危害因素辨识清单(2013)
危险因素排查辨识清单
附件1危险（有害）因素排查辨识清单车间/班组：_______________________________排查人员：负责人：年月日注：1、《危险（有害）因素排查辨识清单》是开展安全风险管控的基础工作，企业、车间、班组应认真做好排查辨识和填写工作；2、风险点（单元）名称是指企业生产完成一个工艺操作过程的设备、管控仪表等组合体存在安全风险的单元；3、存在的主要危险（有害）因素包括人、物的、环境和管理的因素；4、易发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。
安全风险分级管控清单企业（车间）名称：______________________________岗位动态安全风险告知卡附件4风险分级及管控原则（一）基本原则安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，由公司重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，由公司安环部和生产部等各职能部门根据职责分工负责管控。
C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；由所在车间负责管控，公司安环部负责监督落实。
D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。
（二）升级管控1.涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：（1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；（本公司不涉及）（3）危险化学品长输管道；（本公司不涉及）（4）同一作业单元内现场作业人员10人以上的。
2.涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（本公司不涉及）（3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；（4）同一作业单元内现场作业人员3人以上的。
职业病危害因素清单及防护措施
23
木工
粉尘、噪声、高温、甲醛
尘肺、噪声聋、中暑、甲醛中毒
防毒口罩、防护眼镜、防尘口罩、耳塞
24
探伤工
x射线、r射线、超声波
放射性疾病
防护服、报警器、个人剂量仪
25
防腐工
噪声、高温、苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、汽油、沥青烟
噪声聋、中暑、苯中毒、甲苯中毒、二甲苯中毒、汽油中毒、铅及其化合物中毒、汞及其化合物中毒、苯致白血病、接触性皮炎、痤疮
职业病危害因素清单及防护措施
项目类别：
施工阶段：
序号
作业类别
职业病危害因素
（《职业病危害因素分类目录》）
职业病
（《职业病分类和目录》）
配备安全防护用品或预防措施
1
凿岩
粉尘、噪声、高温、局部振动、电离辐射
尘肺、噪声聋、中暑、手臂振动病、放射性疾病
佩戴防尘口罩、使用喷雾降尘装置、戴耳塞或采取其他预防噪音措施
9
管道
噪声、高温、粉尘
噪声聋、中暑、尘肺
防尘口罩、耳塞
10
卷扬机操作
噪声、高温、全身振动
噪声聋、中暑、
绝缘手套、绝缘鞋、耳塞
11
平地机操作
粉尘、噪声、高温、全身振动
尘肺、噪声聋、中暑
绝缘手套、绝缘鞋、防尘口罩、耳塞
12
木工
粉尘、噪声、高温、甲醛
尘肺、噪声聋、中暑、甲醛中毒
防尘口罩、防护眼镜、耳塞、防尘口罩
防尘口罩、耳塞
16
乳化沥青
沥青烟、高温
接触性皮炎、痤疮、中暑
防护服、防毒口罩
17
铺轨机司机、轨道车司机、大型线路机械司机
危害因素辨识清单
L E C D 11电源系统短路、漏电漏电人员触电V 5定期检查22电源系统或电器带电部位裸露漏电人员触电V 5定期检查33购买无安全保障的电器设备违章作业人员触电V 5采购时检查产品法规的符合资料44电器设备维护、使用不当管理缺陷人员触电V 4正确使用设备55办公室内违章动用明火违章作业引发火灾V 4重要场所设禁火标识66办公室建筑物释放有害物质有害气体人员慢性中毒V 4招投标时对建材有害物质控制做出规定77办公复印、打印噪声噪声听力损伤V 5正确使用设备88墨盒（碳粉）有毒粉尘健康危害V 5正确使用设备99电脑辐射辐射健康危害V 5正确使用设备1010房顶灯具或装饰物加固不够防护缺陷人员砸伤V 5灯具损坏及时修复1111办公室照明强度不够作业环境不良视力损伤V 5灯具损坏及时修复1212办公室光照过强或过弱作业环境不良视力损伤V 5灯具损坏及时修复1313办公室通风不良作业环境不良精力底下或疾病V 5保持畅通1414擦玻璃时高处坠落防护不当人员跌伤V 4进行安全防护1515资料装订时夹伤手指使用不当人员伤害V 5正确使用设备1616办公室外界噪声影响过大噪声听力损害V 5保持窗户密闭性能良好1717办公室外界粉尘影响过大粉尘呼吸系统伤害V 5保持窗户密闭性能良好1818办公场所消防设施配备不合格管理缺陷人员伤害、财产损失V 4定期检查1919照明线路无阻燃装置漏电、短路引发火灾Ⅳ4安装照明线路阻燃管2020办公柜堆放过高或加固不当防护不当倒塌压伤人员V5档案柜堆放不超过5层，经常检查；467房顶灯具或装饰物加固不够防护缺陷人员砸伤13135经常检查21乱丢烟头管理缺陷燃烧、爆炸Ⅲ5《办公场所禁止吸烟的规定》22会计凭证、帐簿、报表等会计档案的保管管理缺陷火灾V 5遵守现场管理制度23电源系统短路、漏电漏电人员触电V 5定期检查24上下楼梯滑倒防护不当人员跌伤V 5进行安全防护25办公室内地板滑倒防护不当人员跌伤V5进行安全防护云南盐化股份有限公司乔后盐矿办公区域作业条件危害评价危害级别控 制 措 施备注危害因素与风险评价结果清单公共区域序号作业活动危害因素原因类别可能导致的事故判别依据(I～V)。
危险因素排查辨识清单
附件1危险（有害）因素排查辨识清单车间/班组：_______________________________排查人员：负责人：年月日注：1、《危险（有害）因素排查辨识清单》是开展安全风险管控的基础工作，企业、车间、班组应认真做好排查辨识和填写工作；2、风险点（单元）名称是指企业生产完成一个工艺操作过程的设备、管控仪表等组合体存在安全风险的单元；3、存在的主要危险（有害）因素包括人、物的、环境和管理的因素；4、易发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。
安全风险分级管控清单企业（车间）名称：______________________________岗位动态安全风险告知卡附件4风险分级及管控原则（一）基本原则安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，由公司重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，由公司安环部和生产部等各职能部门根据职责分工负责管控。
C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；由所在车间负责管控，公司安环部负责监督落实。
D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。
（二）升级管控1.涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：（1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；（本公司不涉及）（3）危险化学品长输管道；（本公司不涉及）（4）同一作业单元内现场作业人员10人以上的。
2.涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（本公司不涉及）（3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；（4）同一作业单元内现场作业人员3人以上的。
危险(有害)因素排查辨识清单
车间/班组：________起重班组________
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要
危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
无证上岗
物体打击、起重伤害
2
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
操作工身体状况不佳
起重伤害、高处坠落、其他伤害
吊车制动失效
起重伤害、物体打击
28
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
板钩防滑螺纹磨损严重
起重伤害、物体打击
29
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
卸扣插销未螺紧
起重伤害、物体打击
30
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
卸扣插销螺牙磨损严重
起重伤害、物体打击
31
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
起重伤害、物体打击
17
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
指挥信号太多，起重工操作混乱
起重伤害、物体打击
18
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
起重指挥工指挥失误
起重伤害、物体打击
19
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
起重作业指挥对讲机串频道
起重伤害、物体打击
20
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
起重工酒后操作
起重伤害、物体打击
21
起重（装卸）作业
车间、外场、总拼、码头、涂装
职业病危害因素辨识清单
3
2013.03.01
卸料机
物理因素
噪音
引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋
戴耳塞
4
2013.03.01
浸取
化学因素
粉尘
肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋
防尘口罩
5
2013.03.01
车间检修
物理因素
化学因素
粉尘、噪音
肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋
职业病危害因素辨识清单
序号
识别时间
识别车间
识别岗位
危害因素
有害物质பைடு நூலகம்
导致的职业病
防范措施
备注
1
2013.03.01
破碎浸取车间
原矿破碎
物理因素
化学因素
粉尘、噪音
肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋
佩戴防尘口罩，戴耳塞
2
2013.03.01
布料机
物理因素
化学因素
粉尘、噪音
肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋
15
2013.03.01
水化员
物理因素
化学因素
噪音、粉尘、
肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋
防尘口罩、耳塞
16
2013.03.01
储运车间
叉车司机
化学因素
粉尘
肺尘病
防尘口罩
17
2013.03.01
铲车司机
化学因素
粉尘
肺尘病
防尘口罩
蒸发造粒车间
造粒熔盐炉
物理因素
危害因素辨识清单
e
f g
可容许风险
低风险
轻度风险 轻微风险
50>D>=20
20>D>=10 D<10
11
风险控制策划
危害因素 序号 岗位 活动 危害事件 物 人 环境 技能 控制 应急 现状 L E C D= 风险 风险控 L· E· 等级 制策划 C 备注
风险控制策划：
可容许风险：填写现状控制（除非有目标方案）； 不可容许风险：要有目标方案或其他工程控制措施，并应对其残余
9
LECD评价法
危害因素 序号 岗位 活动 危害事件 物 人 环境 技能 控制 应急 现状 L E C D= 风险 风险控 L· E· C 等级 制策划 备注
C -- 发生事故产生的后果
分 值 100 40 15 7 3 1
后 果
财产损失（万） 2000及以上 1000~2000 300~1000 150~300 70~150 1~70 人员伤亡 3人及以上死亡 2~3人死亡 1人死亡或3人以上重伤 重伤或4人以上轻伤 1~3人轻伤 微伤
0.2
0.1
极不可能
实际不可能
8
LECD评价法
危害因素 序号 岗位 活动 危害事件 物 人 环境 技能 控制 应急 现状 L E C D= 风险 风险控 L· E· C 等级 制策划 备注
E -- 暴露于潜在危害环境的频繁程度
分 值 10 暴露频繁程度 连续暴露
6
3 2 1 0.5
每天几次暴露
每周几次暴露 每月几次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露
岗位：
根据工作岗位的不同分类，填写岗位或工种名称。 生产岗位：以工位为单位划分 ，填写岗位名称；
维修及现场非周期性工作岗位：填写实际工种；
井下作业危害因素辨识清单 汇总
11
井下作业公司
井下作业技术服务 项目部
环境污染
井场罐区/员 工
12
井下作业公司
井下作业技术服务 井架与载车固定销
项目部
失效
施工现场
13
井下作业公司
井下作业技术服务 井架与底座锁紧销
项目部
固定失效
施工现场
上水管线泄露 作业施工 作业施工
更换上水管线 1 6 1 6 作业施工 0.5 6 7 21 作业施工 0.5 10 3 15
1 10 3 30 1 10 1 10 1 6 3 18
设备 作业施工
3 6 3 54 3 6 3 54
叉车行驶
叉车行驶 6 6 7 252
吊装运移物品 吊车侧翻
汽车吊装作业
吊装运移物品 0.5 3
吊装设备或物 品
1
6
汽车吊装作业 1 3
3 4.5 3 18 13
危害因素辨识清单
填报单位名称：井下作业公司安全环保科
6
3 18
48
井下作业公司
井下作业技术服务 项目部
存储瓶内有压力
泥浆泵柱塞润 滑系统
给存储瓶加润滑油液
泥浆泵柱塞润 滑系统
0.5
6
1
3
49
井下作业公司
井下作业技术服务 剪切销钉失效、压 泥浆泵过载保
项目部
力过高
护泄压阀
作业施工
泥浆泵过载保 护泄压阀
1
6
3 18
50
井下作业公司
井下作业技术服务 项目部
开、关封井器
开、关封井器 0.5 10 1 5
开、关封井器
开、关封井器 0.5 10 1 5
开、关封井器
职业病危害因素辨识清单(参考)
化学分析
化学因素
酸、碱、铬
具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤、黏膜刺激症
工作时劳保佩戴齐全
16
2015年8月
热处理检验
物理因素
高温
热射病
工作时劳保佩戴齐全
化学因素
酸、碱
具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤
工作时劳保佩戴齐全
10
2015年8月
电镀检验
化学因素
铬、酸、碱
具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤、黏膜刺激症
工作时劳保佩戴齐全
11
2015年8月
电镀
化学因素
铬、酸、碱
具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤、黏膜刺激症
工作时劳保佩戴齐全
12
2015年8月
职业病危害因素辨识清单
序号
识别时间
识别单位
识别岗位
危害因素
有害物质
导致的职业病
防范措施
备注
1
2015年8月
机修班
维修工
化学因素
砂轮磨尘
肺尘病
佩戴防尘口罩
2
2015年8月
热处理分厂
热处理工
物理因素
高温
热射病
工作时劳保佩戴齐全
3
2015年8月
抛光
化学因素
砂轮磨尘
肺尘病
佩戴防尘口罩
4
2015年8月
喷砂、酸洗
化学因素
硅尘、酸雾
肺尘病、黏膜刺激症
工作时劳保佩戴齐全
5
2015年8月
装备分厂
刀磨
化学因素
砂轮磨尘
肺尘病
佩戴防尘口罩
佩戴防毒面具
7
危险源辨识与风险评价清单
危险源辨识与风险评价清单1.个人因素：-缺乏充分的培训和教育-不合适的个人保护装备-缺乏必要的技能和知识-不遵守安全操作规程和程序-对危险源的不敏感性或过于自信2.物理环境因素：-不安全的工作场所和设备-不稳定的结构和设备-不合规的电气设备和线路-缺乏紧急逃生通道和逃生设备-不充足的照明和通风-噪音、震动等有害环境-潜在的火灾、爆炸和化学泄漏风险-不安全的物料储存和堆放方式3.组织管理因素：-缺乏明确的安全政策和程序-不充分的资源和预算用于安全管理-缺乏监管和检查机制-不合理的工作时间和任务安排-缺乏有效的沟通和信息流动-不合理的工作压力和心理健康问题-人员不合理数量和分配问题4.操作过程因素：-不规范的工作操作和程序-缺乏充分的风险评估和管理措施-不良的工艺和操作控制-作业手册和操作程序不清晰-缺乏恰当的监测和检修程序-不合理的物料和化学品管理5.环境因素：-天气条件的不利影响-自然灾害（如地震、洪水、台风等）-环境污染和有害物质的存在-社会和政治不稳定因素以上仅为危险源辨识与风险评价的一些常见因素示例，具体的清单应根据具体的组织和行业进行定制。
清单应包括所有与组织或工作活动相关的潜在危险源，并识别可能的风险等级和可能的风险后果。
这些清单不仅可以帮助组织发现和识别危险源，还可以帮助组织评估和优先级不同风险，并制定相应的风险管理策略和措施。
危险源辨识与风险评价清单的应用对组织的安全管理非常重要，帮助组织识别和评估可能的风险，以采取预防和控制措施来减少人员和财务损失。
因此，组织应定期进行危险源辨识与风险评价，并根据评估结果制定相关的风险管理计划和行动方案。
职业病危害因素辨识清单(参考)
职业病危害因素辨识清单序号识别时间识别单位识别岗位危害因素有害物质导致的职业病防范措施备注1 2015年8月机修班维修工化学因素砂轮磨尘肺尘病佩戴防尘口罩2 2015年8月热处理分厂热处理工物理因素高温热射病工作时劳保佩戴齐全3 2015年8月抛光化学因素砂轮磨尘肺尘病佩戴防尘口罩4 2015年8月喷砂、酸洗化学因素硅尘、酸雾肺尘病、黏膜刺激症工作时劳保佩戴齐全5 2015年8月装备分厂刀磨化学因素砂轮磨尘肺尘病佩戴防尘口罩6 2015年8月喷漆化学因素三苯中毒佩戴防毒面具7 2015年8月焊工物理因素高温热射病工作时劳保佩戴齐全8 2015年8月抛光化学因素砂轮磨尘肺尘病佩戴防尘口罩9 2015年8月总装分厂表面处理化学因素酸、碱具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤工作时劳保佩戴齐全10 2015年8月电镀检验化学因素铬、酸、碱具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤、黏膜刺激症工作时劳保佩戴齐全11 2015年8月电镀化学因素铬、酸、碱具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤、黏膜刺激症工作时劳保佩戴齐全12 2015年8月射手物理因素噪声耳鸣、听觉神经衰弱戴耳塞13 2015年8月抛光化学因素砂轮磨尘肺尘病佩戴防尘口罩14 2015年8月机修分厂污水处理化学因素酸、碱、石灰尘具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤，肺尘病工作时劳保佩戴齐全职业病危害因素辨识清单 1序号识别时间识别单位识别岗位危害因素有害物质导致的职业病防范措施备注15 2015年8月质管部化学分析化学因素酸、碱、铬具有很强的腐蚀性，对皮肤容易造成损伤、黏膜刺激症工作时劳保佩戴齐全16 2015年8月热处理检验物理因素高温热射病工作时劳保佩戴齐全职业病危害因素辨识清单 2。
危害因素清单(附表)
时态 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 过去 将来 过去 过去 过去 过去
状态 紧急 异常 紧急 紧急 紧急 紧急 紧急 紧急 异常 紧急 紧急 异常 紧急 紧急 异常
是否重大危 害因素 是 否 是 是 是 是 是 是 否 是 是 否 是 是 否
拟采取的控制措施 持证上岗 按规定穿戴劳动防护用品 潮湿地点禁止焊接 周围禁止存放易燃易爆品 高处焊接必须系安全带 按规定佩戴防护罩 操作人穿绝缘鞋 安装漏电保护器 危险区域禁止布置设施 按防火规定保持生活房屋距离 设置足够数量的安全标志 饮用水要符合国家有关标准 设置避雷装置并定期检查 按防触电规定保持塔尺电线距离 雷雨天禁止在大树下停留
设施布置在有坍塌、水淹 或高处落物的危险区等
危险源 伤人，机 触电、烧伤 伤人 火灾、爆炸 伤人 飞物伤人 伤人 伤人 坍塌、淹溺、物体打击 火灾 人身伤亡 人身伤害 雷击 触电 雷击
安全健康影响 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡 人身伤害 人身伤亡 人身伤亡 人身伤亡
编制：
审批：
危害（重大危害）因素清单
序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 作业、活动场所 墩台施工 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 起重机械作业 钻机打桩 钻机打桩 钻机打桩 危险事件 夜间作业人员没有足够 的照明 无证人员操作机械 安全装置失效、设备有缺陷 违章操作机械 吊钩有裂纹/坠物 吊物下方站人穿越 吊臂离高压线距离小触 电 起吊不明物体断绳钩翻 车 机械缺陷 六级风以上作业 吊索、跺具不达标断裂 散件捆绑不牢坠物 安装基础不牢/地基塌陷 移动电焊机未切断电源 焊机接线柱无防护罩 危险源 高处坠落、物体打击 超重伤害 超重伤害 超重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 物体打击 触电、伤人 触电、伤人 安全健康影响 人身伤亡 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤亡 人身伤亡 时态 将来 过去 过去 过去 过去 现在 现在 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 状态 异常 紧急 紧急 紧急 异常 紧急 异常 异常 紧急 异常 异常 异常 异常 紧急 紧急 是否重大危 害因素 否 是 是 是 否 是 否 否 是 否 否 否 否 是 是 拟采取的控制措施 夜间作业人员需有足够照明 持证上岗 定期检查安全装置 严禁违章操作 定期检查吊钩 吊物下方禁止站人、穿越 按规定保持吊臂与高压线的距离 按规定保证起吊物体重量限度 定期检查起重机械 六级风以上禁止作业 按规定适用吊索和跺具 散件捆扎按标准捆绑 按规定安装基础及地基 按防触电规定移动电焊机 焊机接线柱按规定安设防护罩
危害辨识清单
7
电焊作业中使用电焊机发生触电
触电
作业结束或作业中断期 间未关闭电源
电焊工
126
8
雨天或潮湿地区电焊机发生触电
触电
雨天或潮湿地区作业， 无有效防护措施
电焊工
9
大风天动火作业发生火灾、爆 火灾、爆 6级风及以上室外动火 电焊工、火焊
9炸
炸 作业
工
0.5
10 夏季动火作业时气瓶爆炸
容器爆炸
夏季使用气瓶无有效防 晒措施
、物体打 击、机械
不符合规范、电杆倾倒
起重工、司索指 挥、电工
54
30
伤害
31
杆上作业时人员被上方空中落物 砸伤
物体打击
杆上人员乱丢工具
电工
54
32
杆上引下电线设置时人员发生触 电
触电、机 械伤害
无防护套管
电工
21
33 线路过道埋设时人员发生触电
触电
无保护管或管长度不符 合要求
操作人员
18
34 埋设线路时人员发生触电 35 电线敷设时人员发生触电
电线破损、机械伤害；
电线拖地使用时人员发生触电
触电
电线、电缆质量不合 格，无3C认证，绝缘材
39
质差；线超负荷使用
40 线路敷设时人员发生触电
触电
接搭在导体上无绝缘措 施
41
配电箱及开关箱安装时人员发生 触电
触电
自制或不符合规范无3C 认证
42 配电箱及开关箱无漏电保护器
触电 无漏电保护装置
43 漏电保护器使用时发生人员触电 触电 漏电失灵
、吊装作业时统一指挥。
2
1、加强对施工材料的检查，合格 后方可使用。
项目危险源和环境影响因素辨识清单
作业活动
危险源
可能导致的事故
作业条件危害评价
危险源级别
现有控制措施
不可容许风险
可能性L
频繁程度E
发生后果C
危险值D
1
施工准备
施工现场道路与道路处安全防护与警示提示不到位
交通事故
1
6
7
42
Ⅰ
g
√
2
易燃易爆、化学危险品未分库存放
爆炸
1
10
3
30
Ⅰ
bg
√
3
易燃易爆品在现场临时存放相互安全距离不足
爆炸、火灾
作业人员违章操作
高处坠落
3
3
3
27
Ⅱ
d
√
36
脚手架搭拆未设专人指挥和安全监控
物体打击
3
3
3
27
Ⅱ
dg
√
37
脚手架搭拆现场未设置警戒隔离带
物体打击
3
3
3
27
Ⅱ
g
√
38
作业平台超载堆放集中物料
支架失稳、物体打击
3
3
3
27
Ⅱ
g
√
39
作业平台随意堆放零星物料和工具
物体打击
3
3
1
9
Ⅰ
g
40
临时用电
临时用电专项方案欠缺可操作性
各类事故
1
10
7
70
Ⅱ
b
√
59
现场安全警示标识不到位
各类事故
1
10
7
70
Ⅱ
g
√
60
劳动防护用品管理不到位
危害因素识别、风险评价及控制措施清单
危害因素识别、风险评价及控制措施清单1、在工作场所，禁止随意乱扔烟头。
电气设备应保证良好绝缘和通风散热，同时确保零线可靠接地。
电线不应乱拉。
这些措施可以避免火灾和触电的风险。
2、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并设置警示标志。
氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，两瓶间距5米以上，距明火10米以上。
氧气、乙炔气瓶禁止高温曝晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸。
这些措施可以避免火灾、爆炸和人员伤亡的风险。
3、在后勤项目部驻地，应采用焚烧、深埋等方式处理生活垃圾，保持环境卫生和清洁。
在食堂，应配备冷藏设施和消毒柜，对食物进行储存和消毒，避免食物中毒的风险。
4、在施工现场，应配置医务人员，实行巡回检查制度。
同时，应配备急救箱和药品，与当地医院签订协议，以防止环境污染、引起病疫等风险。
5、在与当地居民打交道时，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗惯。
与当地公安机关联系，保障员工生命安全。
这些措施可以避免地方性传染疾病、地方、民族关系冲突等风险。
6、在交通方面，应严格执行交通安全管理规定和公司车辆管理规定，以避免交通事故和人员伤亡的风险。
7、在现场踏勘、测量放线等工作中，应注意防范毒蛇、狗等野生动植物伤害的风险。
在施工过程中，应做好防范措施，配备急救药品、急救设施，保证交通通讯畅通，以便及时送伤员到医院，避免人员伤亡的风险。
8、在材料吊装、紧固滚动、车辆运输等方面，应严格按照安全要求执行，避免车辆设备损坏、人员伤亡的风险。
9、在天气、路基松垮等自然因素方面，应注意交通事故的风险。
在高空作业时，应戴好安全帽、拴好安全带、穿防滑鞋，保险。
这些措施可以避免交通事故、机械吊管重物砸伤等风险。
度不足，必须更换，确保设备安全。
同时加强职工安全意识，做好安全教育，严格按照工艺规程操作，防止人员伤害。
在预制和组对管材时，必须严格按照程序操作，防止挤伤、气压伤害等事故的发生。
同时，焊接时必须穿戴好劳保用品，佩戴护目镜或面罩，防止眼睛受伤。
危险有害因素辨识
附件2危险有害因素辨识危险、有害因素是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
危险、有害因素识别也称之为危险、有害因素辨识，是认知危险、有害因素的存在并确定其特性的过程。
一、危险有害因素参照《生产过程危险和有害因素分类》（GBT13861—2009）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—1986附录A6、附录A7）。
二、安全设施《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）、《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116号）、《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》（安监总管三〔2013〕3号）、《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总管三〔2013〕12号）要求的“两重点一重大”生产装置安全联锁、自控、监控设施；《危险化学品建..设项目安全设施设计专篇编制导则》（安监总厅管三〔2013〕39号）规定的预防事故安全设施、控制事故安全设施、减少与消除事故影响安全设施。
三、危险、有害因素辨识和风险评价方法危险、有害因素辨识过程要结合企业安全生产责任制制度，根据岗位职责，按岗位单元和危险作业步骤进行辨识，体现全员、全过程、全天候、全方位原则。
（一）工作危害分析（JHA）。
八大危险作业活动、六个重要过程的危险、有害因素辨识和风险评价建议使用此诊断方法。
1．工作危害分析（JHA）又称工作安全分析（JSA），是目前欧美企业在安全管理中使用最普遍的一种作业安全分析与控制的管理工具。
是为了识别和控制操作危害的预防性工作流程。
通过对工作过程的逐步分析，找出其多余的、有危险的工作步骤和工作设备/设施，进行控制和预防。
职业病危害因素辨识清单
职业病危害因素辨识清单职业病危害因素辨识清单序号识别时间识别车间识别岗位危害因素有害物质导致的职业病防范措施备注 1 2013.03.01 破碎浸取车间原矿破碎物理因素化学因素粉尘、噪音肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋佩戴防尘口罩，戴耳塞 2 2013.03.01 布料机物理因素化学因素粉尘、噪音肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋佩戴防尘口罩，戴耳塞 3 2013.03.01 卸料机物理因素噪音引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋戴耳塞 4 2013.03.01 浸取化学因素粉尘肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋防尘口罩5 2013.03.01 车间检修物理因素化学因素粉尘、噪音肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋佩戴防尘口罩，戴耳塞 6 2013.03.01 蒸发造粒车间蒸发结晶物理因素高温、噪音肺尘病、热射病耳塞，手套，尽量避免接触高温部位 7 2013.03.01 蒸发洗盐物理因素高温、噪音肺尘病、热射病耳塞，手套，尽量避免接触高温部位 8 2013.03.01 蒸发中控物理因素高温、噪音肺尘病、热射病耳塞，手套，尽量避免接触高温部位 9 2013.03.01 造粒包装组物理因素化学因素噪音、粉尘肺尘病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋防尘口罩，耳塞 10 2013.03.01 造粒操作工物理因素化学因素噪音、粉尘、高温肺尘病、热射病引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋防尘口罩、耳塞，尽量避免接触高温部位 11 2013.03.01 蒸发造粒车间造粒熔盐炉物理因素化学因素噪音、粉尘、高温肺尘病、热射病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋防尘口罩、耳塞，尽量避免接触高温部位。
工作时劳保佩戴齐全 12 2013.03.01 动力车间检修工化学因素粉尘、高温肺尘病、热射病佩戴防尘口罩和手套，其他劳保用品穿戴齐全 13 2013.03.01 司炉工物理因素化学因素噪音、粉尘、高温肺尘病、热射病、引起岗位工人听力减退和神经衰弱征，严重时造成耳聋防尘口罩、耳塞，尽量避免接触高温部位。
安全危害因素清单
职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：、锋利的刀头作业2、操作上避开锋利的刀头；不要正对着被裁剪的工件3、穿戴好劳保4、停机后方可进行检料5、裁剪时其他人职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：全。
8、作业现场严禁存有易燃易爆物职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：、焊钳、二次线、地线及作业中的不安全状态必须戴绝缘手套。
3、电焊工所用一次级（电焊机二次）导线，不超过50米，应用焊接电缆线，连接焊钳的导线，应采用专用完好的软电缆线（中间不允许有接头）。
4、 焊把线、地线禁止与钢丝绳接触，严禁用其它物品代替地线，所有地线接头必须连接牢固。
5、变更电焊作业场地移动把线时，必须切断电源。
6、焊接时注意风向，作业人员应职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：须随手取下，工件和刀具装好后，应将溜板摇至最左侧，用手转动工件一周，查看工件和卡盘是否与刀架或溜板相碰，确认无误后，方可开车。
3、凡工作需要压板时，压板必须牢固夹紧。
4、安装防护栏，佩戴防护镜、、劳保穿戴齐全。
5、严禁用手去挡因惯性而未职 业 安 全 危 害 因 素 清 单编码： 单位名称： No：或夹具必须装夹牢固，不得有松动现象。
4、 摇臂钻床应先紧固摇臂，然后再中的铣头、电源及相关的不安全状态（其它危害因素与车工相同）时，必须将长发卷在工作帽内，不得将长发披露在外。
3、佩戴防护镜、、劳保穿戴齐全。
4、锯齿铣刀加工时操作着应站在工件的侧面。
危险因素辨识清单
2
7
42
C
按规定进行审核把关
6
施工管理
特殊工种未持证上岗操作
常规
起重伤害/触电
3
2
7
42
C
按规定进行审核把关
7
施工管理
违反安全技术措施与方案操作
起重伤害/触电
3
1
15
45
C
按规定审核把关
8
施工管理
未使用或不正确使用个人防护用品
常规
高处坠落/机械伤害/触电
3
6
3
45
C
按规定进行审核把关
9
施工管理
脚手架施工人员无证上岗操作
93
模板安拆、存放（含支模平台）
模板上施工载荷超过规定或堆料不均匀
常规
Байду номын сангаас高处坠落
3
2
7
42
C
按规定现场检查把关
94
模板安拆、存放（含支模平台）
模板支撑固定在非承重架上
常规
坍塌
3
2
7
42
C
按规定现场检查把关
95
模板安拆、存放（含支模平台）
拆除模板时未设置警戒线或无监护人看护
常规
物体打击
6
3
3
54
C
按规定现场检查把关
常规
高处坠落
3
1
15
45
C
按规定检查审核把关
10
基础施工作业
无安全技术方案或安全技术方案针对性不强
常规
坍塌/高处坠落
3
1
15
45
C
按规定进行审核把关
11
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部门领导（日期）：__________________ 公司推进组（日期）：__________________
部门：整车部-设施运营-车间热交换站 厂区-消防系统
序号 岗位 活动 危害事 件分类 危害事件 危害因素 物 人 环境 技能 现状 控制 应急 L E C D= 风险等级 L· E· C
SGM危害因素辨识/风险评价/控制策划清单
滑倒摔跤
培训
及时清理地面 、修复漏水设 现场急救 备
6
6
1
36
点巡检 1 运行人 员 身体烫伤 灼烫 身体烫伤
定期检查 定期检查 定期检测
现场急救 0.5 6 现场急救 1 1 6 1 2 1 1 1
3 3 15 3 15 3 15 15
9 3 45 9 15 3 15 7.5 7.5
容器爆 压力管道爆炸 压力管道破损 炸 伤人 阀门操作 循环泵操作 灼烫 触电 灼烫 循环泵保养维 修 触电 热水伤人 电击伤人 热水伤人 电击伤人 电击伤人 阀门老化 绝缘损坏 违章操作 违章操作 未执行能源锁 定 未执行能源锁 定 未执行能源锁 定
起重伤 起重设备伤害 起重设备缺陷 违章操作 管道、设备起 害 重、吊装 坠物伤人 违章操作 PPE：所有巡检、维修活动必须穿戴工作衣、安全帽、工作鞋 填表人（日期）：__________________ 员工代表（日期）：__________________
0.5 15 0.5 15
g 轻微 风险 e 低风 22.5 险
起重伤 起重设备伤害 起重设备缺陷 违章操作 管道、设备起 害 重、吊装 坠物伤人 违章操作 3 维修工 使用升降车 高处坠 无证驾驶 落 无证操作
0.5 15 0.5 15 15
g 轻微 风险 e 低风 22.5 险 3.75 g 轻微 风险
0.5 0.5
PPE：所有巡检、维修活动必须穿戴工作衣、安全帽、工作鞋 填表人（日期）：__________________ 员工代表（日期）：__________________ 部门领导（日期）：__________________ 公司推进组（日期）：__________________
现场急救 0.5
定期检查，规 现场急救 3 范操作程序 定期检查，规 现场急救 0.5 范操作程序 关闭进出水阀 现场急救 1 及开排污阀 培训－能源锁 现场急救 定程序 1
2
控制箱维修保 触电 养
培训－能源锁 现场急救 0.5 定程序 操作规程、外 现场急救 来施工管理 操作规程、外 现场急救 来施工管理 1 3
SGM危害因素辨识/风险评价/控制策划清单 部门：整车部-设施运营-车间热交换站 厂区-消防系统
序号 岗位 活动 危害事 件分类 危害事件 身体撞伤 其他伤 害 管道、阀门、 板交漏水 管道、阀门、 板交泄露及设 备损坏 保温损坏 特种作业操作 证－压力管道 特种作业操作 证－压力管道 培训－安全用 电管理程序 培训－能源锁 定程序 特种作业操作 证－低压电工 证 特种作业操作 证－低压电工 证 特种作业操作 证－起重 特种作业操作 证－起重 危害因素 物 人 未正确穿戴 PPE 环境 管道、阀门等 布置空间狭小 地面潮湿 技能 现场环境培训 现状 控制 穿戴PPE，张 贴警示标志 应急 现场急救 L 6 E 6 C 1 D= 风险等级 L· E· C 36 e 低风 险 e 低风 险 g 轻微 风险 g 轻微 风险 e 低风 险 g 轻微 风险 f 轻度 风险 g 轻微 风险 f 轻度 风险 g 轻微 风险
特种作业操作 定期检测 证－压力管道
现场急救 0.5 3
6 1 2 1 1
15 1 15 3 15
45 3 15 3 15
规范操作程序 现场急救 培训－安全用 电管理程序 培训－能源锁 定程序 特种作业操作 证－低压电工 证 培训-特种作 业操作证－受 限空间 特种作业操作 证－低压电工 证 特种作业操作 证－起重 特种作业操作 证－起重 特种作业操作 证－高空液压 车
SGM危害因素辨识/风险评价/控制策划清单
风险控制策划 备注 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训
消防泵保养维 修
定期检查，规 现场急救 0.5 范操作程序 关闭进出水阀 现场急救 1 及开排污阀 培训－能源锁 现场急救 定程序 能源锁定 +PPE+救生衣 急救 1
触电
2
消防水池设备 淹溺 维修人 维修 员 控制箱维修保 触电 养
淹溺 电击伤人
0.5 0.5 1
1 15
0.25 7.5 7.5
培训－能源锁 现场急救 0.5 定程序 操作规程、外 现场急救 来施工管理 操作规程、外 现场急救 来施工管理 持证上岗 急救 1 3
风险控制策划 备注
SGM危害因素辨识/风险评价/控制策划清单
维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训 维持现有控制 方式+培训
身体撞伤 其他伤 害 管道、阀门、 板交漏水 未正确穿戴 PPE 管道、阀门等 布置空间狭小 地面潮湿 现场环境培训 穿戴PPE，张 贴警示标志 现场急救 6 6 1 36 e 低风 险 e 低风 险 e 低风 险 g 轻微 风险 f 轻度 风险 g 轻微 风险 f 轻度 风险 g 轻微 风险 g 轻微 风险
点巡检 1 运行人 员 阀门操作 稳压泵操作
滑倒跤
培训
及时清理地面 、修复漏水设 现场急救 备
6
6
1
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容器爆 压力管道爆炸 压力管道破损 炸 伤人 机械伤 违章操作/未 机械伤人 害 正确佩戴PPE 触电 灼烫 电击伤人 热水伤人 电击伤人 绝缘损坏 违章操作 未执行能源锁 定 未执行能源锁 定 未穿戴救生衣 未执行能源锁 定