营销部销售市场分析报告2

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营销部销售市场分析报告2
2011年上半年营销部工作总结
营销部半年来紧紧围绕饭店、酒店年度经营工作总体目标任务,在公司领导的正确指导下,全体同仁的热情支持、客户的爱戴,齐心协力,取得了一定成绩,现将半年来的销售工作具体情况汇报如下。
一、全店完成销售任务情况
1、饭店完成销售任务情况:1—6月份共完成649.68万元。完成总任务的%。去年同期完成570.39万元,增长79.28万元,同比增长%。
④和饭店一样遇上用工荒,员工、领班流失率很高,服务质量不稳定,导致服务质量下降。空调老化,供冷不正常,导致上半年的接待服务工作大打折扣,常常受到客户的投诉。
⑤餐饮部旅游团餐
5、销售策略
①营销部去年底完成对两店协议单位价格的重新定位,在年初组织客户经理完成对市内100多个客户单位协议的签订,因年中各部门领导要进行换届换岗,需要更新客户资料,部分单位延长了协议期限。
2、饭店餐饮:上半年餐饮营业收入为万元;去年同期收入为万元,增长%。①餐饮部有3个多功能大厅,包厢11个,可以同时容纳1000人用餐。由于厨房与餐厅布局设计不合理给设施维护带来相应的困难,大厅和包厢的空调逐渐老化,。
②餐饮部上半年推出新的、适合市场要求的本地特色菜式、菜肴。得到长期支持饭店的老客户的好评,在客户经理的精心维护下,保持部分客户单位的会议、团队团餐的稳定收入。
②针对上半年销售淡季做出了促销活动方案,给予协议单位经办人提成奖励、饭店客房赠送早餐、就餐赠送水果及员工促销奖励等活动。
③三月份往凌云、乐业、田林、西林、隆林等县份做宣传促销活动,与40家客户单位签订了消费协议。
四、营销部存在的问题:
1、维护老客户不够积极,只是被动式服务,上门走访也只片面走过场或多数以核对账单方式跟客户交流,没有及时收集客户意见及建议。
③婚宴上半年营业收入104.20万元,去年同期完成79.92万元,同比增长%。今年来餐饮部对婚宴推出一系列优惠活动,严抓菜肴出品质量关,保质保量,挽回客户对宴席的满意度。

⑤今年来四家班子除新上任的领导暂住在饭店以外,日常接待比较少;市委、wenku.baidu.com政府接待处也减少了在饭店的接待安排,客户单位的接待不再首选饭店用餐,就餐率得不到提高。
③客房的设施设备陈旧、老化,无配套会议室(100人以上的)、无电脑、网络接口,床铺无舒适度等影响招徕会议、培训的入住。目前5号楼的客房比不上同行酒店的二星房。
④今年上半年2、3、4月份属销售淡季,住客率偏低,客户单位的接待、会议的召开及旅游团队都比较少,影响了几个月的营业额,特别是4月份营业收入较低。但5、6月份红色之旅开始启动,迎来旅游高峰
4、酒店餐饮:上半年餐饮营业收入为万元;去年同期收入为元。同比增长17.36%。
①酒店餐饮上半年主要得到市委、市政府及接待处的大力支持,承接市委、市政府的大部分接待及以政府名誉召开部分自治区会议为首要。

③上半年在营业收入方面虽然比去年同期有所提高,但是在内部客源方面散客消费是呈下降趋势的,如何提高此类客源的消费应是下期工作的重点。
三、存在的问题及销售分析
1、饭店客房:上半年客房营业收入为230.24万元,5号楼住客率为57.72%,8号楼住客率为46.68%;去年同期收入为234.63万元,同比下降1.87%。
①今年我们对协议单位、散客价格重新调整,豪标提高20元/间,单间提高20-28元/间。不利于价格上的竞争。
②城北二路、城东路、城乡路等一带新增了十几家中、小型宾馆,承接市局、右江区各单位中挡次会议、培训、运动会、二星旅行团、县份客人等,分摊了散客的入住,与我们形成强有力的竟争。
3、酒店客房:上半年客房营业收入为万元,住客率%;去年同期收入为万元,住客率为%。同比增加%。
①鑫鑫大酒店是市委、市政府的主要接待基地,以市委市政府的会议、接
待为首位,在管理、经营、性质上与其他酒店有所差异。
②酒店客房偏少,虽上半年改造增加了10间客房,但100人以上的配套会议室一直在装修改造中,不能满足会议场地的要求,影响招徕各单位会议的入住。
③因为上半年酒店客房一直在装修改造当中,改造中很大程度影响了营业收入,给酒店销售增加难度,
④旅行社比去年同期增长17.38万元,主要是依靠红色之旅,
但日常为配合市委、市政府的接待,经常遭到退订,在多家旅行社中信用度比较低;其次我们的竞争对手恒升、瑞丰等酒店在同等价格上免费赠送早餐,对此酒店客房在房价上没有竞争优势;酒店不挂星也是影响招徕旅行社豪华团队的原因之一。
2、酒店完成销售情况:1-6月共完成561.11万元。完成总任务的%。去年同期完成474.37万元,增长86.74万元,同比增长%。
二、部门个人完成任务情况
1、饭店:1月至6月营销部饭店个人部分完成235.97万元,去年完成151.74万元,增长%。去年旅行社(1-6月)完成7.52万元,今年同期完成15.64万元。上涨%。2、酒店:1月至6月营销部饭店个人部分完成190.06万元,去年完成179.82万元,上涨%。去年旅行社(1-6月)完成7.01万元,今年同期完成24.40万元,上涨%。
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