库房出入库流程
库房货物出入流程
库房货物出入流程
一、出入登记
1.登记货物信息
（1）记录货物名称、数量和规格
（2）确认货物的来源和去向
2.记录时间和责任人
（1）记录货物出入库的时间
（2）记录负责人员的姓名和职务
二、货物出库流程
1.审批出库申请
（1）提交出库申请单并进行审批
（2）确认出库原因和紧急程度
2.配货和装车
（1）根据出库单进行货物配货
（2）将货物装车并做好安全固定
3.核对和签收
（1）核对装车货物和出库清单
（2）货物接收方签收确认
三、货物入库流程
1.接收和验收
（1）接收外部送达的货物
（2）对货物进行数量和质量验收
2.入库登记
（1）登记入库货物信息
（2）记录入库时间和接收人员
3.上架存储
（1）根据货物特性和存储需求，将货物上架存储（2）按照存储要求进行分类和整理
四、异常处理流程
1.货物损坏或丢失
（1）确认损坏或丢失货物的情况和原因
（2）进行责任追查并做好记录
2.货物退货或退库
（1）接收退货申请并进行审核
（2）安排货物退回并进行入库处理。
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓储作业管理之出入库作业流程
仓储作业管理之出入库作业流程仓储作业管理之出/入库作业流程仓储2010-04-28 17:21:05 阅读93 评论0 字号：大中小?订阅 ?一.入库作业流程 ?（一）程序。
商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。
1.编制入库作业计划。
其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。
主要包括：品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。
仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析，再编制具体的入库工作进度计划。
2.入库前的准备。
1）储位准备。
据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息，结合商品分区、分类、储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的拣货场所和储存位置。
2）人员准备。
据商品的入库时间和到货数量、预计并按排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。
3）设备准备。
据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法，准备好相应工具设备，安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。
包括：数量、包装、外观检查，包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常，出现异常时，可打开包装详细检查，有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收（质量）。
商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7.信息处理验收确定之后，填写验收记录表，并将有关入库信息及时准确输入管理信息系统，更新库存商品有关数据。
（二）入库作业原则目的：及时‘安全、准确地组织货物入库。
原则：集中作业、保持顺畅、合理安排。
（三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式： 1）每天平均及最多送货的供应商数量 2）送货到达的高峰时间 3）撞车方式 4）中转运输的转运方式 5）送货车型及数量6）每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。
库房出入库基本要求及流程
库房出入库基本要求及流程一、库房出入库的基本要求1.准确性：库房出入库的记录必须准确无误，以确保库存数量的准确性和完整性。
2.及时性：库房出入库的记录和操作应该及时完成，避免出现过长时间的延误或拖延。
3.安全性：库房出入库的操作应符合安全规定，避免物品的损坏和丢失。
4.有序性：库房出入库的操作应按照一定的顺序进行，避免混乱和错误。
5.审核一致性：库房出入库的记录应与相关部门的审核和确认一致，避免出现冲突和差错。
二、库房出入库的流程1.接收物资：当物资需要进入库房时，相关部门或人员应将物资送至库房并填写相关入库单据。
2.核对数量和品质：库房人员在接收物资时应根据入库单据进行验收，核对物资的数量和品质，确保与单据一致。
3.入库操作：在确认物资数量和品质无误后，库房人员应及时将物资进行分类、分堆、分区，并做好相应的入库记录和标识。
4.出库申请：当需要从库房中取出物资时，相关部门或人员应填写出库申请单，并提交给库房管理部门。
5.审核出库申请：库房管理部门负责审核出库申请单，核对物资的名称、数量和用途，确认申请的合理性和准确性。
6.出库操作：在出库申请得到批准后，库房人员应根据申请单取出相应的物资，并填写出库记录。
7.打印出库单据：库房人员应在出库操作完成后，打印出库单据，由相关部门或人员签字确认。
8.进行出库操作：库房人员应按照出库单据上的指示，将物资交给申请人，并做好相关的记录和标识。
9.更新库存管理系统：库房人员应及时将出库操作的相关信息录入库存管理系统，以更新库存数量和状态。
10.盘点库存：定期进行库存盘点工作，核对库存数量和实际情况，及时调整库存数量并更新库存管理系统。
通过以上流程，库房出入库的管理和操作能够更加规范、有序，可以确保物资的准确性和安全性。
同时，库存管理系统的使用也能够提高库存管理的效率和准确性，减少错误和漏洞的发生。
库房出入库的基本要求和流程的落实，对于企业或机构的正常运营和管理起到关键的作用。
医院库房出入库管理制度及流程
一、目的为了加强医院库房的管理，确保医疗物资的合理使用和有效保障，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有库房工作人员。
三、职责1. 库房管理人员负责库房的日常管理工作，包括物资的收发、储存、盘点、维护等。
2. 采购人员负责物资的采购申请、验收、入库等工作。
3. 领用部门负责物资的领用、使用和归还。
四、出入库管理制度1. 入库管理（1）采购人员收到物资后，应立即进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，填写《入库单》，由库房管理人员和采购人员共同签字确认。
（3）库房管理人员根据《入库单》将物资分类存放，确保物资标识清晰、整齐。
（4）入库单据应及时归档，以便于后续查询。
2. 出库管理（1）领用部门根据实际需求，填写《领料单》，经科室负责人审批后，交由库房管理人员审核。
（2）库房管理人员核对《领料单》与实际库存，确认无误后，将物资发放给领用部门。
（3）发放物资时，库房管理人员应详细记录物资名称、规格、数量等信息。
（4）领用部门使用完毕后，应及时归还物资，并填写《归还单》。
3. 库存管理（1）库房管理人员每月对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并报告上级领导。
（3）库存物资应及时清理，对于过期、损坏的物资，应予以报废或处理。
五、流程1. 采购申请：领用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经科室负责人审批后，交由采购部门。
2. 采购验收：采购部门收到物资后，进行验收，确保物资质量符合要求。
3. 入库：验收合格后，填写《入库单》，由库房管理人员和采购人员共同签字确认，并将物资分类存放。
4. 领用：领用部门根据实际需求，填写《领料单》，经科室负责人审批后，交由库房管理人员审核。
5. 出库：库房管理人员核对《领料单》与实际库存，确认无误后，将物资发放给领用部门。
6. 归还：领用部门使用完毕后，及时归还物资，并填写《归还单》。
库房出入库流程
入库单：
1.普通入库：
收货→按送货单验货，物品入库（据采购计划、临时请购、报告等）→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（库房）
2.直拨入库
收货→与使用部门一起验货（据采购计划、临时请购、报告及西厨房订货单等）→货物直接入使用部门→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人、使用部门验货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（使用部门）
出库单：
1.经营用物品（包括客吧酒水、食品及客房客用品，西餐厅酒水、食品、烟等）：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
2.物料用品及职能部门用酒水等：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→报财务总监签字审批→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
3.工程维修材料出库：
工程维修人员填写工时材料费用单（一式三联）→工程部经理签字→到库房领货→将黑、绿联留在库房→红联随货取走，维修后使用部门签字认可后返回库房→输机→将黑联送财务记账
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出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
库房出入库日常流程及管理制度
库房出入库日常流程及管理制度为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。
库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。
对如果需要过磅，还要监磅人签字。
对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。
对于违反规定者每次处于------元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。
禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于-----元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。
工程库房出入库制度
工程库房出入库制度第一章总则为规范工程库房的出入库管理，提高库房物资管理效率，保障工程建设的顺利进行，特制订本制度。
第二章出入库管理流程1. 出库管理流程（1）库房管理员收到出库申请单后，仔细核对申请单上的物资品名、规格、数量等信息，确认无误后方可出库。
（2）出库时，库房管理员应当填写出库单，记录出库物资的品名、数量、接收人员等信息。
（3）出库前，出库申请单和出库单应当由领料人员和库房管理员签名确认无误。
（4）出库物资应当按照出库单上的信息交付给领料人员，由领料人员签字确认收货。
（5）出库完成后，库房管理员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
2. 入库管理流程（1）入库管理人员收到入库物资后，应当认真核对物资的品名、规格、数量等信息，确保与入库清单一致。
（2）入库前，入库物资应当经过质检部门检验合格后方可入库。
（3）入库管理人员应当填写入库单，记录入库物资的信息，并请入库物资的供应商签字确认。
（4）入库完成后，入库管理人员应当及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第三章出入库审批1. 出入库申请审批（1）出库申请应当由项目经理或领导审批后方可出库。
（2）入库物资应当经过质检部门检验合格后方可入库。
2. 物资领用审批（1）领用物资超过一定金额或数量的，应当经过部门负责人审批后方可领用。
（2）领用物资的用途应当符合实际需求，不得私自挪用或超出使用范围。
第四章物资安全管理1. 物资保管（1）库房管理员应当妥善保管库房内的物资，保证物资的完好性和安全性。
（2）库房应当定期清点和盘点物资，及时发现遗失或损坏情况，并做好记录。
2. 盘点管理（1）定期对库房内的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）盘点结果应当与实际库存进行核对，发现差异应当及时调查原因并进行处理。
第五章备品备件管理1.备品备件的采购（1）备品备件的采购应当根据实际需求进行合理规划，确保备品备件的充足性。
（2）备品备件的采购应当符合相关采购程序和规定。
库房出入库流程
库房出入库流程库房出入库流程库房出入库流程是指管理者根据库房存货的实际需求，对库房存货进行出库和入库的一系列操作和步骤。
合理的库房出入库流程能够提高库存的管理效率，降低运营成本。
下面将介绍一个典型的库房出入库流程。
首先，库房出入库流程的开始是提交出入库申请。
不同部门的员工根据工作需要，向库房管理者递交出入库申请单。
第二步是库房管理者接收出入库申请单后，进行审核。
库房管理者将根据申请单上的信息，核对申请人的身份，确认所申请物资的确切种类和数量等。
审核通过后，库房管理者将在申请单上签署同意出入库的意见。
第三步是库房管理员根据申请单上的信息，准备出入库物料。
根据申请单，库房管理员会记录出库物资的种类、规格、数量等重要信息。
同时，库房管理员会进行库房现存物资的盘点工作，确保可出库数量与库存一致。
第四步是物资出库。
库房管理员将待出库的物资准备好，进行相应的标识和包装，以确保物资在出库和运输过程中不会受损。
出库时，库房管理员会核对出库物资的数量，并与申请单上的数量一致，以防出现物资拆包、丢失或错误的情况。
同时，库房管理员还会记录出库物资的流向和去向，以便后续的跟踪管理。
第五步是物资入库。
当库房管理员接收到供应商或其他部门送来的物资时，会进行核对。
核对包括检查物资的种类、规格、数量是否与送货单一致，并检查外包装是否完好。
然后，库房管理员会将物资进行上架，按照区域、种类和规格进行分类储存，并进行相应的标识和编号，以便之后的查找和管理。
最后，库房管理员将出入库记录及时反馈给相关部门，并将出入库物资的情况定期报告给上级主管部门。
这样，相关部门和主管部门可以及时了解库存情况，并作出相应的决策。
库房出入库流程的每一个步骤都要求库房管理者和库房管理员细心和准确地执行。
通过严格的出入库流程，可以提高库存管理的有效性，避免因为库存出错带来的损失和延误。
因此，企业应当建立适合自己的库房出入库流程，并通过培训和日常管理确保流程的标准化和执行的有效性。
库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度
库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。
根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
成品仓库出入库制度流程
成品仓库出入库制度流程一、入库制度流程1.收货验收1.1 仓库收到货物后，由仓库管理员进行收货检查。
1.2 收货检查内容包括商品数量是否与订单一致、商品是否符合要求、商品包装是否完好等。
1.3 验收合格后，填写入库记录表，并签字盖章。
2.入库登记2.1 将验收合格的商品分门别类、分批次、分区域码放。
2.2 填写入库单和库存台账。
二、出库制度流程1.销售出库1.1 销售出库前，须经销售部门出销售订单，并经过总经理批准。
1.2 仓库管理员按照销售订单信息进行配货。
同时仓库管理员检查库存余量是否满足货物配送需求。
1.3 配货完成后，将配送货物清单及出库单交给财务部门审核并开具发票。
1.4 完成之后将配送货物清单及出库单交给交单人签字。
2.生产领用2.1 生产线在生产过程中需要原材料或半成品时，由生产负责人向仓库调拨。
2.2 仓库管理员在收到调拨单后，按照领料需求进行配货，填写领用记录，并送交生产负责人签字。
2.3 生产负责人签字后，将原材料或半成品带回生产线进行操作。
三、出入库账目管理1.库存台账维护1.1 仓库管理员每日统计当天入库、出库情况，维护库存台账。
1.2 库存台账内容包括仓库货物名称、规格、存储数量、存储位置、出入库日期等信息。
1.3 库存台账由仓库管理员进行维护和更新，同时每月要经会计核对和审定。
2.月末结存2.1 每月月末进行一次库存结余，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2.2 库存结余后，进行库存台账和财务账目的核对，确保两者数据一致。
2.3 核对无误后，将最终库存结余结果填写在库存台账中。
四、仓库场地要求1.存储条件1.1 成品仓库应保持干燥、通风、防潮、防尘、无臭味、无有害气体的环境。
1.2 库房应定期进行清理、消毒、通风、除湿等保养工作。
2.消防安全2.1 成品仓库应配备消防器材，如灭火器、消防水带、安装烟感报警器等。
2.2 库房应定期检查消防器材的有效性，并定期进行消防演习。
库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格
库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。
供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。
接收人须填库管员。
联系方式要大、小号均填写。
3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。
4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。
医院库房出入库流程
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一、入库流程。
1. 接收采购订单或领用单据。
库房出入库流程
库房出入库流程一、概述。
库房出入库流程是指在企业或组织中，对物品进行出库和入库的管理流程。
这一流程涉及到物品的存储、保管、领用和归还等环节，对于企业的物资管理具有重要意义。
良好的出入库流程能够提高物资利用率，降低物资损耗，保障生产和运营的正常进行。
二、出库流程。
1. 出库申请，当某部门或个人需要领用库房中的物品时，需填写出库申请单，明确物品名称、规格、数量等信息，并注明领用理由。
2. 审批流程，出库申请单需提交给库房管理员进行审批。
库房管理员将审核申请单上的信息，核对库存情况，确定是否同意出库。
3. 出库操作，经过审批后，库房管理员将出库申请单交给库房保管员进行出库操作。
保管员按照申请单上的信息，将对应物品从库存中取出，并填写出库记录。
4. 出库确认，出库操作完成后，保管员将出库记录交给申请人确认，确认无误后，方可领用物品。
三、入库流程。
1. 采购入库，当企业采购新物品时，采购部门需填写入库申请单，明确物品名称、规格、数量、供应商等信息。
2. 入库验收，库房管理员接收到入库申请单后，将对应物品进行验收，核对实际到货数量和质量，确保与申请单一致。
3. 入库登记，验收合格后，库房管理员将物品信息录入库存管理系统，并填写入库记录。
4. 入库存放，入库记录完成后，库房管理员将物品按照分类、规格等要求放置到相应的位置，并做好标识和防护工作。
四、注意事项。
1. 出入库申请单必须填写清楚，准确描述物品信息和用途。
2. 库房管理员要严格按照规定进行审批、操作和记录，确保出入库流程的合规性和准确性。
3. 出入库操作过程中，需注意物品的保护和安全，避免损坏和遗失。
4. 对于特殊物品，如易燃易爆品、贵重物品等，应当加强安全管理，严格遵守操作规程。
五、总结。
库房出入库流程是企业物资管理中至关重要的一环，良好的出入库流程能够提高物资利用率，降低损耗，保障生产和运营的正常进行。
因此，各部门和人员在出入库流程中都应严格按照规定操作，确保流程的顺畅和准确。
库房物资出入库流程
物资出入库流程为了规范仓库的管理工作、保证出入库有序、保管有章、运行顺畅，特制定此流程。
一、外购物资入库程序1、外购物资入库均按NC材料请购单为依据，未经副总及以上领导批示计划外物资不得办理入库手续，仓库不予接收。
如经批准，必须凭签字审批手续，按程序办理入库手续。
2、库房入库时应仔细核对NC采购订单所填写的物资名称、规格型号、数量、单价及供货商信息，如订单信息与送货单到货信息不相符的，库房应拒绝办理入库手续。
3、每次采购签订合同后应把合同复印件交一份给库房主管，同时每次送货时送货单必须注明所签订合同编号，便于库房收货时明确送货内容是哪个合同的货。
以此核对合同规定的送货数量、规格型号、品牌或厂家信息与送货信息是否相符。
信息不符的库房拒绝办理入库。
4、货物入库前由质检部或物资申购部门对到货物资进行检验，确认产品合格后库房方可办理入库手续。
物资入库后应按指定区位及时上架。
5、对于混装分辨不清、标识不清的物料，仓库不予办理入库手续。
6、货到发票未到的，库房根据采购人员提供的单价办理入库手续，单价正确与否由采购人员负责。
无采购价格的或没有通过验收的，库房不予入库，只暂行代为保管，责任人为采购人员。
7、针对临时急件申购，库房应做好相关申购记录，并将原始申购单留存作为入库时的依据。
二、物资领用出库程序1、出库时由各工段领料人填写物资领用单,部门负责人签字后方可到仓库办理领料。
领料后库管必须将领料单及时录入NC系统，更新库存信息。
2、电气、机械备品备件领用时应按备品备件相关领用制度执行，单独登记用途，便于车间成本核算。
3、工具、备品备件、耐用办公用品必须以旧换新，未到使用期满损坏而需重新领用的须有领导审批意见方可发货；发料时保管员应遵循“先进先出”的发料原则。
4、所有工具、手套、口罩、橡胶手套、水靴等劳保用品在五金库房领用时必须以旧换新。
工具如游标尺、卷尺、塞尺、扳手、内六角、割枪、手枪钻等以及电工使用的整套工具。
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库房出入库流程
入库单：
1.普通入库：
收货→按送货单验货，物品入库（据采购计划、临时请购、报告等）→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（库房）
2.直拨入库
收货→与使用部门一起验货（据采购计划、临时请购、报告及西厨房订货单等）→货物直接入使用部门→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人、使用部门验货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（使用部门）
出库单：
1.经营用物品（包括客吧酒水、食品及客房客用品，西餐厅
酒水、食品、烟等）：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
2.物料用品及职能部门用酒水等：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→报财务总监签字审批→仓库人员按出库单发货→收货人
签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
3.工程维修材料出库：
工程维修人员填写工时材料费用单（一式三联）→工程部经理签字→到库房领货→将黑、绿联留在库房→红联随货取走，维修后使用部门签字认可后返回库房→输机→将黑联送财务记账。