五金厂供应商管理规定

五金厂供应商管理规定

制订日期 2003年08月23日

修订日期 2022年4月26日

实施日期 2022年4月26日

更改记录

目录

项目、标题页次更改记录 (2)

目录 (3)

1.总则 (4)

1.1适用范围 (4)

1.2起草、更改、作废 (4)

1.3目的 (4)

1.4权责 (4)

1.5.定义 (4)

2. 作业内容 (5)

3．相关文件 (8)

4.相关表单 (8)

5.流程图 (9)

总页数：9页

1 目的

1．1、为规范对外协外购件供方的选择和评价活动，并有效监控供方的供货交期及质量情况，以确保供方有能力满足本公司规定的要求，结合公司实际情况制定本规定。

2 适用范围

略。

3 职责

3．1、采购部是供方管理的归口管理部门，负责管理规定的制定、执行、供方供货及供方质量信息的处理，以及相关活动的组织和考核；

3．2、由采购部负责组织技术工艺部、设计开发部、品管部对供方的选择和评价。供应链管理课负责对供方的联络，对供方的经营资格、产品价格、付款方式几厂商信誉作出评价，并负责供方档案的管理和评价选择实施效果的跟踪；

3．3、设计开发部负责提供新产品开发所需采购零部件的技术资料，负责对供方的设计开发能力、技术水平作评价，并对外协外购零部件的确认；

3．4、技术工艺部负责对供方的设备状况、工艺水平、生产能力作出评价，并对大宗原材料、生产辅料的确认及提供其详细的技术资料；

3．5、品管部负责对供方的质保体系、检测能力和质量水平作出评价；

3．6、事业部总经理是合格供方的批准人，采购部部长负责供方的选择和评价的审核，在特殊情况下有可能引起原材料供应的严重问题时，采购部部长有责任向总经理报告。

4 术语/定义

4．1、现场评审：组织本公司品质、技术、采购部门人员及领导到供方现场进行质量体系、供货能力等方面进行详细评估，并总结评审报告和结果的过程；

4．2、实地考察：组织本公司技术、品质、采购部门相关人员及领导到供方进行现场考察了解的过程；4．3、资料评审：组织本公司品质、技术、采购部门人员根据供方提供的资料进行质量体系、供货能力等方面进行评估，并总结评审报告和结果的过程；

4．4、战略物资：供求紧张的卖方市场物资。

5 程序

5．1、供方选择与评价

5．1.1、对供方的评价包括以下方面的内容：产品开发能力、工艺技术水平、生产设备状况、经营资格、行业信誉、产品质量、检测能力、质保能力、交付能力、销售价格、服务保障等；

5．1.2、以下几种情况下应考虑新开发供方：A当现有供方产品价格无法满足我公司要求或现有供方在价格方面对我公司有欺诈行为时。B现有供方产能无法满足我公司正常生产时。C现有供方产品质量达不到我公司生产需求时。D新供方采用新技术，对我公司产品性能有重大提高或有利于降低产品成本时；5．1.3、当采购部根据公司实际情况提出新增供方需求时，由采购部供应链管理课填写《供方现场评审申请表》，报采购部长批准后，组织设计开发部、技术工艺部、品管部的相关人员组成评审小组，对所选供方进行评价；

5．1.4、新开供方，对提供在空调器成品质量中起关键作用和重要作用，具有关键和重要质量特性，如发生人身安全事故，丧失产品主要功能，严重影响产品的使用性能，降低产品寿命的A、B类物料（除在同行业内具有先进水平的战略物资供方外）供货前必须对供方进行现场评审；C类物料必须进行资料评审，评审后需建立供方资料档案；在同行业内具有先进水平的战略物资供方须组织实地考察。如有紧急供货的情况或该供方的行业信誉确实良好，则由供应链管理课提出申请、填写《新供方选择审批表》，经事业部总经理批准后先行供货，随后再进行实地考察。

5．1.5、现有合格供方增供新物料类别，A、B物料原则上必须组织技术部门进行现场评审，对供货质量好、产能大的供方须品质管理部会审同意，但必须进行资料评审；C类物料须进行资料评审。

5．1.6、属于一般作用具有一般质量特性的外协外购件供方、顾客指定并认可的供方、一般性原材料供方条件允许时亦应进行评价。否则可先进行资料评估和样品确认，由供应链管理课提出申请、填写《新供方选择审批表》，经事业部总经理批准为合格供方后批量供货；

5．1.7、各参评部门应将各自考察记录、评分和意见填入《供方评审记录表》中，采购部供应链管理课依据各参评部门意见综合并完成《供方现场评（复）审报告》，当参评部门之一提出不通过意见时，评审结论为不通过，由事业部总经理决定是否进行复评，采购部供应链管理课汇总《评审不合格项目汇总表》并知会供应厂商；

5．1.8、当被评审供方未通过评审、且因特殊情况需被特采时，采购部应在《新供方选择审批表》中填写特采理由，由事业部总经理进行审批；

5．1.9、采购部汇总《供方评审记录表》、《供方现场评（复）审报告》及《新供方选择审批表》报事业部总经理经理批准后，方可成为合格供方，供应链管理课对《合格供方名录》及时更新。

5．1.10、如供方批准成为合格供方，供应链管理课将其列入《合格供方名录》；如批准成为预备合格供方，则列入《预备合格供方名录》。《合格供方名录》、《预备合格供方名录》按《管理体系文件控制程序》执行；

5．1.11、新供方供货前须签定《质保协议》和《供货协议》，否则不予维护供货比例。

5．2、合格供方考核

5．2.1、品管部应对日常进货检验物料质量状况进行质量统计，并按月度提供至供应链管理课，作为《供应商供货月度分析报告》的依据；

5．2.2、若出现检验批次不合格，品管部IQC课应及时通知采购部，由供应链管理课填写《质量信息反馈单》，将质量信息反馈给供方进行整改。如需办理回用由供应商管理员申请办理相关回用手续。品管部IQC课对经整改后的再次供货质量进行验证，若连续三次出现退货或让步接收，由供应链管理课提出报品质管理部会签，采购部长批准对供方进行以下处理：

a)给予警告，直至整改完毕并经我司确认后方可供货；

b)对该供方进行再次评审；

c)取销合格供方资格。

5．2.3、对供方处罚按以下执行，并由提出部门按月度汇总处罚金额至财务部，由财务部负责收缴罚金。

a)当供方在合作过程中出现供货责任时由供应链管理课依据《供货保证协议书》填写《供方违约处

罚单》并跟进反馈结果。

b)若出现质量责任，即供方提供产品在生产使用过程中发生回用、下线率超标等问题时，由供应链