烘焙企业中央工厂管理手册

烘焙企业中央工厂管理手册实施部门：营运部、生产部、品管部

监督部门：财务部

订单评审工作流程（略）

一、订单评审流程说明

1、各分店每天在12：00前将《分店产品下单表》传真回仓库，由订单评审文员将各分店下单产品统一在电脑上汇总，并生成《生产指令单》。

2、生产接到《生产指令单》后，根据《生产指令单》上的产品标准配方分解配料数据，在仓库领取当天需要生产的各种原料、物料，并提前配料，准备生产。

3、分店当日下单后在营业过程中，如遇到天气变化、新增层架蛋糕等特殊情况，在当日下午可对产品进行变更（产品增加、减少或取消），并填写《产品变更通知单》在16：00前传真回订单评审文员处。

4、业务部在当日20：00前要求客户将要货数量打电话报订单评审文员处，由订单评审文员用《业务产品下单表》下单后再汇总，最终生成《生产指令单》；业务订单不允许变更。

5、订单评审文员根据《分店变更通知单》生成《生产变更指令单》，生产接到《生产变更指令单》后，调整《生产指令单》并开始生产。

6、产品生产完毕，检验合格后将包装好的产品入成品仓。

7、次日早上由司机在规定时间内将产品配送到各家分店及客户处。

二、各部门报表单据的相关要求

1、营运部

A、《分店产品下单表》：一式一联、12：00前传真到订单评审处，原件分店留底。《分店产品下单表》填写的日期为到货日期（即次日的日期）。

B、《销售日报》：一式一联、每天晚班收银员填写，计算当日产品销售数量和金额，并计算出当日PLU数量及金额和统计数量及金额的差异，如有差异，当班人员须仔细查找差异原因，看是否是点货、计算或是管理上存在问题，并针对差异问题制定解决方法。报表第二日早随配送车辆由司机在10：00前上交财务。

C、《退货/退料单》：

1、在表上注明（报废品），填写分店每天营业结束后需要当天报废的产品，一式二联、一联分店留底，在当晚做帐后于次日交回营运部，一联和产品随配送车回公司，由人事助理确认后在10：30前交财务；营运部每月制作《报废产品汇总表》，分析原因并交总经理。

2、在表上注明（工厂不良品），填写当天工厂来货发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店留底，一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司，由人事助理确认后将《退货/退料单》在10：30前交财务，将产品及《品质意见书》在下午16：30前交品管。每月由订单评审文员制作《工厂不良品汇总表》，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。

3、在表上注明（分店现烤不良品），填写当天分店现烤产品发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店留底，一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司，由人事助理确认后将《退货/退料单》在10：30前交财务，将产品及《品质意见书》在下午16：30前交品管。每月由品管制作《分店不良品汇总表》，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。

D、《产品变更通知单》：当分店产品下单数量需要变更调整时填写，一式一联、在16：00前传真到订单评审处，原件分店留底。《产品变更通知单》填写的日期为产品到货日期（即次日的日期）。

E、《业务产品下单表》：由业务部要求客户在指定时间内将次日要货的产品数量，在20：00前报到订单评审处；由订单评审汇总，通知生产。

F、《现烤产品内部送货单》：分店内部的现烤产品交接使用，一式三联、在店面相关人员签字确认后，一联分店留底，两联第二日早随配送车辆由司机在10：00前上交财务和制造总部。

2、生产部

A、《分店生产指令单》：由订单评审汇总各分店下单数量后生成，一式三联、配料一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。

B、《业务生产指令单》：由订单评审根据业务部门下单生成，一个客户一份单，一式三联、配料组一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。

C、《分店送货单》：由订单评审根据《分店产品下单表》制表，出货前由品管填写送货数量。分店对照《分店送货单》清点当日来货数量，在实收数量栏内填写实际收货数量，并在备注栏内填写——实收数量—送货数量的差异数量。一式三联、两联随产品到分店，收货审核后签字确认，一联同当日《销售日报》在次日早上随配送车交财务，一联分店留底，其余一联由品管次日中午转订单评审文员。

D、《业务送货单》：由订单评审根据《业务产品下单表》制表，一式四联、一联订单评审留底，其余三联随货送到客户处，客户签收后一联交财务、一联客户留底，一联交业务。

E、《不良品处理单》：由品管根据当日质检结果填写，研发审核，人事助理签字；一式二联、一联交财务，一联留底。

3、财务部

《分店不良品汇总统计表》：分店每天退回的不良品由相关人员进行数量清点并确认，清点完后将不良品退货单转交财务，由财务对各分店每天的不良品数量进行统计，并在月底核算出当月各分店的不良品总计金额。

第二章机器设备管理程序

1.目的：以预防/保养为手段，确保机器设备正常运转，满足生产能力，将制定本程序。

2.适用范围：本公司内的所有机器设备的管理、维护和保养均适用之。

3.权责

（1）操作作业人员：负责机器设备的日常保养。

（2）生产工厂、营运管理部：负责机器设备维修的申报及日常使用信息的反馈。

（3）行政人事部电工：负责机器设备的维修。

4.定义（无）

5.作业内容

（1）机器设备的管理与保养计划：

1)凡影响到本公司产品质量的机器设备，为确保其产能、质量等，须由公司生产工厂、营运管理部建立“机器设备一览表”及“机器设备履历表”并统一管理其保养作业。

2)每年的12月份由行政人事部电工依“机器设备一览表”及“机器设备履历表”记载状况，必要时制定机器设备年度保养计划。

（2）保养实施作业：