采购审批业务流程图精编版

采购部工作流程图及说明

对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入合格供应商名录表。
流程角色主导部门：采购部配合部门：营运部参与部门: 营运部
生产部生产部
财务部财务部
流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
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目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部
流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购审批业务流程图

1.1.1采购审批业务流程1．采购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员阶相关部门段汇总、整理采购申请 3开始D11 D2 相关部门提出采购申请 D32 填写 “采购申请单”检查库存物料储存情况4审批审核审核呈交“采购申请单” 5采购范否围内是权限外审批审批权限内否审核预算内是 6按照预算执行物资采购指令结束2．采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶存在不合理的请购品种和数量D2段4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填控写采购金额后呈交相关领导审批制5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相应建  采购申请制度关规范  请购审批制度规参照《企业内部控制应用指引》范规范文件资料责任部门及责任人 采购申请单  采购预算表  采购部、财务部、门市部、仓储部  总经理、财务总监、采购部经理、采购专员。

采购部工作流程图

采购数据分析师
1名，负责采购数据的收集、整理、分析工作，为采购决策提供数据支持。
02
采购需求分析与计划制定
识别采购需求
收集各部门采购申请
市场调研与分析
定期收集公司各部门的采购需求，包括所需物品、数量、规格、预算等信息。
进行市场调研，了解市场供应情况、价格波动、新技术应用等信息，为识别采购需求提供依据。
应商。
行业协会
通过行业协会获取供应商推荐和相关信息。
供应商资格预审
资格要求制定
根据采购需求和公司标准，制定供应商的资格要求。
资格文件收集
要求潜在供应商提供相关资格文件，如营业执照、税务登记证、质量认证等。
资格文件审核
对收集到的资格文件进行审核，确保供应商具备合法经营和质量保证能力。
发票核对及账务处理
采购部门在收到供应商开具的发票后，将其与采购合同、订单信息进行核对，确保信息准
确无误。
核对无误后，采购部门将发票信息录入系统，并提交至财务
部门进行审核。
财务部门对发票信息进行复核，包括发票真伪、金额是否正确等。
复核通过后，财务部门进行账务处理，包括记录应付账款、进项税额等，并在系统中生成相应的会计凭证。
制定谈判策略
03
根据市场调研和采购需求，制定相应的谈判策略，包括谈判目
标、底线、备选方案等。
采购谈判实施
组建谈判团队
根据谈判需要，组建专业的谈判团队，包括采购、技术、法务等相关人员。
安排谈判议程
与供应商协商确定谈判时间、地点、议程等事项，确保谈判顺利进行。
进行谈判磋商
在谈判过程中，双方就采购物品或服务的价格、质量、交货期等关键条款进行磋商，争取达成最有利的协议。

采购申请、审批流程图

采购申请、审批流程图规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购部工作流程图精编版

采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

交人事部备案。

采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购审批业务流程图

总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围
之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务 D3
总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内
的，采购部按照预算执行进度办理请购手续
6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相应建 ? 采购申请制度
关规范 ? 请购审批制度

购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质
量要求等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执阶
行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量段 D2
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价控
格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务
1.1.1
采购审批业务流程
1．采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
阶
采购部经
财务总监
采购专员相关部门段
理
审
审
批
核
权限外
审
审
批
批权限
内
汇总、整采购理申请3
检查库存物料情况储存4
呈交“采
购单申”请5
采购
否
范围内
审
是核
否预算
审
按照内预是算6
核执行物资
采购指令
开始
D1
1
相关部门 D2
提出采购
申请 2 D3
填写
“采购
申请单”
结束
2．采购审批业务流程控制表

采购部工作流程图

采购部工作流程图目的:为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度适用范围:适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） ----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算提出需求生产部划。

2）供应商的选择和考核:供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

交人事部备案8）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

采购工作流程图

供应商管理层
采购部门财务部门
采购流程注解：目前采购的流程开始于根据生产的每日报表，及时汇总原材料使用情况，及产成品数量，根据原材料每日使用数量，计算出大体剩余使用天数，当原材料供应商距离生产基地较远剩余使用天数到达7天开始向领导汇报并进行询价，开始采购；当原材料供应商距离生产基地较近剩余使用天数到达5天时开始汇报并进行询价采购。

当采购执行过程中，付款方式为货到付款的原材料到货，由质检部门及时抽查，确认没有数量短缺及质量差别后，办理入库手续，向公司领导汇报到货情况并申请对此次采购合同付款，经领导批复后，与财务部门联系办理付款手续及供为应商提供开票信息，催促供应商及时将发票寄到我处；付款方式为款到发货的采购进行时，先向领导请示付款，经批准后联系财务部进行付款，并将开票信息及时发送给供应商，货到后由质监部门验收，验收合格后办理入库手续并向领导汇报到货情况。

采购工作流程图(调整版)

采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款的管理流程
对临期商品的管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品的工作流程每周巡店流程Fra bibliotek付款流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
到货后出现问题的处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
供应商谈判流程图
新供应商
供应商谈判流程图
有合作供应商年度谈判
样品讨论流程图
合同条件申报及签订流程
注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。
商品订货流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。

采购申请审批流程图

采购申请审批流程图物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

采购过后要进行物资的审批。

审批的流程有哪些。

给大家整理了关于采购申请审批流程图，希望你们喜欢!采购申请审批流程图1、对于采购申请的审批，首先我们要设定一些条件，满足这些条件的采购申请才会触发审批策略。

那么我们怎么确定那些条件设定后在系统中会生效呢?这个其实要参照一个系统默认的结构：CEBAN (通讯批准策略确定：需求)。

创建采购申请策略的总体步骤如下：①创建特性一定要使用参考特性CEBAN②将特性分配给类分类类型032③将类分配给审批组(即将类分配给对象)④审批代码(在某种条件下，那些人需要审批)⑤发布标识⑥设定批准先决条件⑦指定批准状态批准之后可以做什么⑧设定分类(设定批准的条件)2、创建特性在此设定用来判定采购审批策略的条件在设定特性之前，我们要先知道哪些特性是可以使用的，查看CEBAN，在此结构里的对象都是可以作为判定采购申请审批策略的特性的。

我们选定采购申请凭证类型、采购组、工厂作为采购申请审批策略的条件。

(采购申请中不能使用金额或数量作为判定条件，因为此结构中没有数量/金额字段).①采购申请凭证类型我们在值栏位输入采购申请类型NB并将其设为默认的(描述后面的栏位打钩)。

并允许有其他值可输入(在附加值栏位打钩)在附加值的表字段参考栏位输入标准的参考表及对应的字段，此处必须填写。

点保存，就完成了特性的创建。

其他特性的创建也和采购申请凭证类型创建一致，就不做说明了。

3、创建类并将特性分配给类将特性分配给类保存，采购申请的类就创建好了。

3、将类分配给审批组，表示如果满足类中的特性条件，则该审批组将生效。

审批组是对审批策略的分类，如我们可将某公司的审批策略归程同一个审批组创建一个审批组如下，rel.obj是系统标准的对审批策略的分类，因为审批策略有采购申请的、采购订单的、合同的等。

Rel.obj为1表示为采购申请的审批策略。

OvRelPReq打钩表示审批是对于整个采购申请的，不打钩则是对每个采购申请的项目都要一一做审批。