OPRP确认记录表
食品安全管理体系确认和验证程序
1 目旳对我司食品安全管理体系建立和实行中所波及旳确认和验证活动进行规范, 以实现对食品安全危害旳预期控制, 对食品安全管理提供信任。
2 范畴合用于食品安全管理体系有关旳管理要素和管理体系整体绩效旳确认和验证活动旳筹划、执行和对成果旳分析、运用。
3 职责3.1食品安全小组负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系旳验证及成果旳分析运用。
3.2食品安全小组组长负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系验证旳组织及成果旳审核, 成果运用旳批准。
3.3各部门参与和配合完毕食品安全管理体系波及旳确认和验证活动。
4 程序4.1对HACCP计划有关文献旳确认a) 4.1.1 HACCP计划启用前, 食品安全小组负责对新制定旳HACCP计划旳各个构成部分, 涉及产品特性（涉及原辅料、成品）、预期用途、工艺流程图、危害分析、CCP旳拟定, 核心限值（CL）、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行初次确认, 确认所根据旳有关资料、文献、数据要整顿归档并保存。
确认内容涉及:b)确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息旳充足性、有效性；c)确认危害分析旳充足性、有效性；d)确认核心控制点拟定旳有效性、必要性及实际操作与文献规定旳一致性, 有效性；e)确认有理由觉得所选择旳控制措施或控制措施旳组合可以实现对其所针对旳食品安全危害旳预期控制；确认HACCP整体计划旳充足性, 有效性。
a) 4.1.2在HACCP计划执行过程中, 当发生如下变化时, 食品安全小组要对HACCP计划旳合适性重新确认：b)产品特性（涉及原辅料、成品）发生变化；c)预期用途发生变化；d)加工工艺或加工设备、设施发生变化e)验证数据浮现相反旳成果；f)常常浮现对核心限旳偏离；f) 在对生产过程旳观测中发现了新旳问题；g) 销售方式和消费者发生变化；h) 当发生其他也许与食品安全有关旳变化时4.1.3 食品安全小组每年要至少对HACCP计划重新确认一次。
PRP验证记录表
2.4.12厕所门和窗是否不朝向生产车间
是
2.4.13一律为水冲式
是
2.4.14车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设
是
2.5卫生管理
2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理
是
2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训
是
2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员
是
2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员
是
2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施
是
2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度
是
2.3洗手设施
2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点
是
2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式
是
2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每个10人1个，200人以上者每增加20人增设1个
是
2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）
是
3.2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序互相交叉污染
是
3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒？维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品
是
3.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段
OPRP计划表
3.不锈钢ф≤（按实际填写）
1.金属碎屑
2.金属探测仪灵敏度
1.产品必须过金探检测
2用标准试块测试
1.连续监测
2.过金探前后、中途1h校检一次
金探操作人员
1.金探鸣响时，隔离未通过产品，查明原因并处置后重新检测
2.金探不符合时，应停止使用，修复并校验符合后再使用。同时应隔离、评价该条件下测试产品，根据评价结果处置。
1.金属探测记录
2.潜在不安全产品评价处置表
3.纠偏行动记录
1.每日审查金属探测记录
2.金探定期校验
OPRP计划表
控制点
控制危害
行动准则
监控Biblioteka 纠正和纠正措施行动记录验证
对象
方法
频次
人员
真空糖渍
OPRP1
致病菌、霉菌、微生物残存
1.温度（按实际填写）
2.时间（按实际填写）
糖渍温度、时间
仪表
监测
每一锅连续监控
操作人员
1停机，查明原因、调整恢复正常工艺状态；
1.真空糖渍记录表
2纠正措施处置单
1)生产部主管每日审核糖渍记录
灭菌
OPRP3
微生物/致病菌
臭氧灭菌
1、时间为（按实际填写）
2、通过半成品长期检测监控和成品检测数据
时间
时钟监控
每批
操作人员
发现不合格时，立即采取措施调整浓度和时间并再次验证
1、灭菌记录表
2、纠正措施处置单
生产部经理每日审核灭菌记录表
金属探测
OPRP4
金属异物
最终产品应确保
1.铁金属ф≤（按实际填写）
2）品管部抽样检测微生物。
PRP验证记录表
2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑?
2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品?其他管线和阀门是否也不设置在暴露原料和成品的上方?是否有其他潜在外来污染物?
1.10实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于主导风向的上风向?
1.11锅炉烟筒高度和排放粉尘量是否符合GB 3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置?
1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所?
2．厂房
2.1建筑物和施工
2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要?
6.人员卫生与健康的要求
6.1人员进车间前，是否穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洗和消毒?
6.2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入车间?
6.3加工车间内是否有操作人员手部受到外色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序(种)还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品?
2.5.16工作服是否有清洗保洁制度,直接接触食品的工作人员是否每日更换?其他人员是否也定期更换，保持清洁?
3生产过程的卫生要求
3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并在适当的地方明示给员工?
2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修?
2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒?
PSSR检查表
89.
倾注导管密封
90.
设置灭火器
91.
疏散路线张贴
92.
设置适当的区域标识
93.
所有的脚手架和设备都拆除了吗?总的内务管理可接受吗？
94.
如果有被困住或暴露的可能，提供有紧急停止装置了？
95.
如果全部防护到位，提供可锁闭型的隔离设备吗？
96.
室内/建筑物内要求害虫控制吗？
97.
需要MADS表吗？
82.
安全喷淋对人(滑跤的危险)、产品（系统的污染）或进入电气开关柜或设备产生危险了吗？
83.
安全喷淋是由调温水供应的吗？
84.
化学品注入是在人和产品安全接近范围内吗？
85.
给所有的管线加标记
86.
给所有的电气开关、中断器、电动机控制中心、控制盘和电缆等加标记
87.
标记容器（材料、危险警告）的清单
88.
e)包括紧急停车的应急操作
f)紧急停车后开车
g)大修后开车
h)非常规程序（设备清理，设备的检修准备）
i)辅助设备的操作
50.
培训操作人员和培训文档
51.
提供技术涵盖说明
52.
防泄漏设施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？审查防泄漏设施、雨水下泄量和消防水容纳设施。
电气问题
53.
配电盘通道、配电盘周围的间隙、钥匙等
1.3.4
已设置可视显示屏，使得来自刺眼的强光的干扰降低到最小程度了吗？
1.3.5
已设计和配备工作站，使得操作人员能采取舒适的位置进行操作（即，能够站立，或改变位置和挺直坐立，肘和膝弯曲90 ，双脚着地）？
1.3.6
重复性的任务、搬运操作、机器般地工作、加班操作等这类设备操作增加上肢失调的风险吗？
oprp计划表
oprp计划表篇一:OPRP计划表附表一:OPRP计划表1附表一:OPRP计划表2篇二:OPRP计划确认记录表20140110篇三:OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别从业人员健康管理制度卫生管理实施细则生产设备安全管理制度技术文件的管理制度原辅材料及包装材料采购管理制度采购验证制度生产过程质量安全管理制度分装工艺纪律考核办法分装生产关键工序控制作业指导书食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏、储运管理制度仓库、储运管理制度检测设备及计量器具管理制度产品质量检验管理制度不符合情况管理制度(包括应急预案)产品召回管理制度回收食品管理制度产品销售管理制度产品的标识和可追溯性控制制度化验室仪器药品管理制度消费者投诉受理制度食品安全风险监测与评估信息制度食品安全事故处置方案让我们看看标准中关于OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别:(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)。
实际是在产品加工工序中经过危害分析后(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)，所制定的控制措施不需要作为HACCP计划控制的其他危害控制措施均为OPRP。
7.4.4控制措施的选择和评估 ---首先基于7.4.3 危害分析对每个加工步骤出现的显著危害确定相应的控制措施。
例如:以月饼为例包装车间内的三个工序中的危害:1. 金属碎屑检测---金属危害的控制2. 包材消毒(是工序的一部分)---微生物危害的控制3.包装气密性检测---微生物的控制经过危害分析并制定了相应的控制措施，按照标准中7.4.4介绍的a-g的评估之后以上三个控制点就可以分为1金属碎屑探测应为HACCP计划来管控。
2包材消毒，3包装气密性检测可以划分到OPRP来管控。
所以通过以上分析我想大家还是对标准中7.4.4条款的理解不够。
说明白点就是在危害分析后制定了针对每个工序制定了一系列的控制措施，按照7.4.4的控制措施分家了。
再例如说:水，如果水在产品的加工中非加工工序的一部分，并不能引入显著危害:蜜饯分装，水是用来清洗工器具的，那么就是一个PRP而已。
oprp计划表
oprp计划表篇一:OPRP计划表附表一:OPRP计划表1附表一:OPRP计划表2篇二:OPRP计划确认记录表20140110篇三:OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别从业人员健康管理制度卫生管理实施细则生产设备安全管理制度技术文件的管理制度原辅材料及包装材料采购管理制度采购验证制度生产过程质量安全管理制度分装工艺纪律考核办法分装生产关键工序控制作业指导书食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏、储运管理制度仓库、储运管理制度检测设备及计量器具管理制度产品质量检验管理制度不符合情况管理制度(包括应急预案)产品召回管理制度回收食品管理制度产品销售管理制度产品的标识和可追溯性控制制度化验室仪器药品管理制度消费者投诉受理制度食品安全风险监测与评估信息制度食品安全事故处置方案让我们看看标准中关于OPRP操作性前提方案与HACCP计划区别:(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)。
实际是在产品加工工序中经过危害分析后(请大家仔细阅读7.4.4第3-5段的描述)，所制定的控制措施不需要作为HACCP计划控制的其他危害控制措施均为OPRP。
7.4.4控制措施的选择和评估 ---首先基于7.4.3 危害分析对每个加工步骤出现的显著危害确定相应的控制措施。
例如:以月饼为例包装车间内的三个工序中的危害:1. 金属碎屑检测---金属危害的控制2. 包材消毒(是工序的一部分)---微生物危害的控制3.包装气密性检测---微生物的控制经过危害分析并制定了相应的控制措施，按照标准中7.4.4介绍的a-g的评估之后以上三个控制点就可以分为1金属碎屑探测应为HACCP计划来管控。
2包材消毒，3包装气密性检测可以划分到OPRP来管控。
所以通过以上分析我想大家还是对标准中7.4.4条款的理解不够。
说明白点就是在危害分析后制定了针对每个工序制定了一系列的控制措施，按照7.4.4的控制措施分家了。
再例如说:水，如果水在产品的加工中非加工工序的一部分，并不能引入显著危害:蜜饯分装，水是用来清洗工器具的，那么就是一个PRP而已。
PiCCO测量记录表格
参数分类
年龄
住院号
测 量 参 数（★单次测量值）
容量/前负 GEDI★ 全心舒张末期容积指数
荷参数
ITBI★
胸腔内血容积指数
流量/后负 荷参数
SVI SVRI
CI
每搏量变异指数 外周血管阻力指数
心指数
ABP
有创血压
肺相关指 数
பைடு நூலகம்
ELWI★
血管外肺水指数
PVPI★ 肺毛细血管通透性指数
心肌收缩 力
GEF★ CFI★ dPmx SVV
全心射血分数 心功能指数
左心室收缩力指数 每搏量变异
HR
心率
T CVP★
中心体温 中心静脉压
SaO2
其他参数
NBP★
血氧饱和度% 无创血压
ScvO2 中心静脉血氧饱和度
Lac
乳酸
多巴胺
血管活性药物
去甲 硝酸甘油
穿刺时间及部位
诊断
时
间
OPRP计划表
OPRP序号
控制的危害
控制措施
监控
监控人员
纠偏行动
验证效果评价
记录
监控对象
监控
方法
监控
频率
1水
质
控
制
生物危害、重金属等、
水质全项检测
GB5749-2006水质常规指标
送检
每年一次
检验员
当监控发现加工用水存在问题时，立即中止使用此水源，直至问题得到解决并重新检测合格后方可使用；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应
验证记录、
验证报告
3.化学物质管理
化学危害
控制化学物质的验收、保
管、领用、使用、标识
1.洗手液 2.消毒液 3、洗涤剂 4、其他化学品
专人配制 领用签字
每天
QA或车间管理人员
重新配制，对可能受影响的产品进行评估并采取相应的措施
质量部对化学品的领用、配制进行审核
化学品的领用、配制记录
4.人员卫生
生物危害、物理危害
当监控运输车辆不符合时立即要求更换车辆。
QA抽查车辆的清洁情况
《运输车辆卫生检查表》
编制人： 审核人： 批准人：
对原料、内包装进行取样检测，使用时
原料、内包装材料
取样检测
每批次
QC
当取样发现原料、内包装材料不合格，立即通知仓库作退货处理。
质量部主管对检验报告进行确认。
原料、包装材料的检验报告
9. 成品的运输
化学危害
对成品的运输车间进行检查，确保其清洁度符合要求，不与化学品一起运送。
运输车辆
目视检查
每次发货
仓管人员
虫害防治人员的检查情况
《鼠虫害检查表》、《鼠笼检查记录表》《灭蚊灯检查记录表》
PRP验证记录表
1.5生产区是否同生活区分开?并且生产区应在生活区的下风向?
1.6厂区内是否有适当的排水系统?
1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽?
1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门？
1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？
3.5成品包装完毕后，是否按批次入库、贮存，并贴上唯一的标识?
4卫生和质量检验的管理
4.1食品厂是否设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作?
4.2检验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器？
4.3检验室是否具备一般化学检测的一起和场地?
前提方案PRP验证记录表
表格代号：SQE/COP16-05-A
适合产品：
企业名称：
验证类型：□定期验证□其他：
验证人员：验证日期：
工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区?
1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源?
1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防尘土飞扬而污染食品?
2.1.2生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不低于1.50m2，高度不低于3m?
2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水?
2.1.4地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒?
2.2.2设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒?
2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑?
01 OPRP确认
6、相关的记录
7、验证
依据《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》、《CAC食品卫生通则》及《GB9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》的要求。
1、能满足《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》GB/T27301-2006/FSMS-03:2007、《CAC食品卫生通则》及《GB9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》要求；
控制不好或不控制容易造成交叉污染及食品安全危害；
1、能满足《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》GB/T17301-2006/FSMS-03:2007、《CAC食品卫生通则》要求；
2、经过分析卫如果化学物品控制不好很容易造成交叉污染；
3、通过此OPRP控制，杜绝了化学物品的污染，确保了食品安全；日常检查结果来看可以把危害消除或降低到可接受水平；
2、经过分析人员健康卫生如果控制不好很容易造成交叉污染；
3、通过此OPRP控制，减少了人员的交叉污染；日常检查及化验室检测结果来看可以把危害消除或降低到可接受水平；
4、制定的控制措施和监控程序合理有效，能满足国家标准；
5、在发生偏离时制定了合理的纠正和预防措施；
6、相关记录能切实反映所作的工作，并能满足第三方认证等要求。
OPRP8
虫鼠害的防治
1、控制措施
2、监视程序（监控对象、如何监控、监控频率、谁监控）
3、纠正和纠正措施
4、相关的职责权限
5、相关的记录
6、验证
依据《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》；《CAC食品卫生通则》
食品安全小组认为虫鼠控制不好或不控制容易造成病菌污染；
1、能满足《食品安全管理体系要求—肉及肉制品企业生产要求》GB/217301-2006/FSMS-03:2007、《CAC食品卫生通则》要求；
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3.3 维修、保养工作
3.3.1本公司是否有专人负责维护建筑物和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等，使其保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品？
3.3.2是否建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染食品？
3.4 清洗和消毒工作
3.4.1本公司是否制订了有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生，防止污染食品？
3.5 除虫、灭害的管理
3.5.1厂区是否定期或在必要时进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生？对已发生的场所，是否采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染？
2.6 卫生设施
2.6.1洗手、消毒
2.6.1.1 洗手、消毒设施是否分别设置在车间进口处的洗手消毒区和车间内适当的地点。，水龙头的开关是否采用非手动式，是否根据生产人员需要，配备一定浓度和数量的消毒液？
2.6.1.2 生产车间进口是否设有工作靴消毒池，消毒池壁内侧是否与墙体呈 45 度坡形，其规格尺寸使工作人员必须通过消毒池才能进入生产车间？
2.5.9.2 位于工作台、食品和原料上方的照明灯是否有防护罩？
2.5.10防鼠、防蚊蝇、防尘设施：厂房内根据生产工艺卫生要求和原材料贮存等特点，是否相应设置灭蝇灯、防鼠网、纱网、皮帘、风淋室等设施，是否有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生，防止受其危害和污染？
2 工厂设计与设施的卫生要 求
4.3 生产过程的卫生要求
4.3.1是否按生产工艺的先后次序和产品特点，原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分别属于不同的功能间，防止前后工序相互交叉污染？
ISO22000质量目标分解及HACCP、OPRP、PRP验证确认
ISO22000食品安全管理体系质量目标分解及HACCP、OPRP、PRP验证确认包括1.质量目标值及其分解表2.HACCP计划确认记录表3.HACCP计划验证记录表4.OPRP确认记录表5.OPRP验证记录表6.PRP验证记录表7.验证结果分析报告8.质量目标值及其分解表HACCP计划确认记录表HACCP计划验证记录表OPRP确认记录表OPRP验证记录表PRP验证记录表2.1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩2.1.18饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时是否增设水幕、风幕或空调设备2.1.19车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色2.1.20位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩2.1.21建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染2.1.22需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施2.1.23是否有与生产能力相适应的原料、辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间2.1.24需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备2.1.25车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施2.1.26蒸料间、制曲间、淋油间是否安装足够能力的排气设备2.1.27预冷库有排酸要求时，是否具备温度和湿度控制设施温度和湿度为＿＿＿＿＿＿2.1.28原料接受有温度要求时，是否具备温度控制设施的原料库？温度＿＿＿＿＿＿2.1.29冷藏库及冷冻库是否有自动温度记录装置或自动报警装置？温度分别为＿＿＿＿＿＿2.2设备、工具、管道2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不、变形的材料制作2.2.2设备、工具、管道，是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒2.2.3龙头设置是否根据工艺要求，布局合理。
OPRP计划表 2020年
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
Hale Waihona Puke 抽查应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
粗加工
1.头发、害虫、 塑料绳等异物；
1.严格验收检验，对验收不 合格的原、辅料需分开存 放； 2.加强人工挑拣择菜和清洗 过滤环节，去除沙子、害虫 等杂物； 3.供应商提供产品（干调 类）的合格资质说明 1.食材彻底解冻、清洗和烹 饪 2.冰箱温度定期巡查，保证 储存温度达标。
3.设置专人负责虫害鼠害控 制，建立虫鼠害控制计划， 设置捕鼠器具和防虫用具
观察检查
每餐次
品管员
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
病源菌污染、老鼠 、蟑螂等虫害
观察检查、 请人消杀
每天
品管员
检查灭蝇灯、捕鼠笼、粘虫 纸等失效马上更换
负责人每周抽查 评估虫害防治情 况
化学污染
观察检查
每次来 料
品管员
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
抽查
异物
异物 异物 异物 异物
每餐次 品管员
每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员 每餐次 品管员
停止用水，直至问题得到解
决并重新检测合格后方可使 抽查
用
应立即要求相关责任人现场 改进，过后培训
操作性前提HACCP案确认(第13章)
1/4
标题: OPRP 和 CCP 确认表
福建莆田**水产食品有限公司 HACCP 计划书
章节: 13 共3页
修订次：0 第2页
HP03-2005
操作性前提方案
方案设计内容
所控制的危害
确认资料
OPRP2-3 蒲烧、输送带的清洗、消
毒
OPRP2-4 真空产品过程控制
OPRP2-5 回收酱油加热处理的控制
OPRP3 水(冰)质监控 OPRP4 辅料酱油生物性危害的控 制 OPRP5 辅料酱油化学性危害的控
消毒水槽水温及换水的检 查记录方法和频率。
室温、流程时间
加热处理的温度和时间 1 检验生产用水和制冰用水 2 检查自来水管口是否触 地。 微生物检测细菌总数和大 肠菌群 查看检测报告
细菌性病原体污染
OPRP2-2 打串前后半成品品温、 滞压量及滞留时间的
控制
室温、串前后品温、洗后滞压 量、串后至烤制时间检查记录
的方法和频率。
细菌性病原体繁殖
1.水产品危害与控制指南，附录四：细菌性病原体的生 长和存活。 2.微生物致病菌检验报告单（QR-PG-068）。 3、SC/T3303-1997《冻烤鳗》标准
细菌性病原体繁殖
细菌性病原体残存 细菌性病原体污染 细菌性病原体残存
化学物质残留
1、.蒲烧～包装(包括真空包装)工序设备涂抹检 测报告。 2、微生物致病菌检验报告单 QR-PG-068 3、SC/T3303-1997《冻烤鳗》标准 1、水产品危害与控制指南，附录四：细菌性病 原体的生长和存活。 2、冷冻烤鳗微生物检验记录表 QR-PG-024 3、SC/T3303-1997《冻烤鳗》标准 1、水产品危害与控制指南，附录四：细菌性病 原体的生长和存活。 2、酱油、工器具、员工个人微生物检验记录。
操作性前提方案(OPRP)确认记录表
6.防止污染物污染
是否识别可能的污染
设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法
是否明确冷凝水的控制方法
有明确包装材料中可能污染物的控制
有识别可能的污染
设备设施清洗消毒、维护程序中有明确防止污染方法
有明确冷凝水的控制方法
有明确包装材料中可能污染物的控制
7.人员健康与卫生
是否有全年的防护计划
是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）
灭鼠网络图是否包括全厂范围
措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀死等
是否有全年的防护计划
是否有对环境绿化除虫的安全要求（分包时）
灭鼠网络图是否包括全厂范围
环境卫生
明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求
是否明确厂区垃圾和废水处理要求
明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求
明确规定水质、环境卫生、食品接触面的卫生指标。
2.水的安全
是否明确日常监测项目、抽样方法与频率
是否有全项目水质检测报告
是否明确自备水处理和检测方法与频率
是否明确水源的保护与供水设备的清洁维护
是否有水的应急措施
已明确了日常监测项目、抽样方法与频率
每半年进行全项目水质检测报告
无自备水，全部使用自来水
明确水源的保护与供水设备的清洁维护
明确厂区垃圾和废水处理要求
10.记录的要求
相关过程是否建立实施和检查记录
每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应
相关过程是否建立实施和检查记录
《每日卫生检查》、《消毒水配制、检测记录》等记录与OPRP相适应
总结论：
□OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平
□需要修改OPRP或危害分析结果
OPRP验证记录表
8 虫害的防治
8.1采取适当措施，使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平
8.2车间、储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害
车间内部设有灭蝇灯和防鼠设施，生产部门定期检查，保存记录。
符合要求
总结论
■操作性前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果。
5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库
5.2防止掺杂物污染厂区、车间加工设施、设备
5.3防止掺杂物污染原料、辅料
5.4固定装置、输送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接触面或包装材料
5.5对压缩空气或其他机械引入的气体进行处理，防止污染食品
5.6防止其他类型的掺杂物污染食品
加工车间设有空气净化装置，不会导致产品受污染。
符合要求
6 有毒化合物的标记，储存及使用
6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训
6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验验明这.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物
6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产场名、生产日期等
□没有严格执行操作性前提方案。
□其他：
6.6使用杀虫剂，不能污染食品，食品接触面和包装材料
加工车间有毒有害物品有专用容器存放，不会造成污染。
符合要求
7 员工健康状况的控制
7.1定期对员工进行必要的健康检查
7.2教育员工发患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告
7.3患有有碍食品卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位
加工人员均有健康证。
4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅
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10.记录的要求
相关过程是否建立实施和检查记录
每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应
建立和实施记录
符合要求
总结论：
■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平
□需要修改OPRP或危害分析结果
□其他：
HACCP计划确认记录表
HACCP计划名称：生猪肉品
企业名称：天怡现代农业发展有限公司
确认类型：■首次确认□修改后确认□其他：
3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理
设置且合理
符合要求
3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据
有科学依据
符合要求
3.2.3CL值是否可方便测量
方便测量
符合要求
3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录
有相关资料支持
符合要求
符合要求
8.有毒有害物品管理
是否识别应控制的物品范围
是否明确标识的方法
是否明确采购的要求
是否明确储藏、管理的要求
是否明确不同药品使用方法和限制范围
有毒有害物品专人管理，主要有消毒剂和清洁剂，管理符合要求
符合要求
9.环境卫生
明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求
是否明确厂区垃圾和废水的处理要求
明确屠宰厂的环境卫生要求
3.1CCP点确定
3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法
制定了有效的控制方法
符合要求
3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制
进行控制
符合要求
3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制
有关键控制点控制
符合要求
3.2CL值确定
2.6 工作衣、帽、鞋清洁卫生
现场观察、复查记录
符合要求
3 防止交叉感染
3.1 个人卫生
3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度
3.1.2良好的如厕习惯
3.1.3不佩戴首饰或易脱落的其他饰物
3.1.4根据生产饲养需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩
3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟
3.2屠宰前前后，或被污染时，屠宰人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒
是否识别需控制的接触表面
是否明确材料的要求
不同表面是否明确清洗消毒程序
消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率
是否明确工作服的卫生要求和清洗频率
与肉品接触的材料为不锈钢制品，有明确清洗消毒程序，消毒液的浓度
符合要求
3.手的清洁和厕所、更衣室的维护与卫生保持
是否明确洗手程序和消毒、干手方法
有
官方检疫
3.5.5在任何情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认
按要求重新确认
符合要求
3.6记录保持
3.6.1所有记录是否明确保存时间
三年以上
符合要求
3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）
1.5 车间污水的排放通畅
1.6 厂区污水排放通畅
经检测符合GB/T5749－2006的要求
符合要求
2生猪肉品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等
2.1生猪肉品接触面平滑宜清洗
2.2生猪肉品接触面无毒、耐磨、易清洁
2.3屠宰前清洗、消毒食品接触面
2.4屠宰后清洗、消毒食品接触面
2.5 加工用手套为浅色、防水、耐磨、宜清洁
5.3 防止掺杂务污染原料、辅料
5.4 对压缩空气或其他机械引人的气体进行处理，防止交叉污染
可有效防止交叉污染
符合要求
6 有毒化合物的标记，储存及使用
6.1 制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训
6.2 购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验证明这些物质合格无污染
3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理
制定
符合要求
3.3 CCP的监控
3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员
明确
符合要求
确认项目
单项确认结论
备注
3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著的目的
达到控制显著的目的
符合要求
3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求
满足对偏离产品的追溯要求
无
√
2评价产品安全历史
2.1是否存在过多的CCP偏离
无
√
2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动
无
√
2.3是否存在新的或突发危害
无
√
2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉
无
√
3评价HACCP计划的实施情况
3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控？CCP是否控制了危害
按要求控制
√
3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当
符合1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确
建立了适用的纠偏程序，职责明确
符合要求
3.4.2是否与不合格品控制程序相对应
相对应
符合要求
3.4.3是否明确受控状态的恢复
明确
符合要求
3.4.4HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序
4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅
4.2.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域
4.2.4卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间
清洁、齐全，卫生
符合要求
5 防止润滑剂、燃料、杀虫剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染
5.1 防止掺杂物污染厂区、车间、储存库
5.2 防止掺杂务污染加工设施、设备
4.1 洗手消毒
4.1.1车间内、车间入口处、淋浴室、卫生间等处应设有洗手、消毒设施
4.1.2使用非手动开关
4.1.3洗手、消毒水温度适宜，有良好的消毒效果
4.1.4有适宜的干手设施或设备
设置了相关的卫生设施，维护良好，清洁卫生
符合要求
验证项目
单项验证结论
备注
4.2 卫生间
4.2.1卫生设施清洁、齐全
进行了分析
符合要求
2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并明确显著危害
判断合理，并明确了显著的危害
符合要求
2.5是否有支持显著危害判断的科学依据
有
符合要求
2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料
如不能充分描述，有说明材料
符合要求
2.7对危害是否制定相应的预防措施
有预防措施
符合要求
3.HACCP计划
6.3 有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理
6.4 有专门场所、固定容器储存有毒化合物
6.5 对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产厂名、生产日期等
6.6 使用杀虫剂，不能污染屠宰车间
严格按要求进行控制、使用
符合要求
7 员工健康状况的控制
7.1 定期对员工进行必要的健康检查
7.2 教育员工发现患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合HACCP的要求
进行了描述，内容符合要求
符合要求
1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合HACCP的要求
进行了描述，内容符合要求
符合要求
1.5流程图是否包括所有的步骤
包括
符合要求
1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证
符合，经过验证
1.7流程设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求
流程设计及工艺描述基本满足危害控制的要求
符合要求
2危害分析
2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤
无遗漏
符合要求
2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别
进行了充分的识别
符合要求
2.3是否为生物危害种类及危害条件进行了分析
是否明确人流、物流共同通道使用的要求
可有效防止交叉污染，人流物流分开，并标识
符合要求
5.防止污染物污染
是否识别可能的污染
设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法
是否明确包装材料中可能污染物的控制方法
可防止污染
符合要求
6.人员健康与卫生
是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况
是否明确何种情况应调离屠宰岗位
OPRP确认记录表
适合产品：生猪肉品
企业名称：天怡（福建）现代农业发展有限公司
确认类型：■首次确认□修改后确认 □其他：
确认人员：确认日期：2011年5月15日
确认项目
单项确认结论
备注
1.总要求
OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职控、控制方法、监控与验证方法、记录要求等
有明确的卫生指标
验证项目
单项验证结论
备注
1 加工用水的安全
1.1 公共用水，每年经国家部门测试符合畜禽饮用水水质标准
1.2 自备水
1.2.1 自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合畜禽饮用水水质标准
1.2.2 自备加工用水由专人管理，安全卫生
1.3 加工用水充足，温度、压力适宜
1.4 清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚
记录全面
符合要求
3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致
一致
符合要求