茶叶烘(炒)干机项目实施方案

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

茶叶烘（炒）干机项目

（二）项目选址

某某工业新城

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44448.88平方米（折合约66.64亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.47%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度174.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44448.88平方米，建筑物基底占地面积27767.22平方米，总建筑面积72007.19平方米，其中：规划建设主体工程57061.09平方米，项目规划绿化面积5410.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5779.29万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量509595.26千瓦时，折合62.63吨标准煤。

2、项目年总用水量14103.96立方米，折合1.20吨标准煤。

3、“茶叶烘（炒）干机项目投资建设项目”，年用电量509595.26千

瓦时，年总用水量14103.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

63.83吨标准煤/年。达产年综合节能量26.07吨标准煤/年，项目总节能率24.48%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14487.70万元，其中：固定资产投资11640.68万元，占项目总投资的80.35%；流动资金2847.02万元，占项目总投资的19.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23332.00万元，总成本费用17945.76万元，税

金及附加266.95万元，利润总额5386.24万元，利税总额6396.12万元，

税后净利润4039.68万元，达产年纳税总额2356.44万元；达产年投资利

润率37.18%，投资利税率44.15%，投资回报率27.88%，全部投资回收期

5.09年，提供就业职位365个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新

城及某某工业新城茶叶烘（炒）干机行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某某工业新城茶叶烘（炒）干机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“茶叶烘（炒）干机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，

为社会提供就业职位365个，达产年纳税总额2356.44万元，可以促进某

某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率37.18%，投资利税率44.15%，全部投资回报率27.88%，全部投资回收期5.09年，固定资产投资回收期5.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13886.10万元，同比

增长19.78%（2293.43万元）。其中，主营业业务茶叶烘（炒）干机生产

及销售收入为11247.07万元，占营业总收入的81.00%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3422.96万元，较去年同期相

比增长293.63万元，增长率9.38%；实现净利润2567.22万元，较去年同