外包过程控制程序
外包过程的控制程序
外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。
二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。
三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。
2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。
3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。
4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。
5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。
四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。
《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。
NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。
ISO45001外包过程控制程序
ISO45001外包过程控制程序外包过程控制程序1 目的对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。
2 范围本程序适用于公司外包的所有过程。
3 定义外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。
过程：将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。
4 职责4.1 品管部：①、负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方；②、负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。
③、负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。
4.2 市场部①、负责外包过程供方的选择、评审；②、外部合格供方清单的编制。
4.3 其他部门：外部供方的评审。
5 作业流程5.1 过程外包5.1.1 品管部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。
5.1.2 品管部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。
5.1.3 制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。
5.1.4 采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。
若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查评价表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。
5.1.5 采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同(同时必须签订“职业健康安全协议书”)，签订的外包过程合同报送公司行政部备案。
5.1.6 外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。
5.1.7品管部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。
7.4生产过程(外包)控制程序
7.5委托生产过程控制程序
1目的
为规范委外生产管理，使之推行顺畅，特制定本程序。
2适用范围
本公司直接用于生产的半成品、成品的委外加工，悉依本办法执行。
3职责
3.1 产品部计划组：负责《外发加工单》的填写，送达供应商。
3.2产品部计划组：负责填写《采购订单》，确认供应商交货日期，确保产品准时出货。
3.3 产品部品保组：负责外发加工产品及余料退回之验收。
4程序
4.1需求提出
（1）委外加工的决定、变更或中止，须由产品部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。
（2）总经理核准后，再由产品部联络洽询代工厂商或核定之代工厂商。
4.2厂商评价
参照“采购控制程序”
4.3委外加工协议的签订
由产品部代表公司与生产厂商签订《委托制造协议》，协议应就下列事项作必要之约定：
（1）委外加工产品及数量。
（2）加工单价与总价。
（3）交期。
（4）品质要求及验收标准。
（5）付款方式。
（6）保密工作。
（7）其他双方认为必须约束之事项。
4.4 委外加工资料
委外加工应提供生产厂商下列资料：
（1）产品蓝图。
（2）工艺流程图。
（3）检验标准。
（4）检验规范。
（5）物料的规格、编号、数量等。
4.5验收工作
视同采购物料作进料检验与点收工作。
附件
1、委外加工单
2、检验记录：成品检验报告
《委外加工单》
委外加工单
No：年月日
成品检验报告。
外包过程控制程序
1目的：为保证外协加工厂商供给的产质量量切合本企业的需要，保证外协加工产品的加工进度、准时交货，特拟订本制度。
2合用范围：a)用于本企业人员、设施不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特别产品没法购得现货，也没法自制时。
C)协作厂商有特意性的技术，利用外协质量较佳且价钱较低。
3职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采买部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确履行，保证加工进度，准时交货。
4内容和方法：审察方式：书面审察及实地检查 ( 见附表 ) 。
4.1.1 依据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料检查表。
实地检查时，由质保、生产、技术等部门派员构成检查小组，但每一次不必定全部人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将检查结果填入厂商资料检查表中。
审察标准及流程按《采买程序》“ 4 方法和步骤”履行。
外协负责单位：由采买部依照合同评审状况负责外协加工或外协制造的对外联系事务。
外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商供给以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准外协核价a)签署外协加工合同前须由采买部与财务部进行详尽估算价钱，报总经理同意后方可签署合同，并报财务存档。
b)原辅资料耗用量一定要经技术核算，负责的生产管理人员签证。
外协指导管理由采买部组织有关部门对外包过程进行检查、指导和敦促，以：a)使外协厂商的确依照我们的规定来加工或制造。
b)辅助外协厂商提升质量。
c)常常联系协调，认识外协的进度、质量，保证按期交货。
d)对外协厂商实行指导与查核。
质量管理入厂检验：依据两方协议的查收标准及抽样计划，按《采买程序》和《产品的监督和丈量程序》检查查收。
外协厂商的质量管理为保证试用厂商或协作厂商供给的产品切合要求，市场部 / 国际贸易部一定组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每个月起码要做二次以上的检查。
不合格办理查收时发现的不合格：a)查收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次查收的依照。
《外包过程控制程序》
《外包过程控制程序》1 目的建立外包过程控制程序来指导对公司的外包方进行评价、选择与管理控制、确保外包过程受控且具有满足本公司规定要求的能力。
2 范围适用于需要按本公司质量管理体系相关要求的外包过程进行控制；目前本公司质量管理体系所涉及的主要外包过程指生产外包。
3 术语与定义外包过程：为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4责任4.1 质量部：参与外包方的选择，主导外包方的品质保证体系评价；参与外包合同评审；外包产品质量的检验与验证，相关体系的审核。
根据产品检验及体系审核结果发出整改通知，要求外包方整改，提出停止、恢复、减少采购申请。
4.2 技术部：主导外包方的技术能力与设备的评价，参加与外包方的选择与合同评审。
必要时，提供技术支持给予外包方；不仅仅包括：产品技术标准，外包方工艺的导入。
4.3 供应链部：负责生产外包方生产、出货计划的编制，发布，追踪与确认；实际产能的统计；制定辅件物料需求计划，对仓储、物流进行管理。
4.4 采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息，主导外包方的评价与选择；负责与生产外包方签订合同，和外包合同的保管；辅件的采购、招标；实施停止、恢复、减少采购申请。
4.5 总经理：负责对外包方的批准。
5作业内容5.1 外包方的评价和选择5.1.1采购部优先在《合格供方名录》中选择适宜的外包方，确认其是具有相应资质的供方，如需选择新的外包方，应按《采购控制程序》相关规定进行评价和选择；5.1.2采购部应在选择外包方的过程中，将质量和其他管理体系的要求通报给外包方，这可以通过签订外包合同或协议实现；促使他们在为公司提供产品和服务过程中关注法律法规要求，关注环境保护，减少污染，职业卫生和安全，防止安全事故发生，技术保密。
这种要求至少应（但不局限于）包括：●外包方需遵守国家和地方环境和职业健康安全的各种法律法规；●外包方生产中必须用到危险化学品应得到良好管理，焊接要有良好的通风设备进行排放，特种作业设备/人员（如有）管理符合国家规定，使用材料符合有害有毒物质限量要求，消防设施合理配置和点检等。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
9外包过程质量控制程序
9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。
本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。
二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。
该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。
2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。
制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。
3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。
合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。
4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。
质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。
5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。
评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。
三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。
外包过程控制程序
外包过程控制程序 The latest revision on November 22, 2020外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
ISO45001外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。
2 范围本程序适用于公司外包的所有过程。
3 定义外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。
过程：将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。
4 职责4.1 品管部：①、负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方；②、负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。
③、负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。
4.2 市场部①、负责外包过程供方的选择、评审；②、外部合格供方清单的编制。
4.3 其他部门：外部供方的评审。
5 作业流程5.1 过程外包5.1.1 品管部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。
5.1.2 品管部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。
5.1.3 制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。
5.1.4 采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。
若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查评价表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。
5.1.5 采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同(同时必须签订“职业健康安全协议书”)，签订的外包过程合同报送公司行政部备案。
5.1.6 外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。
5.1.7品管部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。
5.1.8 产品生产前，品管部负责人组织对供方进行全面的安全技术交底；对危险性生产区域内作业进行专门的安全交底。
管理程序文件-外包过程控制程序
外包过程控制程序1、目的为确保外包过程有效进行，使外包过程的结果满足组织的要求/2、范围适用于质量管理体系产品实现外包过程3、职责生产计划部负责外包过程的组织、实施和协调技术开发部负责外包过程的要求供应保障部负责选择外包和外包过程结果的保管品质管理部负责外包过程的验证和监督程序4.1外包过程的识别组织的质量管理体系外包过程，应加识别并在质量管理体系文件（质量手册）中予以明确阐述。
4.2外包过程的分类外包过程分两类:A类外包：直接影响产品质量的外包过程B类外包：其它外包过程4.3外包过程的控制4.3.1外包方的选择要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。
可根据外包过程的技术要求和特点，选择合格的外包方。
4.3.2外包方的评定由供应保障部、生产计划部、技术开发部、检验计量部、品质管理部组成评定组对外包方进行评定。
并填写《外包方评定报告》。
4.3.3评定依据a）外包产品质星、价格、交货情况、后续服务、安装、保障能力、相关经验和历史业绩；b）外包方的质里保证能力。
迺守法律法规的情况；c）外包方提供同类产品方面的顾客满意程度；d）与履行能力有关的财务状况。
对于承担重要过程的外包方，如：产品的设计过程，产品的生产制渣过程等，组织应到外包方的现场去考察，以确认外包方的能力。
对于外包的特殊过程，如：产品表面涂覆过程等，组织应确认外包方的特殊过程能力是否满足要求。
对于承担体系其他过程的外包方，如：仪器的校准计量过程，产品的运输过程，产品的试验过程等，组织应确认外包方的资质以及完成这些过程的能力。
4.3.4评定方式a）供方实地考查；b）信函评定。
4.3.5外包方的选择、评定和确认应通知顾客代表，并征得其同意。
合格外包方应列入合格外包方名录，厂长批准后生效。
4.3.6供应保障部应根据外包方实际提供的产品质里保证能力情况，及时评价外包方，对不合格的外包方，由供应保障部提出，经顾客代表确认、厂长批准后予以删除。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 总则为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。
b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。
4 内容和方法4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。
4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
4.1.2 实地调查时，由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4.2 审查标准及流程按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。
4.3 外协4.3.1 负责单位：由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。
3.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—样品—检查标准—检验标准3.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务部存档。
b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。
3.3.5 外协指导管理由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。
b)协助外协厂商提高质量。
c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。
d)对外协厂商实施指导与考核。
4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。
4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。
外包过程控制程序2
1目的通过对本公司外包产品、项目及服务的控制和管理，确保产品和服务符合法律法规要求、且能够更好地满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于本公司外包、外协产品加工、外包服务的管理和控制。
3 职责3.1营销中心采购部：选定有资质的原材料外协、外包单位，对外协、外包单位进行初审调查，提供侯选外协、外包单位的相关资料，组织外协、外包单位的资质验证和年审,编制外包计划。
3.2各部门3.2.1根据本部门外包业务的要求，选定有资质的外包服务单位，对外包服务单位进行初审调查，收集提供候选外包单位的相关资料，组织外包单位的资格验证和年审，编制外包计划。
3.2.2配合营销中心采购部或其它相关部门进行外包服务单位的服务能力及服务质量的提供能力的审核和资质验证。
3.2.3外包业务部门，须制订服务标准等相关技术要求。
3.3研发中心：制订外协、外包产品的工艺要求及允收标准，必要时制订工艺规程等必需的工艺控制文件。
3.4质量保证中心：对外协、外包交付产品的质量进行控制。
4定义5程序5.1外包产品及服务的范围5.1.1外包产品包括由我公司委托外单位加工的零部（组）件、产品以及提供的各种服务项目等。
5.2候选外包单位的确定5.2.1由营销中心采购部门对外协件、外包件加工单位进行初审调查，调查内容包括单位概况、组织结构、技术能力、质量保证能力、产量提供能力，被调查单位一般不应少于两个，在调查基础上提出候选《外协、外包单位调查报告》并确定候选外协、外包单位。
5.2.2由提出外包服务的部门对外包服务单位进行初审调查，调查内容包括单位概况、组织结构、服务提供能力、服务质量保证能力，被调查单位一般不应少于两个，在调查基础上提出候选《外包服务单位调查报告》并确定候选外包服务单位。
5.3外包单位的认定5.3.1外协、外包件的制造单位的认定5.3.1.1由营销中心采购部组织研发中心、质量保证中心、生产中心等相关人员组成评定小组对外包单位的相关能力及资源情况进行审核和验证，必要时进行现场的审核和验证。
外包过程控制工作程序
外包过程控制工作程序外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择,评价与管理控制,确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核,主导外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时,提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核,主导外包商的生产能力评价,包括物料管理,生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方：欲向本公司提供服务,本企业尚未使用的供方。
合格外包方：经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上,每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价,并根据其到料准时,价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈,整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者,警告该外包商,并提出整改要求。
整改无效者,停止与该外包商合作。
(e)评价完成后,将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
采购部应保存该文档,以便追溯。
5.1.3候选外包商评价和纳入(a)由采购部负责进行书面问卷调查或组织现场考查，对该候选外包商作概略性的了解，完成【供方评定记录表】或【供应商现场考察表】。
(b)质检部对候选外包商首次加工进行样件确认,以确保产品质量符合公司要求。
产品外包过程控制程序
产品外包过程控制程序产品外包是企业将某些业务环节委托给外部供应商或合作伙伴进行处理的一种商业模式。
外包可以帮助企业降低成本、提高效率、专注核心业务等。
然而，外包也存在一些潜在的风险和挑战，如质量控制、信息安全等问题。
为了确保外包过程的顺利进行，企业需要建立一套完善的产品外包过程控制程序。
一、外包流程规划1.明确外包目标：企业在外包前需要明确外包的目标和期望，包括成本控制、质量要求、交付时间等方面的要求。
2.选择合适的外包供应商：企业需要对潜在的外包供应商进行评估，包括其经验、技术能力、质量管理体系等方面的考虑。
3.签订合同：与外包供应商签订合同，明确双方的权责和约束，包括服务范围、价格、交付时间、质量要求、信息安全保障等方面的内容。
4.制定外包计划：根据项目需求，制定详细的外包计划，包括工作分解结构、里程碑、资源分配等，确保外包过程可控。
二、质量控制1.建立质量标准：明确产品的质量标准，包括产品规格、性能要求、测试方法等，确保外包供应商明确质量目标。
2.制定质量检查计划：根据产品特点和外包合同约定，制定质量检查计划，包括检查时间、检查内容、检查方法等。
3.实施质量检查：对外包产品进行质量检查，包括外观检查、性能测试、功能验证等，确保产品符合质量标准。
4.问题处理：如果发现质量问题，及时与外包供应商沟通，要求其进行整改或补救措施，并确保问题得到解决。
三、交付管理1.监控进度：通过制定进度计划和里程碑，监控外包项目的进展情况，及时发现和解决可能的延误问题。
2.沟通协调：与外包供应商保持良好的沟通，及时了解项目进展、解决问题、调整计划等。
3.验收交付物：对外包产品进行验收，确保其符合合同约定的交付标准和质量要求。
四、信息安全管理1.保护知识产权：确保外包过程中的知识产权安全，包括合同中明确知识产权归属、签订保密协议等。
2.数据安全保障：确保外包过程中的数据安全，包括数据传输加密、数据存储安全、访问权限控制等。
外包过程控制程序
外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。
下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。
1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。
在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。
2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。
考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。
最终选择与最佳供应商签订合同。
3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。
合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。
同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。
4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。
定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。
同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。
5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。
评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。
同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。
6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。
在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。
同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。
总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。
外包过程控制程序
外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。
外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。
然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。
因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。
1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。
这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。
通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。
2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。
企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。
同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。
3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。
通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。
这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。
4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。
企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。
通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。
5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。
为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。
同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。
6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。
通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。
这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。
7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。
适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。
2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。
外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。
外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。
3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。
4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。
4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。
4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。
4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。
4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。
4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。
4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。
4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。
4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。
4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。
4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。
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外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。
2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。
3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。
3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。
3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。
4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。
4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。
4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。
直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。
4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。
4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。
5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。
5.2 根据外包方提供产品的能力进行评价和选择a) 由分公司、项目部组织对外包方进行现场考察（包括外包方名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等），对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查，填写外包方资质评审记录，交分公司、项目部负责人审查批准。
b) 分公司、项目部在其单位负责人审批后将外包方评审表及资料按合格、不合格外包方的分类存档，编印《合格/不合格外包方名单》，在负责人审批后交工程管理控制中心备案。
c) 工程管理控制中心负责编印公司《合格/不合格外包方名单》，以便查询、选择。
d) 凡列入《合格外包方名单》的外包方，在下一次发包时可免于重复调查评定。
但应保持其最新有资质文件复印件。
e) 对未列入《合格外包方名单》的外包方，分公司、项目部必须比照本程序的规定进行外包方评价且确定为合格外包方后对其进行分包，否则不得进行分包。
5.3 外包方评价准则a) 调查外包方是否有良好的社会信誉、是否从事过同类别工程产品的施工，且质量·环境·职业健康安全绩效良好；b) 审查外包方的特殊作业人员是否有相应的资格证书；c) 审查评价分包外包方的质量·环保·安全管理措施是否合理；d) 必要时，公司组建审核组对分包外包方进行第二方审核。
5.4 外包方选择准则a) 外包方有良好的社会信誉，从事过同类别工程产品施工且质量·环境·职业健康安全绩效良好；b) 外包方提供的特殊作业人员有相应的资格证书；c) 外包方的报价合理；d) 外包方有相应的质量·环保·安全管理措施。
5.5 外包方重新评价准则a) 每年年底由工程管理控制中心组织有关部门、分公司、项目部对外包方进行重新评价；b) 对有下列情况之一的作为不合格外包方：——外包方质量、工期、环保、安全等达不到标准要求，或经整改后仍不合格。
——外包方不能履行合同自行离开现场的。
——在分包合同执行中，发生一般安全事故、重大质量事故、重大环境事故、重大生产操作责任事故的。
c) 重新评价后有新增或除名外包方时，公司、分公司、项目部应分别重新编印发放《合格外包方名单》。
d) 被除名的外包方，公司在一年内不得再次使用。
e) 被除名的外包方，在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格。
5.6 对外包方选择、评价和重新评价的其他规定a) 对在本程序执行前就确定且正在执行合同的外包方，分公司、项目部组织对其应在本程序发布后2个月内按本程序规定对其进行评价，评价合格的确定为合格外包方；b) 对当地建设主管部门和建设单位考核合格的外包方，可以按建设主管部门和业主单位发布的合格外包方名单、备案证书、准入证书作为依据，直接确定为合格外包方，公司可以免于重复调查；c) 对向公司提供了国家认可委备案的管理体系认证有效证书的外包方，公司可以直接以其认证证书作为依据，确定为合格外包方，公司可以免于重复调查、评价。
重新评价可直接以其通过认证年度监督审核的证书或报告作为依据，确定为合格外包方。
5.7 应保持各类外包方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录a) 对分包外包方的调查评价记录、重新评价记录、合格外包方名单等由分公司、项目部分类保存。
b) 评价和重新评价所引起措施时，由分公司、项目部执行，并保存相应的记录。
c) 对外包方进行的年度评价或最终评价由工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部实施，相应的记录由分公司、项目部保存，评价结果交工程管理控制中心备案。
d) 每年末由工程管理控制中心根据各分公司、项目部所提交的合格/不合格外包方名单汇总编制并发放公司合格/不合格外包方目录，作为各分公司、项目部选择合格外包方的依据。
5.8 外包信息的载体a) 外包计划；b) 外包合同（协议）；c) 有关用工管理规定，有关外包的规定，有关质量·环保·安全的法规、标准、规程、规范等。
5.9 外包计划必须列明以下内容a) 外包的产品（项目）的名称、质量·环保·安全要求；b) 对外包方准备从事分包的产品（项目）特殊作业人员的资格要求；c) 外包产品（项目）生产、交付时间要求；d) 外包产品（项目）在管理程序、生产工艺、机械设备等方面的要求；e) 必要时，对外包单位进行第二方审核。
5.10 在与外包方沟通、正式达成协议前，组织应确保所规定要求的充分性和适宜性在同外包方沟通、正式达成协议之前应采取以下措施来确保所规定的要求是全面的、充分的和适宜的。
5.10.1 外包计划由分公司、项目部内部评审，单位负责人审批、签字确认。
5.10.2 外包合同（协议）按以下程序和要求评审、签订。
以公司名义中标的项目，由分公司、项目部同外包方沟通后草拟合同（协议），在报公司审查通过后再正式签订合同（协议）。
5.11 应确定实施、检验或其他必要的活动，以确保外包产品或过程满足规定要求a) 由分公司、项目部派代表对外包过程进行检查和控制；b) 由分公司、项目部对外包的产品进行验证；c) 有要求时，外包的产品或过程应向业主、监理单位报验，分公司、项目部应保持报验的记录；d) 外包产品（项目）接收时，由分公司、项目部组织有关人员对产品质量和质保资料、技术文件进行验收。
5.12 当公司或公司的顾客（业主）拟在外包方的现场实施验证时，应在外包信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定a) 拟在外包方处对外包产品进行验证时，在外包合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，分公司、项目部派驻代表到外包方处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好验证记录。
b) 当业主、监理要求到外包方处验证外包方产品时，应在委托合同、协议中明确规定验收活动的安排和放行的方法，并积极为业主、监理参与验证创造条件。
5.13 外包管理的过程监视工程管理控制中心应定期或不定期对分公司、项目部的施工分包控制情况进行检查，发现问题时，按《不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行整改和验证。
5.14 对外包方施加质量·环境·职业健康安全的影响5.14.1由分公司、项目部向外包方通报质量·环境·职业健康安全管理程序a）向外包方通报、转发或组织其学习公司的质量·环境·职业健康整合管理方针；b）向外包方分发、通报或组织学习、技术交底有关质量·环境·职业健康安全管理的程序、作业文件和有关要求；c）在与外包方签订的合同中，明确质量·环境·职业健康安全管理的具体要求。
5.14.2 分公司、项目部应定期或不定期组织对外包方的质量·环境·职业健康安全行为进行监督与检查a）是否能正确理解公司的质量·环境·职业健康安全管理方针；b）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；c）是否因环境污染或违反职业健康安全受到上级主管或环保、安监部门的处罚；d）污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改善；e) 对不符合要求的外包方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，作出限期整改、更换外包方等措施的决定，对其施加影响。
6 相关文件6.1《文件和资料控制程序》；6.2《不符合控制程序》；6.3《改进控制程序逻辑》。
7 相关记录a) 合格/不合格外包方目录；b) 合格外包方名单；c) 项目分包单位履约评价表；d) 分包计划（或招标文件）；e) 分包合同/协议；f) 分包产品验收记录、质保资料、技术文件、复验报告。
项目分包单位履约评价表工程项目名称：项目分管单位：填表日期：。