采购审批流程图 - 360文档中心

采购标准流程示意图

订单采购作业合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项品名、规格找供货商询价
否订单采购作业
否超过报价有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供应商询、比、议价
填询比议价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号异动事项
通知单
否相符?
是验收单 1
34 2
数量验收不符流程
是抽验样品?
否仓库主管签核
原材料及其他商品
验收单 2
按照进货日期编号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并填入验收单
是合格?
否填验退通知单
下接品质验收不符作业
送货单
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核

办公用品采购审批流程图

采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审采购/财务核并报销
审核：
制表时间：
图相关表单《办公用品领用计划表》
《采购审批表》
《采购审批表》《采购审批表》《采购审批表》
《采购审批表》《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》《送货单》《采购审批表》

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购方式变更申请及审批流程图

采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。

5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。

6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。

7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。

8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。

三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。

四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。

采购方式变更申请及审批流程图_2

采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。

5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。

6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。

7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。

8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购订单处理流程图

采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图，以便所有相关人员了解和遵循流程。

流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单：接收到订购人发送的采购订单。

- 订单是否完整和准确：检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。

- 确认采购订单：确认采购订单的准确性，准备进行后续处理。

- 是否需要审批：根据采购订单的金额或其他规定，判断是否需要进行审批。

- 进行审批：将采购订单提交给相关审批人员进行审批。

- 是否需要报价：判断是否需要向供应商获取报价。

- 提交报价：向供应商发送请求并获取报价。

- 是否接受报价：根据报价信息决定是否接受供应商的报价。

- 生成采购合同：根据采购订单和报价信息生成采购合同。

- 发送采购合同给供应商：将生成的采购合同发送给供应商确认。

- 是否收到供应商确认：确认供应商已经收到并确认采购合同。

- 下达采购订单：确认采购合同已经最终确定，下达采购订单给供应商。

- 是否有付款要求：确认采购订单是否包含付款要求，若有则进行后续付款处理。

行政事业单位采购业务流程图

任务
列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合集中采购。
县公共交易中
心
编写县公共资源招投标交易中心根据委托单位
招标文
2 招标的要求和意见以及采取的采购方式编写招
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
件
文件
标相关文件。
县公共交易中
心
经办
修改后
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位政府采购业务流程图
1. 政府采购预算编制及审批流程
职能科室
职能科室科长
政府采购预算编制及审批流程图分管科室领导
采购岗
开始
1 编制预算
政府采购预算编制表
2 审核
3 审核
4 汇总采购预算表 5 审核
采购领导小组 6 审批
预算编审流程
1
行政事业单位采购业务流程图
流程节点说明及输出要求：
序流程步号骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任责任岗位科室
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初政府采
编制预
是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购经办业务
1
预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购购项目
算
目录及标准》相关规定。
岗科室
事项编制政府采购项目预算。
序流程步
流程描述
输出文档
6 审核
7 审核
8 审批并下达采购计划
9 备案
政府集中采购流程
控制要素
责任岗责任
4
行政事业单位采购业务流程图
号骤

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购审批业务流程图

总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围
之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务 D3
总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内
的，采购部按照预算执行进度办理请购手续
6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相应建 ? 采购申请制度
关规范 ? 请购审批制度

购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质
量要求等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执阶
行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量段 D2
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价控
格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务
1.1.1
采购审批业务流程
1．采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
阶
采购部经
财务总监
采购专员相关部门段
理
审
审
批
核
权限外
审
审
批
批权限
内
汇总、整采购理申请3
检查库存物料情况储存4
呈交“采
购单申”请5
采购
否
范围内
审
是核
否预算
审
按照内预是算6
核执行物资
采购指令
开始
D1
1
相关部门 D2
提出采购
申请 2 D3
填写
“采购
申请单”
结束
2．采购审批业务流程控制表

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。

⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。

年度政府采购实施计划申报及审批流程图

年度政府采购实施计划申报及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要配置使用什么用品，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门申请资金。

5、根据预算计划，财政部门分情况进行采购方式审批。

6、采购方式分为：公开招标、邀请招标、谈判、询价、单一来源等几大类。

7、对于采购方式为招标的，组织审计小组和财务科人员编制招标文件，确定专家评委；对于其他采购方式的，组织审计小组和财务科人员成立谈判小组。

8、根据最终审核确定的采购方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《招标投标法》、山东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键要素提炼说明：
关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组、审计小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、招标文件和政府采购合同。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。

物流采购流程图

采购流程图供应商供货单件物资设备价值在2000元不含以下批量价值在5000含以下的使用部门负责人审批单件物资设备价值在2000元含10000元不含批量价值在500020000元不含的由使用部门分管领导审批单件物资设备价值在10000元含20000元不含批量价值在20000元含50000不含的由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批单件物资设备价值在20000元含以上批量价50000元含以上由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批使用部门领取并填写物资申购表采用询价方式采购由物资采购办公室组织招物资采购办公室报由国资处组织招标采购供货采购办公室使用部门负责人保管员验收必要时
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ采购流程图

采购计划审批流程图

采购计划审批流程图生产计划和采购计划编制是企业经营管理的重要基本职能，是公司生产管理领域的核心。

以下是店铺为大家整理的关于采购计划审批流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!采购计划审批流程图审图流程和管理办法审图流程和管理办法【1】第一章总则1、目的为了确保建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理规避设计中的质量隐患并使公司各项目施工图审核规范化制度化对图纸的设计质量进行有效控制特制订本管理办法。

2、范围适用于公司范围内开发的所有项目范围。

第二章审图流程与程序2.1 审图流程图施工图审核正式出图前一周建筑结构暖通电气配套给排水专业审核意见审图准备组织机构审图计划图纸会审审图意见审图报告设计院修改。

2.2 检查程序2.2.1 在扩初设计阶段总部设计部组织公司营销部、工程部、成本管理部及项目事业部等进行会审主要解决各专业功能及成本上的问题由设计部主持会议。

2.2.2 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审。

2.3.3 在开工前项目公司组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等针对施工图施工工艺上的问题进行会审项目公司主持会议。

会审结束后主持部门应形成《图纸会审纪要》。

《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。

2.2.4 项目公司设计部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪是图纸和变更的归口管理单位项目公司工程部对于专业设计协助设计部进行设计跟踪。

第二章组织机构及职责1、组织机构每个项目设置施工图审图领导小组及审图小组。

审图领导小组由设计部、工程部部门领导组成审图小组由建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业工程师及现场工程师组成。

2、岗位职责建筑结构暖通给排水现场工程师专业审核意见复核后正式出图电气图纸会审审图意见设计院变更审图报告2.1审图领导小组a.对审图流程和审图结果负责b.负责审图小组管理工作c.负责确定审图准备工作d.负责审定审图计划e.负责指导和监督审图小组成员专业审图工作f.负责审定招标小组成员提交的审图意见g.负责指导和监督审图小组交叉审核活动h.负责审定最终的审图意见。