公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度

编制：人事行政中心日期：2019年5月13日

审核：______日期：2019年5月13日

批准：______________ 日期：2019年5月13日

制度建立部门：人事行政中心

发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日

目录

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1、目的

1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。

2、职责

2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。

3、权限与职责

3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限

3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认）

3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）

3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点

3.5财务部：组织月度盘点

4、入库流程

4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵

重物品登记表》。

4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。

4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。

4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。

5、贮存

5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。

5.2所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。

5.3内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域，遵循“先入先出”的原则。

5.4入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。

6、出库领用流程

6.1领用人填写《贵重物品领用申请表》→调拨人（总裁或董事长）签字→人事行政部负责人签字

6.2领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→内仓库保管员签字→交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）→保管员更新台账→领用人签字确认→归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品）

6.3内仓库保管员每月5号前将《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。

7、盘点及监管

7.1日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部；

7.2周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字；

7.3月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。

7.4每月5号行政部上报《仓库贵重物品月盘点表》给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进

行抽盘。

8、仓库钥匙管理

8.1仓库一共分内外两个仓库，分别两道门，两把锁。一般物资存放外仓库，由行政部指派外仓库保管员管理，钥匙交外仓库保管员单独保管。贵重物品放置里面小仓库，并设内仓库保管员保管，内仓库钥匙指定由专人单独保管。

8.2如若内仓库保管员要进入贵重物品小仓库，需先向专人领用钥匙，再协同外仓库保管员一起，由外仓库保管员打开外仓库后，内仓库保管员持钥匙打开内仓库。内外两个仓库保管分离，人员分离，钥匙分离。

9、设施设备

9.1除湿器、加湿器（为保证贵重物品保持良好的状态）

9.2监控摄像头（监控到贵重物品的出入库及人员进出情况）

9.3灭火器

9.4防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶等

10、防护

10.1要做到“五勤”，即勤打扫，勤检查、勤整理、勤翻看、勤核对。

10.2要做到“五防”，即防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬等。

10.2.1防火应做到：不准在仓库内吸烟；仓库内照明只能使用防爆灯具，灯具不得接近物品，并做到人离灯熄。

10.2.2防盗应做到：不准带外来人员进入仓库；仓库门、窗保持完好；不准泄漏物品仓储情况。

10.2.3防潮、防霉应做到：仓库内不得存放有污染、串味、异味、易腐、易燃、易爆物品。仓库地面必须平整，不积水。下水口、地漏等应有水封装置，可免除害虫从下水管进入仓库。不准在通道处堆放物品以防阻碍通行。物品堆放距墙壁10CM以上。仓库应保持干燥、通风、防潮和清洁。温度标准为5℃~30℃、相对湿度45%~85%，每天登记《温湿度计测量记录表》。

10.2.4防虫蛀鼠咬应做到：仓库出入口及与外界相连的通风处应当安装防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶。为了预防鼠患使用石灰或水泥等物质堵塞孔洞。经常检查，发现问题，及时处理。

11、处罚

11.1如贵重物品在仓库因人为损坏或丢失，内仓库保管员负全部责任，

11.2如贵重物品在领用过程中因人为损坏或丢失，领用人付全部责任。

11.3如发生监守自盗者，一经查实可直接解除劳动关系，情节严重者将移送司法机关查办。

12、附件

12.1《贵重物品入库单》

12.2《仓库贵重物品登记表》

12.3《贵重物品领用申请表》

12.4《贵重物品领用登记表》

12.5《温湿度计测量记录表》

12.6《仓库贵重物品盘点表》

入库单

年月日单位或姓名单号：

白

二

交

货

人