药品采购供应检查记录1
临床科室急救、备用药品及高危药品检查记录
临床科室急救、备用药品及高危药品检查记录随着医疗技术的不断发展，各种急危重症的治疗手段也越来越多样化和高效化。
在医疗期间，急救、备用药品和高危药品的配备都是非常必要的。
检查这些物品是否齐备，使用时间是否过期以及是否存放得当，是保障病人安全的一个重要环节。
急救药品检查记录在各个临床科室，配备各种急救药品是很有必要的。
急救药品物品应该齐全，在使用前需要验收并确认是否完整，同时还需要随时监控药品过期情况。
急救药品采购人员应该每个季度进行一次检查，确保其品种、数量和效期均符合标准。
此外，统一设置药品使用标准和使用方法，降低医师使用药品时的误区。
备用药品检查记录在日常治疗过程中，医护人员需要使用备用药品，以应对病人病情突然恶化的情况。
备用药品的配备要求与急救药品类似。
配备药品品种应多样化，数量应数量适度，同时需要保证药品质量和效期。
采购人员应定期监测其有效期，过期药品要及时处理，确保药品使用安全。
高危药品检查记录高危药品指药品治疗过程中可能产生较高风险或死亡风险的药物。
一般使用这类药物时配备检查及设备的情况都比较严谨。
在使用之前，需要强调使用规范、精确使用剂量、注意给药途径、具备相应的医疗管理和记录能力。
在确定使用高危药品前，医护人员应该检查药品有效期及质量，随时监控药品的使用记录。
检查临床科室中的急救药品、备用药品和高危药品是否齐备和有效，是给予病人有效治疗和增加病人安全系数的一个重要工序。
各个科室都应该建立清单，并严格执行相关管理规定。
TokenRock赛博安全团队可以提供科学的治疗方案和安全的药品管理建议，为临床科室提供全面的治疗指导。
药品批发企业GSP检查内容：采购
按规定保存了质量评审的相关报告、资料、改进落实措施 □符合规定
等；
□不符合规定
3、抽查公司采购合同、采购记录、采购发票、库存实物
等，核实供货单位是否收集、留存了有效的合法资质证明
文件，并建立了供货单位质量档案。
1、检查公司供货单位销售人员相关管理规定，核实其内容 是否符合本检查项目的要求；
2、抽查至少3份供货单位销售人员资料，核实其资料是否 □符合规定 符合本检查项目规定的内容，且“授权书”在有效期内； □不符合规定
3、抽查公司的采购合同、采购记录、随货同行单、付款凭 证等，核对其发生的时间是否在留存资料的有效期内。
1、对照公司《药品经营许可证》核准的经营范围，对有特
殊管理的药品经营资格的，检查其是否制定了专门的采购
管理相关规定，是否确定了专人负责采购工作；
2、检查公司计算机系统，核实是否建立了专门的特殊管理
的药品采购记录；
3、检查特殊管理的药品供货单位的质量档案，其企业、销 □符合规定
售人员的资质证明文件是否经过审核并在有效期内；
关规定保存。
发票按有关规定保存。
查票、帐、 货是否一致
采购部、财务部
1、检查公司至少连续5个月的票据合订本，对所有票据内
容进行检查，核对其付款流向是否与供货单位留存的银行
信息一致；
□符合规定
2、对抽查的发票，核对其购、销单位名称及金额、品名是 □不符合规定
否与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对
查采购记录 采购部
除发生疫情、灾情、突发事
件或者临床紧急救治等特殊
情况，以及其他符合国家有
关规定的情形外，企业不得
*06901 采用直调方式购销药品。 /
医院集采药品自查报告及整改措施
医院集采药品自查报告及整改措施一、自查背景为了确保医院集采药品的质量和安全，提高医疗服务水平，根据国家卫生健康委员会和医疗保障局的相关要求，我院开展了集采药品自查工作。
通过自查，发现我院在集采药品管理过程中存在一定的问题，需要及时进行整改。
现将自查报告及整改措施如下：二、自查情况1.自查内容（1）采购流程：我院对集采药品的采购流程进行了全面梳理，发现采购流程较为规范，均按照相关规定进行操作。
但在采购记录的填写和归档方面，存在一定的不规范现象。
（2）储存管理：我院对集采药品的储存管理进行了检查，发现储存条件基本符合要求，但部分药品的储存位置不够规范，容易造成混淆。
（3）配送环节：我院对集采药品的配送环节进行了调查，发现配送环节较为顺畅，但部分药品的配送时间存在延误现象。
（4）使用环节：我院对集采药品的使用环节进行了跟踪，发现医生和护士对集采药品的使用较为规范，但部分患者对集采药品的认知度较低。
2.自查发现的问题（1）采购记录不规范：在采购过程中，部分采购记录填写不完整，缺少关键信息，如供应商联系方式、药品生产批号等。
（2）储存条件不达标：部分药品的储存条件不符合要求，如温度、湿度等，可能导致药品质量受到影响。
（3）配送时间延误：部分药品的配送时间存在延误现象，可能影响患者的正常用药。
（4）患者认知度低：部分患者对集采药品的认知度较低，可能导致用药效果不佳。
三、整改措施1.加强采购管理：建立完善的采购管理制度，加强对采购人员的培训，确保采购流程的规范性。
同时，要求采购人员在采购过程中，严格按照规定填写采购记录，确保信息完整、准确。
2.改善储存条件：对药品储存库房进行改造，确保储存条件符合要求。
加强对库房温、湿度的监控，确保药品储存安全。
3.优化配送环节：与配送公司加强沟通，优化配送路线，确保药品按时送达。
同时，加强对配送人员的管理，提高配送效率。
4.提高患者认知度：加强对患者的用药指导，提高患者对集采药品的认知度。
药品采购供应制度执行情况检查记录
卫生院药品采购供应半年度工作分析总结xx年我院在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，按照《医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，认真做好药品网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现将工作情况总结如下：一、药品采购执行情况1、我院高度重视网采工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理小组审定的程序，采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。
该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药房根据目录，统一在“云南省基药采购系统”进行采购。
对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《医疗机构药品备案采购申请表》，报昌宁县卫生部门审核、备案，备案采购申请批准后，采购人员实施采购。
2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。
3、我院在“云南省基本药物采购系统”上认真勾选药品采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。
4、认真做好药品验收工作，严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。
严格审核药品采购发票和随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购药品。
5、对供货商的管理，整理供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书。
二、存在问题：1、网上采购系统内药品价格与实际配送价格不符。
2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应。
3、在采购过程中经常发现我院原有维护的药品信息消失，这有可能是采购平台升级后信息重新整理造成的。
4、存在配送公司配送药品品种不齐全或是不及时的现象。
5、配送公司配送的集中招标采购的药品中出现丙类药品，可能是配送公司私自替换药品。
在今后的药品网采中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范药品采购行为，切实加强药品集中采购管理，完成好各项网采工作。
卫生院药品集中采购培训记录
卫生院药品集中采购培训记录
乡卫生院基本药物采购工作于20XX年X月开始实施以来，经过
几个月的深进实施已获得一定成果，已逐渐的走进正规化轨道。
XX
云年基本药物采购工作在认真贯彻《药品管理法》和《XX特区基本
药物管理办法》和《XX特医疗机构药品网上集中采购监督管理办法》的精神的同时，要抓好以下几项工作。
1、严格执行国家关于基层医疗机构基本药物采购和管理的有关
文件精神。
继续推行基本药物零差率销售，严格控制目录外用药，杜尽采购国家规定的目录内之外的药品。
定期深进基层检查监督，保证基本药物制度顺利的展开。
2、全面落实六枝特区网络基本药物集中采购精神。
3、我乡医疗卫生机构已于XX年X月中旬开始执行XX年度基层
医疗卫生机构基本药物集中采购招标结果，正式展开基本药物网上集中采购工作。
结合我乡实际，根据会议培训内容，要组织卫生院负责药品采购，分管院上进行网上采购平台和基本药物管理有关知识1-2次的培训。
以便于采购药品时按流程按规定规范管理和使用基本药物。
对卫生院提交的基本药物计划严格审核，严格目录内药物，并对药品配送企业所招标药品价格，进行严格的监督审核，保证药品采购的及时、公道的配送。
为做好XX年全省医疗机构基本药物集中采购
工作，现将有关事项通知如下：
1、采购人范围：全省政府办乡镇卫生院、社区卫生服务机构、
实行一体化管理村卫生站（室）等基层医疗卫生机构，县及县以上非
营利性医疗机构。
2、采购周期：我省基本药物采购周期为X年，从20XX年X月X 日起至XXXX年X月XX日止。
药品、耗材采购情况自查报告
大兴安岭地区第二人民医院药品、耗材采购情况自查报告为保障医疗安全，确保药品和医用耗材的合理使用，切实维护患者的合法权益，按照《黑龙江省医疗机构医用耗材集中挂网阳光采购实施方案》黑卫药政发〔2016〕99号文件和《高值医用耗材集中采购工作规范(试行)》、省卫计委《关于开展公立医疗机构药品、耗材采购情况督导检查的通知》的文件要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购的治理工作，先后下发了地区二院【2017】84号《关于印发药品采购“两票制”实施方案的通知》、地区二院【2017】107号《关于认真落实地区药品、医用耗材专项整治活动方案的通告》，并组织人员对我院的药品、耗材采工作、“两票制”实施情况对照标准进行了认真的自查，现将工作开展情况报告如下：一、加强领导，建立健全制度，增强依法采购的自觉性。
建立了依法采购领导机制，采购药品由院长负总责，分管院长具体负责，供应科、药剂科负责实施，并规定按政府采购要求进行采购，建立健全了相关管理制度，院领导还对采购人员组织了目录遴选、关键岗位、关键环节风险控制、相关招投标法规规章等相关制度规定的学习，做到知法、懂法、用法，掌握政府采购的相关规定。
积极参加政府举办的学习培训班，将学习要求列入工作目标考核。
（一）为保障医院药品供应，规范药品使用行为，杜绝药品购销领域不正之风，根据黑龙江省药品集中招标采购相关规定，结合医院实际情况，特做如下规定。
1、医院药品除特殊管理药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等）外，应全部参加省药品集中招标采购，具体工作由药剂科负责，其他科室或个人不得自购、自销。
2、优先遴选的国家基本药物目录范围内的品种、列入黑龙江省基本医疗保险、工伤保险药品目录范围内及新型农村合作医疗报销基本药物目录内的品种；3、质量优异且价格低廉的品种；4、仿制国外药品疗效确切，可替代进口药品的品种；5、医院临床常年应用质量稳定，未发生过任何不良事件的品种。
药品质量验收记录
药品质量验收记录药品质量验收记录一、验收目的为了确保所采购的药品符合国家相关法规和标准，安全有效地投入使用，特进行药品质量验收工作。
本次验收主要目的包括确认药品的合法性、完整性、规格达标和质量稳定性。
二、验收内容1.药品合法性验收首先，我们验证了供应商的营业资质和药品生产许可证，确保供应商合法经营并具备生产资格。
同时检查了药品的批准文号，确认药品已获得国家药监局的批准销售。
2.药品完整性验收验收过程中，对已收到的药品进行了逐一点验、包装验和数量验，确保药品完整无瑕疵。
尤其对液体药品和易碎药品，采取了小样验收，并注意查看包装是否有破损。
3.药品规格验收重点对药品的规格进行核实，包括剂型、规格、包装等信息。
同时，查看药品标签、说明书是否清晰完整，以确保患者正确使用药品。
4.药品质量稳定性验收对药品质量进行了抽样检验，包括外观、气味、溶解度、酸碱度、含量测定等指标。
参照国家相关标准，确保药品质量稳定并符合规定要求。
三、验收记录根据验收内容，详细记录了以下信息：1.供应商名称、药品名称、生产批号、生产日期、有效期等基本信息。
2.验收过程中发现的问题，如包装破损、规格不符、过期药品等，以及对应的处理措施。
3.药品样品抽样检验结果，包括各项指标的测试结果和是否合格的判定。
四、验收结论与建议根据验收记录，对所采购的药品进行综合评价和判定。
合格的药品可进入库存并投入使用；对于不合格的药品，要及时与供应商联系并进行退货或更换。
在日常采购过程中，应注重选择正规渠道的供应商，并加强与供应商的沟通与合作，提高药品质量的可控性。
并定期进行药品质量验收，及时发现和解决问题，确保药品的治疗效果和患者的用药安全。
药品采购记录管理制度
药品采购记录管理制度第一章总则为规范药品采购记录管理，提高药品采购的效率和透明度，保证药品采购的质量和安全，制定本药品采购记录管理制度。
第二章药品采购记录管理的基本要求1. 药品采购记录的基本内容应包括：药品名称、规格、数量、厂家、生产批号、有效期、采购日期、采购单位、采购价格等信息。
2. 药品采购记录应依法保存，并不得私自销毁、篡改或冒用他人名义。
3. 药品采购记录应主动接受监督检查，及时整改并报告。
第三章药品采购记录的填写和保存1. 药品采购记录应由专人负责填写，并确保填写的内容真实准确，不得故意违背事实。
2. 药品采购记录应每笔采购都要进行书面记录，并由采购人员签字确认；3. 公司内规定的保留期限内，药品采购记录不得擅自销毁。
4. 电子记录，应确保数据安全，并备份至安全的存储设备，以备查验。
第四章药品采购记录的管理1. 公司应制定健全的药品采购记录管理制度，明确相关部门的职责、权限；2. 药品采购记录应有专人进行统一管理，定期进行审查核对，并做好归档等工作；3. 公司应定期组织相关人员对药品采购记录进行核查，确保采购记录的真实性及完整性；4. 发生药品调拨、赠送或者退换货等情形时，也应进行记录并妥善保存。
第五章药品采购记录的使用1.药品采购记录应及时核对采购商品是否符合规格、包装是否完好；2. 药品采购记录应及时归档，并在备查需要时提供给相关部门查验；3. 公司可根据药品采购记录进行药品库存的管理，建立健全的进销存与监管制度。
第六章药品采购记录的违规处理1. 若发现药品采购记录有违规操作的情况，应及时进行整改，并报告相关主管部门；2. 对故意隐瞒、篡改、销毁或者冒用他人名义的违规行为，公司将给予严肃处理；3. 对违反药品采购记录管理制度的相关人员，公司将视具体情况给予相应的处罚。
第七章附则1. 本制度自发布之日起,正式生效，并适用范围广泛；2. 本制度所未涉及的问题，可根据实际情况进行规定；3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，经公司领导审批后生效；4. 本制度由公司总经理负责解释。
药品采购供应制度执行情况检查总结
药品采购供应制度执行情况检查总结药品采购供应制度是医药领域的一项重要规范，其执行情况直接关系到医疗机构的正常运转和患者的用药安全。
为了确保药品采购供应制度的有效执行，不断提高医疗服务质量和患者满意度，医疗机构需要定期对该制度的执行情况进行检查和总结。
一、检查对象本次药品采购供应制度执行情况检查主要针对医疗机构内所有相关部门和人员，包括医药采购部门、医务人员、药品供应商等相关方。
二、检查内容1. 药品采购程序是否合规：检查医药采购部门是否按照规定程序进行药品采购，是否经过招标、比价等程序，是否严格遵守采购流程。
2. 药品采购合同是否合法：检查医疗机构与药品供应商签订的采购合同是否合法有效，合同内容是否符合相关法律法规要求。
3. 药品验收程序是否规范：检查医务人员对药品的验收程序是否规范，是否按照要求进行验收并及时入库。
4. 药品储存条件是否符合要求：检查医疗机构药品储存条件是否符合药品贮存管理要求，是否保持干燥、通风、避光等条件。
5. 药品供应商是否合作诚信：检查药品供应商是否合法、合规，是否诚信经营，是否有资质证明及相关批文。
6. 药品购进价格是否公平合理：检查医疗机构购进的药品价格是否公平合理，是否符合市场价格水平。
三、检查方法1. 实地检查：对医药采购部门、医疗机构药库等地进行实地检查，查看相关资料、记录等。
2. 询问调查：向医务人员、采购部门工作人员等相关人员进行询问调查，了解他们对药品采购供应制度的执行情况。
3. 数据分析：对医疗机构的药品采购数据进行分析，查找是否存在异常情况。
四、检查结果1. 药品采购程序合规：医药采购部门严格按照规定程序进行药品采购，每一批次的药品都经过招标或比价程序。
2. 药品采购合同合法有效：医疗机构与药品供应商签订的采购合同合法有效，合同内容规范清晰。
3. 药品验收程序规范：医务人员对药品的验收程序规范，验收记录完整准确。
4. 药品储存条件符合要求：医疗机构的药品储存条件符合药品贮存管理规范要求，药品保持良好状态。
药品和医用耗材采购专项治理自查
药品和医用耗材采购专项治理自查
1.是否建立规范的采购流程和管理制度，明确采购责任人和权限，确保采购工作的规范进行。
2.是否建立供应商管理制度，明确供应商准入标准和评价体系，确保选择合格的供应商。
3.是否建立药品和医用耗材采购档案，保留相关采购记录和合同文件，做到真实、准确、完整。
4.是否定期开展采购过程的内部审计，核查采购文件的合规性和合法性，发现问题及时纠正。
5.是否建立风险管理机制，及时跟踪和评估采购风险，采取相应措施进行预防和应对。
6.是否建立监督和检查机制，加强对采购活动的监督和检查，发现问题及时处理，确保采购的
合规性和合法性。
7.是否制定应急采购方案，保障紧急情况下的药品和医用耗材供应，确保医院正常运行。
8.是否定期进行采购成本分析和效益评估，优化采购策略和方式，降低采购成本。
9.是否加强职工培训和业务指导，提高采购人员的专业水平和业务素质。
10.是否建立投诉处理制度，及时处理采购相关的投诉和纠纷，保护医院和患者的合法权益。
药品购进检查验收记录
药品购进检查验收记录日期：xx年 xx月 xx日
1. 药品名称：xxx
药品批号：xxx
药品规格：xxx
药品数量：xxx
药品厂家：xxx
2.药品购进检查验收情况：
-药品外包装是否完整：是/否
-药品有效期是否符合要求：是/否
-药品包装是否密封良好：是/否
-药品外观是否正常：是/否
-药品气味是否正常：是/否
-药品颜色是否正常：是/否
-药品状况是否符合规定：是/否
-药品存储条件是否符合规定：是/否
-药品相对湿度是否符合规定：是/否
-药品存放位置是否符合规定：是/否
-药品包装是否完好：是/否
-药品包装材料是否符合规定：是/否
-药品容器是否符合规定：是/否
3.药品购进检查验收结论：
-如果所有检查项都符合要求，请注明：经检查验收，药品完好，质量符合规定，可接收。
-如果有不符合要求的项，请注明：经检查验收，发现以下不符合要求的情况：（列出具体情况）。
根据采购合同，要求供应商整改并重新验收。
4.其他备注：
对未符合要求的药品情况，需要记录未符合要求的具体原因，并通知供应商进行整改并重新验收。
同时，对该批次药品进行特别标识，以示与其他符合要求的药品区别。
为确保药品质量安全，验收员应妥善保管检查验收记录和相关文件，并通知质控部门进行相关处理。
质控部门负责人签字：________________
验收员签字：________________。
药品采购供应制度执行情况检查总结
药品采买供给制度履行状况检查总结
药剂科经过对下半年药品采买供给制度的履行状况检查，药品采买规范、储备适合，无违规采买。
采买抗菌药物件种切合规定要
求（ 35 种）。
总结以下：
一、药品的合理遴选与储备
（一）药品的合理遴选
1、有药品遴选制度，严格按照“一品两规”要求，有本院“药品处方集”和“基本用药供给目录”；
2、有药品采买供给管理制度与流程，经过江苏省集中招标平台采买，有固定的供药渠道，由药剂科一致采买供给。
3、抗菌药物件种数在35 种之内。
（二）药品的储备
1.“医院基本用药目录”中的药品有适合的储备而且采买查收严格履行有关规定，每年增减调整药品率＜ 5%。
2.采买抗菌药物件种切合规定要求，在 35 种之内。
3.药库每半个月做一次药品采买计划，有些药品随要随采买，常用药品的周转率小于 15 天，都能知足药品的周转时间，一个月检查一次药品储备与采买供给制度的履行状况，有记录，有连续改良举措。
二、缺药状况：
1、异烟肼片中标厂家缺货，价钱昂贵，没法采买；
2、碘解磷定注射液限量供给；
3、潘生丁片价钱高，调不到货。
三、存在问题与改良举措
基本药物是医院需增强的要点，下半年基本药物的使用金额及比率都能达到二级医院要求，希望药库在此后的工作中严格要求，严把基本药物使用比率。
希望配送企业与药库增强联系，密切协作把一些紧迫急救药品及不惯例药品配送实时，知足临床需要。
药品经营质量管理记录表格完整打印版
药品经营质量管理记录表格完整打印版有效期生产厂商供货单位事故发生时间事故原因影响范围处理情况处理人签名备注药品零售企业的质量管理记录表格目录：一、药品采购记录表二、药品验收记录表三、药品陈列检查记录表四、药品养护记录表五、药品销售记录表六、中药饮片处方审核、调配核对记录表七、中药饮片清斗装斗记录表八、药品拆零销售记录表九、温湿度监测记录表十、药品质量投诉和质量事故处理记录表十一、药品不良反应报告记录表十二、不合格药品处理记录表十三、首营企业审核记录表十四、首营品种审核记录表药品采购记录表购货日期通用名称剂型规格生产厂商供货单位数量价格（中药）产地备注采购人主管负责人药品验收记录表到货日期通用名称剂型规格批准文号批号生产日期有效期生产厂商供货单位到货数量验收合格数量验收结果验收人主管负责人中药饮片验收记录表到货日期品名规格批号产地生产日期生产厂商供货单位到货数量批准文号验收合格数量验收结果验收人主管负责人药品陈列检查记录表检查日期通用名称剂型规格批号生产日期有效期生产厂商供货单位陈列数量检查合格数量检查结果陈列环境和药品摆放检查情况检查人主管负责人药品养护记录表养护日期通用名称剂型规格批号生产日期有效期生产厂商供货单位库存数量外观检查情况包装检查情况养护措施养护情况的总结分析养护人主管负责人药品销售记录表销售日期通用名称剂型规格批号生产日期有效期生产厂商购货单位经营地址联系方式销售数量单价金额记录人主管负责人中药饮片处方审核、调配核对记录表核对日期处方详情处方出具单位处方提供人员及联系方式处方审核情况审核药师签名调配情况调剂药师签名备注中药饮片清斗装斗记录表品名规格批号产地生产日期生产厂商供货单位斗内剩余数量清斗时间装斗数量装斗时间质量情况养护人主管负责人药品拆零销售记录表拆零日期通用名称剂型规格批号生产日期有效期生产厂商销售数量销售日期分拆情况复核人员签名温湿度监测记录表监测日期监测时间监测场所实时湿度实时温度异常情况处理监测人员签名备注药品质量投诉处理记录表投诉时间投诉单位基本信息投诉内容接收人处理签名时间情况核实处理结果处理人签名药品质量事故处理记录通用名称剂型规格批号生产日期有效期生产厂商供货单位事故发生时间事故原因影响范围处理情况处理人签名备注药品不良反应报告记录表通用名称：未填写剂型规格：未填写批号：未填写生产日期：未填写有效期：未填写生产厂商：未填写不良反应发生时间：未填写不良反应过程描述：未填写不良反应处理措施：未填写不良反应处理结果：未填写记录人：未填写签名：未填写不合格药品处理记录表通用名称：未填写剂型规格：未填写批号：未填写生产日期：未填写有效期：未填写生产厂商：未填写不合格原因：未填写发现时间：未填写处置措施：未填写处置时间：未填写处置结果：未填写记录人：未填写主管负责人：未填写日期：未填写首营企业审核记录表供货企业名称：未填写经营或生产地址：未填写统一社会信用代码：未填写药品经营或生产许可证号：未填写有效期限：未填写经营范围及方式：未填写代表品种质量状况：未填写相关印章及随货同行单的审核情况：未填写银行开户信息审核结果：未填写审核人：未填写主管负责人：未填写日期：未填写首营品种审核记录表品种通用名称：未填写剂型规格：未填写批准文号：未填写生产日期：未填写有效期：未填写批号：未填写以上记录表存在大量未填写的信息，无法提供有效的记录和参考。
追踪检查方法和路径
追踪检查方法和路径一、药事会工作开展情况1.检查地点：药剂科2.检查方法：抽查去年药事会工作总结中的1~2项工作内容一追溯前年有无相应工作计划一查看去年是否有相应工作执行的资料与记录一是否体现持续改进。
抽查今年药事会工作计划中的1~2项工作内容一查看今年工作落实情况的资料与记录一是否体现持续改进。
二、药品采购供应管理1.检查地点：药剂科2.检查方法：抽查中西药各1-5个品种一查看采购计划一领导审核情况一药品招标资料f供应商资质一入库验收记录f药品贮存养护记录和现场情况 f药品出库记录f调剂部门领用情况。
三、药品召回管理：1.检查地点：药剂科2.检查方法：抽取1条药品召回记录一查看药学部上报至相关部门的记录f查看药品召回的原因分析f追溯参与药品召回的各部门f询问各部门对该药品召回的了解程度和参与召回的过程f调阅各部门药品召回的原始记录f追溯被召回药品的最终处理结果和记录。
四、药品质量监控管理1.检查地点：药剂科（药库、药房）、病区治疗室，护士站2.检查方法：查看药品质量监管组织、制度及检测网络f药品质量抽查记录f查看药品储存场所设施及相关记录。
五、临床药师制建设管理1.检查地点：药剂科、临床科室2.检查方法：选取实施临床药师工作的临床科室一查看该专科临床药师资质一抽查1名患者，询问该临床药师为患者提供用药教育等情况一调阅该患者病历，查看临床药师参与医嘱审核和干预用药情况；同时询问医生和护士，了解临床药师参与药学监护以及为其提供合理用药培训和咨询服务情况，并调阅相关记录一查看该临床药师的药学查房记录、药历建立情况一追溯该临床药师参与本临床科室病历讨论、疑难重症会诊和危重患者的救治的资料与记录。
六、临床用药监控管理1.检查地点：药剂科、临床科室2.检查方法：抽取1-2例超常用药的品种（包括超说明书用药）一追溯医院是否曾对该品种的临床使用情况进行监控一查看对该品种用药处方或医嘱（超说明书用药是否执行超说明书用药的规定，病历中是否记录超说明书用药的依据，是否有医师及药师讨论意见，相关人员对超说明书用药规定的知晓情况，是否填写患者知情通知书）进行点评的记录一查看处方点评的结果是否向相关临床科室反馈并提出改进措施一查看药事管理组织和相关部门根据处方点评结果，是否采取干预措施一追溯该品种在下次的点评中是否取得改进成效一查看医院是否定期发布处方评价指标与评价结果。
药品采购供应检查记录
8、帐帐相符、帐物相符；盘点误差率为0；年报报损金额<%
整改措施：
检查日期： 检查人签名：
3、药品购进、验收和出库按规定程序操作，做好记录，记录必须真实、完整，记录保存符合要求；进口药品、生物制品按要求留存检验报告书；麻醉和精神药品按相关规定建立独立账册。
4、药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
整改后情况：
检查日期： 检查人签名：
药品采购供应制度执行情况检查记录
检查内容
检查情况
1、从合法资质的单位购进药品；建立有供货单位资质档案；签订有质量条款的书面合同或质量保证协议书；各项资质证明文件应加盖企业公章，有效期应符合要求。
2、按照医院基本药品目录，结合临床用量，合理制定药品采购计划，经科主任初审，交分管院长和院长审批后，执行网上采购；有完整的药品采购计划；无假药、劣药；无保健品；无违规采购药品现象。
5、每天记录温湿度监控情况，发现温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录；根据存储药品的周转情况定期进行养护和检查，有养护检查记录；加强效期药品管理；做好滞销药品的催销及处理记录。
6、药品储备应做到85%以上药品库存周转率少于10-15日；药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查；发出药品质量合格率100%。
药品验收记录
药品验收记录
药品验收记录
日期：XX年XX月XX日
供应商名称：XXX公司
采购单号：XXXX
一、药品信息
序号通用名剂型规格生产日期生产厂家数量备注
1 西药1 片剂 10mg XX-XX-XX XX公司 100盒
2 中药1 颗粒剂 10g XX-XX-XX XX公司 50袋
3 中药2 膏剂 50g XX-XX-XX XX公司 200支
二、验收情况
1. 药品外包装：
药品外包装应完整，无破损、变形等情况，并无泄漏、渗漏现象。
验收结论：合格
2. 药品内包装：
药品内包装应无异常异味，无霉变、变色等现象。
验收结论：合格
3. 规格与数量：
验收时应按照采购单上的规格、数量进行核对。
经核对，所收药品的规格与数量无误。
验收结论：合格
4. 生产日期和生产厂家：
药品的生产日期和生产厂家应与采购单上的一致。
验收结论：合格
5. 药品标签和说明书：
验收时应注意药品的标签完整、清晰，无涂改，无异样。
同时，应核对是否有有效的药品说明书。
验收结论：合格
6. 包装是否符合要求：
验收时应检查包装是否符合药品的包装标准，如包装外观、封口是否完好等。
验收结论：合格
三、验收人员
验收人员：
复核人员：
盖章：
四、备注
如有特殊情况，请在备注栏中说明。
以上为药品验收记录，经过仔细核对，确认无误后，将记录保存备查，并妥善保管相关药品样本。
验收人员签名：
日期：XX年XX月XX日。
集采药品检查流程
集采药品检查流程如下：
查看医院采购系统调取采购信息，确定采购集采药品量→查看发放记录查看各卫生所领取使用量→到卫生所了解正在的使用量→确定基层集采药品真正的使用量和非集采药品使用情况→药品生产监管处组织和统筹协调全省中选药品生产环节监督检查和信息化追溯管理工作→各检查分局对中选药品生产企业开展监督检查→定期向药品生产监管处报送监督检查情况和企业信息化追溯体系建设情况→及时将中选药品生产、供应及监督检查情况按要求向国家局和联合采购办公室汇总报告→及时向省政府通报中选药品供应不足、质量问题等情况。
药品批发企业现场检查记录表
结果评定
不符合项说明
检查结论
被检查单位负责人签名（盖章）:
检查人员签名:
7
查看现场
8 9 10 11
查看现场 查阅档案查看现场 查阅制度记录 查阅档案
12
13 14 15 16 17 18 19
采购 企业是否有药品采购记录，采购记录内容应有：药品的通用名 称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日 查看记录 期等，采购中药材、中药饮片的还应标明产地； 票、帐、货是否相符，发票上的购、销单位名称及金额、品名 应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应 查阅记录查看现场 。 收货是否有随货同行单（票）、采购记录、收货记录、且票、 查阅记录查看现场 帐、货是否相符； 收货 *企业是否按到货药品的批号逐一进行收货、验收，每个批号 验收 有完整的收货、验收记录； 查阅记录查看现场
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查阅记录 查看现场
车载冷藏箱或保温箱使用前是否按照验证结果经过预冷处理、 查阅记录查看现场 达到规定温度后装箱； 药品运输是否采用封闭式运输工具； 运输 委托其他单位运输药品的，是否建立药品委托运输记录； 配送 查看现场 查阅记录
冷藏车、冷藏箱及保温箱是否能正常运转，是否具备相应功能 查阅记录查看现场 。 含特殊药品复方制剂采购、验收工作是否由专人负责，专库储 含特 存； 殊药 品复 经营含特殊药品复方制剂时，资质的审核及证明材料留存、销 方制 售票据管理是否规范； 剂 药品销售流向、结算资金流向是否真实，是否有现金交易行为 。 是否实行“专人、专帐、专柜”管理； 终止 营业场所是否悬挂或张贴“终止妊娠药品”销售流程图和警示 妊娠 标语； 药品 *是否有违法违规销售“终止妊娠药品”行为。 是否建立退货记录，记录是否真实。 售后 查看现场
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8、帐帐相符、帐物相符；盘点误差率为0；年报报损金额<0.2%
以上检查内容依据《药品管理法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构药事管理规定》等相关法律法规制定。
分析出现问题的原因：
整改措施：
检查日期： 检查人签名：
整改后情况：Biblioteka 检查日期： 检查人签名：药品采购供应制度执行情况检查记录
检查内容
检查情况
1、从合法资质的单位购进药品；建立有供货单位资质档案；签订有质量条款的书面合同或质量保证协议书；各项资质证明文件应加盖企业公章，有效期应符合要求。
2、按照医院基本药品目录，结合临床用量，合理制定药品采购计划，经科主任初审，交分管院长和院长审批后，执行网上采购；有完整的药品采购计划；无假药、劣药；无保健品；无违规采购药品现象。
3、药品购进、验收和出库按规定程序操作，做好记录，记录必须真实、完整，记录保存符合要求；进口药品、生物制品按要求留存检验报告书；麻醉和精神药品按相关规定建立独立账册。
4、药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
5、每天记录温湿度监控情况，发现温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录；根据存储药品的周转情况定期进行养护和检查，有养护检查记录；加强效期药品管理；做好滞销药品的催销及处理记录。
6、药品储备应做到85%以上药品库存周转率少于10-15日；药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查；发出药品质量合格率100%。