2014年年中提高交付质量、降低交付成本(最终版)

（三）成本（C）：
车间级指标完成情况见附件：
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
2014年1-6月份完成情况 序号 指标名称 单位 年度 2013年 人事费用率 （含外包） % 2014年 2013年 4 人事费用率 其中：自有人工人 事费用率 % 2014年 1.54% 1.38% 1.91% 1.17% 1.45% 1.47% 2.46% 1.54% 4.56% 4.79% 6.53% 5.02% 5.13% 5.21% 3.14% 4.17% 4.23% 5.07% 2.88% 4.89% 4.04% ● 完成 指标 1月 2月 3月 4月 6.35% 5月 7.63% 6月 7.22% 1-6月累计 7.91% ● 未完成 12.72% 21.93% 5.43% 状态 评价 （较2014年目标）
1
制造三包故障 率
完成情 况较好
2
制造件6个月 千台故障项次
城间 城市
●
完成情 况较好
3
整车一次交检合格率 制造精细度评 价扣分值 城间
4
5 6 7
安全质量控制点合格率
质量问题整改及时有效
率 关键业务执行率
80.00
% ——
98.00
% 89%
91.00
% 88%
90.00
% 94%
6 完成情
况较好
提高订单交付质量、降低交付成本 —北京工厂上半年工作小结、下半年目标措施
欧辉客车北京工厂
2014年8月
1
目
录
2014年上半年总体回顾 业务能力分析及存在的问题
2014年下半年目标及工作思路 保障措施
下半年重点工作计划
2
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
一、
14年上半年产量完成情况
1850台 14年
2013年同期的4.48倍，2014年产
值预算进度为59% 2、单位工时制造费用含量：
1-6月单位工时制造费用含量完成
情况同比2013年降低55%，较2014 年指标节约22%
3、单位工时自有人工成本含量：
单位工时自有人工成本含量1-6 月份累计完成情况较2013年同比降 低47%，较2014年指标节约1%
12台/天 （铰接车）
14年指标值 铰接车：12台/天 单机车：16台/天
2月
12台/天 （铰接车）
3月
18台/天 （单机车）
4月
12台/天 （铰接车）
5月
11.5台/ 天 （ 混合）
6月 8台/天 （混合）
平均值
运行 评价
备注
5月份开始订 单投入量不足
12台/天
2
准时交付 率
90%
91.0%
91.0%
制造精细度趋势图 5000 4000 3000 2000 1000 0 目标值 实际值 1 3820 3295 2 3750 3350 3 3700 3680 目标值 4 3600 3045 实际值 5 3300 3180 6 3110 2800
整车精细化持 续提升，扣分 值低于目标值
第一部分：北京工厂上半年总体ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ顾
1、产能
2、准时交付率
14年上半年准时交付率平均达到 92%，与宇通ETO类订单交付率 指标相当。但生产周期比宇通长 的多，实际能力较标杆还有较大 差距。
存在问题： 影响订单准 时交付率指标的 主要因素为、物 料待料39%、设 计更改29%及制 造延误14.5%等 (主要影响项目见 下页附表）。
设计更 改, 29.3%
1月 20 22 25
2月 20 20.5 24
3月 19 21 23.5
4月 19 20 22
5月 18 20 21
6月 18 19 20
双层、铰接、纯电动
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
车间级指标完成情况见附件：
（二）质量（Q）：
序 号 质量指标 2014年 年终目 标值 加权 城间 城市 加权 0.273 0.373 0.159 499 431 827 60% 2530 2300 100% 100% 95% 1月份 目标 值 0.374 0.488 0.295 587 507 691 34.00 % 3900 3550 100% 100% 95% 实际 值 0.429 0.466 0.392 —— —— —— 19.80 % —— —— —— 94% —— 2月份 目标 值 0.363 0.478 0.288 569 487 664 36.40 % 3900 3550 100% 100% 95% 实际 值 0.364 0.665 0.297 208 286 176 41.33 % —— 3090 100% 3月份 目标 值 0.353 0.468 0.28 552 467 637 38.80 % 3710 3480 100% 100% 95% 实际 值 0.33 0.536 0.289 160 163 0 49.63 % —— 3350 100% 4月份 目标 值 0.343 0.457 0.272 536 449 612 41.20 % 3710 3480 100% 100% 95% 实际 值 0.283 0.51 0.246 92 583 66 42.46 % —— 2750 100% 5月份 目标 值 0.333 0.447 0.265 520 431 587 43.60 % 2930 3110 100% 100% 95% 实际 值 0.282 0.484 0.256 450 600 0 42.50 % —— 2755 100% 6月份 目标 值 0.324 0.437 0.257 684 544 797 46% 2930 3110 100% 100% 95% 实际 值 0.279 0.203 0.313 539 118 547 37.6% 2790 ● 城市 2800 98.91 % 90% 97% ● ● ● ● 有差距 完成情 况较好 有差距 有差距 ● 状态 评价
93.0%
92.9%
94%
93%
92%
半承载
17-19
20天
/
19天
19天
18天
18天
19天
3
生产周期
全承载
19-21
22天
20.5天
21天
20天
20天
19天
20.5天
北京公交 （双层、铰 接、纯电动 ）
26
25天
24天
23.5天
22天
21天
20天
23天
批量生产 品种相对单一
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
3月 18 6.4
4月 12 8
5月 10 8
6月 8 10
2、 准时入库率：
14年上半年月度订单准 时交付率稳定在92%以上, 较13年同期提升明显。
99.0% 97.0% 95.0% 93.0% 91.0% 89.0% 87.0% 85.0% 83.0% 81.0% 79.0% 77.0% 75.0%
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
整车一次交检合格率趋势图 60% 40% 20% 0% 目标值 实际值
1 34% 19.80%
2 36.40% 41.33%
3 38.80% 49.63% 目标值
4 41.20% 42.46% 实际值
5 43.60% 42.50%
6 46% 37.60%
整车一次交检合格 率完成较好，除一、 六月份外，其余月 份达到目标值
14年指标 14年实际 13年实际
1月 90.0% 91.0% 92.00%
2月 90.0% 91.0% 93.00%
3月 90.0% 93.0% 95.00%
4月 90.0% 92.9% 86.20%
5月 90.0% 100.0% 78.00%
6月 90.0% 93.0% 82.00%
14年指标
14年实际
三包故障率指标 完成较好，持续 降低并且低于指 标值
六个月千台故障项次趋势图 600 400 200 0 目标值 实际值
2月 569 208
3月 552 160
4月 536 92 目标值 实际值
5月 520 450
6月 504 539
六个月千台故障项 次2014年持续达标， 且完成率超过历史 最好水平,6月份稍 超指标。
18.37% 2.41%
2013年 其中：外包人工人 事费用率 %
6.20%
3.58%
3.01%
3.21%
3.39%
4.34%
3.87% ● 未完成
2014年
3.02%
3.41%
3.11%
3.96%
3.76%
2.70%
2.6%
3.35%
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
1、产值：
1-6月份累计完成产值17.59亿，是
第二部分：业务能力分析及存在的问题
一、交付（D）： 14年上半年通过大批量生产北京 公交订单，日产能稳定在12米单 机（18台/天）、16米以上铰接 车（12台/天）。在北京工厂现有 软、硬件设施条件下，此产能效 率已发挥到极致，单线产能、效 率与标杆宇通水平相当。 存在问题： 受硬件条件限制，生产线少、短，订单混线 生产，节拍差异较大，影响产能、生产效率的进 一步提高。另外，北京工厂混线生产对工人的技 能要求较高。宇通单线生产品种较单一，工人技 能要求相对较低。目前，北京工厂高档车生产人 员素质较宇通低，中低档车生产人员素质与宇通 水平相当。
自然台：14年是13年2.3倍
4月
400 173 227
2月
186 64 122
3月
418 132 286
5月
303 139 164
6月
208 132 76
合计
1850 819 1031
2839台
14年 983台 13年
14年 折合10米 标准台
13年 增长
495
160 335
323
30 293
622
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
工厂主要质量指标完成情况分析：
制造三包故障率趋势图 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 目标值 实际值 1月份 0.374 0.429 2月份 0.363 0.364 3月份 0.353 0.33 目标值 4月份 0.343 0.283 实际值 5月份 0.333 0.282 6月份 0.324 0.279
14年上半年累计生产1850台（其中铰接车\双 层车近千台），13年同期生产819台，自然台是 13年同期产量的2.3倍，折合10米标准台是13年 的2.9倍。14年上半年产值17.59亿，13年同期产
819台
13年
值3.93亿，是13年的4.48倍。
项目 年度 14年 自然台 13年 增长 1月
335 179 156
13年实际
3、生产周期：
14上半年在北京公交批量 订单的组织带动下，社会订单生产周 期基本控制在20天内，北京公交12 米单机18天、铰接车23天内。
半承载 全承载
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
25 22 20
24 20.5 20
23.5 21 19 22 20 19 21 20 18 20 19 18
1、产能 14年1-4月份日产能连 续 达到单机18台/天、铰接车 12台/天的历史最高日产能， 6月份受订单需求不足影响， 日产量不饱和。
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
14年日产能 13年日产能
18
12 7
12 8 6.4
12 8 10 8 10 8
1月 12 7
2月 12 8
187 435
577
228 349
518
176 342
304
202 102
2839
983 1856
标准台：14年是13年2.9倍
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
二、
14年上半年交付、质量、成本指标完成情况
车间级指标完成情况见附件：
（一）交付（D）：
序 号 1 指标 名称 产 能 1-6月份执行情况 1月
质量, 9.2% 制造, 14.5% 营销更 改, 5.3%
设备故 障, 2.5% 物料待 料, 39.2%
第二部分：业务能力分析及存在的问题
排名 异常类型 占比 主要项目 零部件待料 供应商体系问题 1 物料 39.2% 零部件来料不合格 售后服务 设计错误 2 设计 29.3% 漏评、漏挂 40% 子项占比 49% 25% 18% 8% 60%
进度延误
3 制造 14.5% 制造质量 丢失、损坏 零部件上线质量问题 4 质量 9.2% 过程控制 自带件到位不及时 5 营销 5.3% 配置变更 油漆图案未及时定 6 设备 2.5% 设备故障
63%
21% 16% 60% 40% 60% 30% 10% 100%
第一部分：北京工厂上半年总体回顾
4、单位工时外包人工成本含量： 单位工时外包人工成本含量1-6 月份累计完成情况较2013年同比提高 44%，较2014年指标超支24% 5、自有人工人事费用率： 1-6月份自有人工人事费用率累
计完成情况较2013年同比降低62%
，较2014年指标持平
6、外包人工人事费用率： 1-6月份外包人工人事费用率累 计完成情况较2013年同比降低14% ，较2014年指标超支11%