的难题仍然很多，解决难题则都带来新的机遇
4.研发出新系统应对隔离场所防范新肺炎疫情
1、做好智慧城市新平台研发和落地工作
2、全力投入到智慧监狱新系列产品的研发中。
1.做好人才招聘，人才激励和人才培训
3.加强管理流程和体系培训，提高管理水平，提高服务人员的服务意识和质量意识
4.做好运营商服务
5.实行职工健康状况日报告制度。对于违反疫情防控管理规定、防控落实落实不到位、瞒报信息等行为将严肃考核。
管理手册
招聘相关体系文件

质量和环境管理计划-风险和机遇清单

质量和环境管理计划-风险和机遇清单1. 引言本文档旨在描述项目中的质量和环境管理计划，重点关注项目可能面临的风险和机遇。

通过提前识别和规划，我们可以最大限度地降低风险的发生，并充分利用机遇来提高项目成功的可能性。

2. 风险清单2.1 技术风险- 软件开发过程中可能出现的技术难题，例如性能问题、兼容性问题等。

- 技术支持不稳定或缺乏相关经验的人员，导致解决问题的效率低下。

- 第三方技术供应商未能按时提供所需的技术支持或软件更新。

2.2 项目管理风险- 没有充分的项目规划和时间管理，导致进度延迟。

- 没有明确的沟通渠道和沟通计划，导致信息不畅通或误解。

- 变更管理不完善，导致项目范围和目标难以控制。

2.3 法律和合规风险- 未能遵守相关法律法规和行业标准，导致可能面临法律诉讼或罚款。

- 未能正确处理和保护客户数据，导致数据泄漏或隐私问题。

3. 机遇清单3.1 技术机遇- 新技术的出现可能为项目带来更高的效率和质量。

- 技术合作伙伴的支持和合作能够提供更先进的解决方案。

3.2 市场机遇- 项目所处行业的市场需求增长可能带来更多的业务机会。

- 可能出现一些竞争对手的退出或减少，为我们争取更大的市场份额提供机会。

3.3 团队机遇- 项目团队成员的高度合作和协同工作能力可能提高项目的效果和质量。

- 团队成员的个人发展和研究能力可能带来更多的创新和改进。

4. 风险和机遇应对策略4.1 风险应对策略- 通过定期风险评估和分析，早期发现和识别项目中的风险因素。

- 制定应急计划，准备针对可能的风险事件采取行动。

- 寻找备用方案，以应对可能的风险情况，确保项目能够按时交付。

4.2 机遇应对策略- 提前评估和规划项目中的机遇，并制定相应的行动计划。

- 持续关注市场和技术的变化，以充分利用潜在的机遇。

- 建立合作伙伴关系，并积极寻找合作机会，以共同实现项目成功。

5. 结论本文档详细介绍了项目中可能面临的风险和机遇，并提供了相应的应对策略。

风险和机遇清单及管理措施

3.输出工程需要执行“谁去做〞“怎么做〞“什么时间完成〞以确保管理评审输出得到有效落实；
4.每年的管理评审必须评审上年度输出的执行情况；
管理评审控制程序
总经理
各部门
至
有效
13
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理
4
2
8
一般
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确；2.公司品管部负责对数据的真实性实施监视和验证；
?数据分析与评价控制程序?
各部门
至
有效
14
管理体系筹划
1.筹划管理体系时，遗漏了的要求；
2.筹划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
4
20
高风险
1.筹划体系时，应识别产品应满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、法律法规或行业特定要求；
2.各项要求的控制措施要经过不断讨论、改良、最终确定，以确保控制措施的有效性；
3
1
3
低风险
1.对市场需要产品的开展趋势分析应该经过反复论证；
2.对客户的要求实施监视和测量；
3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜；
相关文件：产品和效劳要求控制程序
销售
至
有效
2
生产方案
方案制定不合理，导致无法按时完成方案任务，从而延误产品交付。
3
2
6
一般
1.合理计算公司的实际产能；
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产方案；
一般
1.对所接到的客户投诉进展登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，顾客投诉以报告形式存档；2.确保产品质量和交付，与客户保持积极沟通，确保顾客满意度从而稳定客户。
相关文件：顾客满意控制程序

持续风险和机遇清单及管理措施

持续风险和机遇清单及管理措施简介本文档旨在提供一个持续风险和机遇清单，同时提供相应的管理措施。

通过识别和管理持续风险，并抓住机遇，组织可以更好地应对市场变化和挑战。

持续风险清单1. 供应链风险 - 全球供应链的不稳定性可能导致原材料短缺、运输延迟或价格上涨。

2. 技术演进 - 技术的快速发展可能影响到组织的商业模式和竞争力。

3. 法律和合规风险 - 法律法规的变化和合规要求的提高可能增加了组织的风险。

4. 战略失误 - 不合理的战略决策可能导致组织失去竞争优势或错失市场机遇。

5. 人力资源风险 - 人才流失、人力资源管理不善或员工活动可能对组织造成负面影响。

持续机遇清单1. 新兴市场机遇 - 快速增长的新兴市场可能提供了新的市场机遇和增长潜力。

2. 技术创新 - 技术的进步为组织提供了创新的方式和新的业务机会。

3. 战略合作伙伴- 与合适的战略合作伙伴合作，可以共享资源、知识和市场渠道。

4. 品牌增值 - 通过品牌建设和提供优质产品或服务，组织可以提高市场份额和客户满意度。

5. 市场需求变化 - 捕捉市场需求变化并迅速调整产品或服务，可以满足客户需求并获取市场优势。

管理措施1. 风险评估和监控 - 建立风险评估机制，定期评估和监控持续风险，确保及时采取应对措施。

2. 创新与研发- 投资于创新和研发，抓住技术变革和市场机遇。

3. 合规和法律咨询 - 建立合规团队或寻求专业法律咨询，以满足法律和合规要求，减少法律风险。

4. 战略规划与执行 - 制定明确的战略计划并有效执行，确保组织能够应对外部变化和机遇。

5. 人才管理和培训 - 重视人力资源管理，保持高绩效团队并提供持续培训和发展机会。

结论通过认真识别和管理持续风险，并抓住机遇，组织能够增强竞争力并获得持续增长。

有效的管理措施和决策是实现这一目标的关键。

质量和环境保护计划-风险和机遇清单

质量和环境保护计划-风险和机遇清单风险清单
1. 污染风险：公司运作可能导致环境污染，如排放废气、废水和固废。

需要建立严格的废物管理和处理制度，确保遵守环境法规和标准，防止污染风险的发生。

2. 供应链风险：依赖外部供应商和合作伙伴的公司面临供应链中断的风险。

为减少风险，应建立备选供应商网络，并定期进行供应商审核和监控。

3. 法规合规风险：公司需要遵守相关法规和标准，如环境保护法、质量管理体系认证等。

违反法规或标准可能导致罚款、丧失业务资格等风险。

建议建立内部控制体系，确保法规合规。

4. 技术风险：公司使用的技术可能存在风险，如设备故障、数据安全等。

建议进行定期维护和安全评估，确保技术设备的可靠性和安全性。

机遇清单
1. 市场需求增长：环保和质量意识的提高使得市场对环保产品和服务的需求增加。

公司可以抓住这一机遇，开发和推广符合环保标准的产品和解决方案，以满足市场需求。

2. 技术创新：不断的技术创新可以为公司带来竞争优势。

公司应密切关注最新的环保和质量技术，积极进行研发和创新，以提高产品质量和环境性能。

3. 政策支持：政府对环保和质量领域的支持政策不断增加，如质量奖励和环保补贴等。

公司可以通过合规和参与政府项目等途径享受政策支持，降低经营成本和风险。

4. 品牌形象提升：高质量和环保形象可以增强公司的品牌价值和市场竞争力。

建议公司加强对质量和环境的管理，通过认证和宣传等方式提升品牌形象。

以上是质量和环境保护计划中的风险和机遇清单，公司应认真分析并制定相应的应对策略，以确保可持续发展和长期竞争力。

风险与机遇清单

XXXXXXXXXX有限公司
更新日期：XXXX年X月X日
序号
风险和机遇来源
风险和机遇内容
风险和机遇清单
风险/机遇评估
风险
和机遇判
断
严重
可探
程度/ 发生测性
重要概率 /可
RPN
应对办法
风险级别
程度
控性
应对风险和机遇的措施
QD-JL-01
责任部措施有
门/责任效性评
人
估
组织环境国家疫情管控效果较 1 及相关方好，国内经济稳定，企机遇 3
风险和机突发事件的发生；
15 遇识别过 2、风险评估不准确，风险 2 4 3 24 低
程
相关应对措施无法达到
效果。
注：风险系数RPN值参照风险等级评价准则，见《风险和机遇控制程序》。
编制：
审核：
降低
1、对内审员实施培训，经考核合格
后获取内审员证书，定期进行再培训
和交流；初次安排内审任务时必须由一位有审核经验的内审员陪同； 2、对内审提出的不符合项，责任部
环境管理法律越来越严，许多镀锌厂面临停业整顿，供应商镀锌问
题比较严峻
风险
3
1
2
6低
降低
开发更多新供应商，避开镀锌件供应 XX部/张
商区域性集中。
XX
有效
4
人力资源骨干人员和关键岗位人
管理过程
员流失
风险
3
2
1
6低
降低
建立有竞争力的薪酬体系，加强员工关怀，在物质和精神上给予更多的激励
XX部/张 XX
解不够，技巧不熟练，
14
内部审核过程

办公室风险和机遇识别及风险控制措施单

办公室风险和机遇识别及风险控制措
施单
《办公室风险和机遇识别及风险控制措施单》
办公室是企业日常运营的重要场所，存在一些潜在的风险和机遇。

为了确保办公室的安全和正常运转，我们需要对这些风险和机遇进行识别，并采取相应的风险控制措施。

一、风险和机遇识别
1. 信息安全风险：办公室可能存在信息泄露、数据丢失、网络攻击等风险，影响企业的信息安全和业务连续性。

2. 设备故障风险：办公设备如电脑、打印机、通讯系统等可能发生故障，导致工作效率下降。

3. 火灾和电气风险：办公室内电气设备较多，存在火灾和电气事故的风险。

4. 健康和安全风险：长时间的办公室工作可能导致员工身体不适，如颈椎疼痛、眼睛疲劳等。

5. 员工流动风险：员工的离职可能导致知识流失和工作流程中断。

二、风险控制措施
1. 信息安全方面：实施信息安全管理制度，定期进行员工信息安全培训，加强网络安全防护。

2. 设备维护方面：定期对办公设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。

3. 防火和电气安全方面：定期检查电气设备的安全性，设置灭火设备和紧急疏散通道。

4. 员工健康方面：提供符合人体工程学的办公设备，鼓励员工进行适量的运动和休息。

5. 知识管理方面：建立知识管理系统，确保重要信息和经验的传承。

通过对办公室风险和机遇的识别，并采取相应的风险控制措施，我们可以提高办公室的安全性和效率，为企业的发展创造良好的条件。