上海市财政绩效目标管理和评价指标框架填报说明.doc
上海财政支出绩效评价报告
上海市财政支出绩效评价报告项目名称：合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程项目项目评价类型：财政支出绩效事后评价项目主管部门：上海市浦东新区合庆镇人民政府项目实施单位：上海市浦东新区合庆镇区域发展办公室委托单位：上海市浦东新区合庆镇人民政府评价机构：上海宏大东亚会计师事务所有限公司2018年6月28日目录摘要 (1)一、概述 (1)二、评价结论和主要绩效 (1)（一）评价结论 (1)（二）主要绩效 (1)三、经验、主要问题和建议 (2)（一）主要经验及做法 (2)（二）存在的问题 (3)（三）建议和改进措施 (3)上海市财政支出绩效评价报告 (1)前言 (1)一、项目基本情况 (1)（一）概况 (2)1. 立项背景及目的 (2)2. 预算资金来源及使用情况 (2)3. 项目完成情况 (2)4. 组织及管理 (3)（二）绩效目标 (4)1. 总目标 (4)2. 阶段目标 (4)二、绩效评价工作情况 (5)（一）绩效评价目的 (5)（三）绩效评价原则、评价方法等 (6)（四）数据采集方法及过程 (6)（六）绩效评价的局限性 (8)三、评价结论和绩效分析 (8)（一）评价结论 (8)1. 评价结果 (8)2. 主要绩效 (10)（二）具体绩效分析 (11)1.项目决策类指标 (11)2.项目管理类指标 (12)3.项目绩效类指标 (15)四、主要经验及做法、存在的问题和建议 (20)（一）主要经验及做法 (20)（二）存在的问题 (21)（三）建议和改进措施 (21)五、其他需说明的问题 (21)摘要一、概述受上海市浦东新区合庆镇人民政府委托，上海宏大东亚会计师事务所有限公司承担“合庆镇高科东路以北、G1501以西区域共83条中小河道轮疏工程”项目的绩效评价工作，绩效评价的时段为2017年1月1日至2017年12月31日。
评价组按照经上海市浦东新区合庆镇人民政府认可，并经过专家评审的绩效评价工作方案，经过财务检查、业务流程检查、问卷调查及座谈会与访谈和报告撰写等环节，完成了本次绩效评价工作。
2023上海市财政预算项目支出绩效填报说明
2023上海市财政预算项目支出绩效填报说明随着上海市经济的不断发展和城市规模的扩大，财政预算的编制与执行成为了一项重要的工作。
为了提高预算资金的使用效率和经济效益，上海市财政部门对财政预算项目支出绩效进行了填报说明，以确保公共资金的合理利用和有效管理。
在填报支出绩效时，需要特别注意以下几点：一、支出绩效的定义支出绩效是指政府部门或单位在实施特定支出项目过程中所取得的直接成果和效益，包括经济效益、社会效益和环境效益等方面的绩效。
二、填报的时间和要求1. 填报时间：根据上海市财政部门的有关通知，各单位需在规定时间内完成财政预算项目支出绩效的填报工作。
2. 填报要求：填报支出绩效时，各单位应准确、真实地记录项目支出的绩效情况，并按照规定的格式进行填报，确保填报内容的完整性和准确性。
三、填报内容和格式1. 填报内容：支出绩效填报内容包括项目支出的具体情况、成果和效益，需要综合考虑项目的经济效益、社会效益和环境效益等多个方面。
2. 填报格式：支出绩效的填报需按照上海市财政部门规定的格式进行，确保填报表格的标准化和规范化。
四、填报的审查和监督1. 填报审查：上海市财政部门将对各单位填报的支出绩效进行审查，对于不符合要求或存在疑问的填报内容将进行核查和追溯。
2. 填报监督：各单位应加强对支出绩效的填报监督，建立健全内部管理制度，确保填报内容的真实性和可靠性。
五、支出绩效的使用填报的支出绩效将作为财政预算执行的重要依据，对于提高财政预算的科学性和有效性具有重要意义。
支出绩效也将为政府部门的绩效评价和考核提供重要数据支持。
六、其他注意事项1. 遵守法律法规：填报支出绩效的过程中，各单位应严格遵守财政管理相关法律法规，不得违规操作或提供虚假信息。
2. 加强沟通与合作：各单位之间要加强沟通与合作，共同推进支出绩效的填报工作，形成良好的工作合力。
2023年上海市财政预算项目支出绩效的填报工作至关重要。
各单位在填报过程中应履行好相关的义务和责任，确保填报内容的真实可靠，以推动财政预算的科学编制和有效执行，促进社会经济的健康发展。
上海市财政局关于贯彻落实《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的实施意见-沪财绩[2011]3号
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上海市财政局关于贯彻落实《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的实施意见正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海市财政局关于贯彻落实《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的实施意见（沪财绩[2011]3号）各预算主管部门，各区县财政局：为了贯彻落实《财政部关于印发＜财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（财预〔2011〕285号）和《上海市人民政府办公厅关于转发市财政局制订的＜上海市财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（沪府办发〔2011〕1号）以及《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）的要求，加强财政支出绩效评价工作管理，现提出以下实施意见。
一、开展财政支出绩效评价的总体要求和职责分工（一）总体要求财政支出绩效评价（以下简称“绩效评价”）从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。
本市各级财政部门、预算主管部门和预算单位（以下统称“预算部门（单位）”）是落实绩效评价暂行办法的责任主体。
各级财政部门、预算部门（单位）的相关领导要高度重视绩效评价工作；要认真组织学习绩效评价暂行办法；要成立专门机构或指定专门部门，有专人负责本部门（单位）绩效评价相关工作；要根据本部门（单位）的特点，积极开展绩效评价，引入绩效管理理念，逐步建立绩效问责制度。
本市绩效评价工作将从项目支出开始，通过项目绩效目标管理、项目绩效跟踪监控、项目完成后的绩效评价和评价结果的应用等环节，建立健全预算绩效管理机制。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过 开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务， 为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务 。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度 与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展 。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息 与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修， 项目实施计划 维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 项目总目标 年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进 行审计，年内完成维修工程。 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员 有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 办公室修缮完成率 产出目标 竣工验收合格率 项目计划进度完成率 环境效果 效果目标 可持续目标 影响力目标 备注 满意度目标 建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范 年度绩效目标 会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 完成审计报告 产出目标 资料数据准确率 项目计划进度完成率 效果目标 影响力目标 建立财务监管制度 长效管理制度建设 绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立 完善 指标目标值
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况。
1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。
3.项目属性：本项目今年为新增项目，在选项“口”中划“ V
二.项目实施单位：填写项目用款单位。
4.项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5.单位联系人：填写项目用款单位负责此项目的联系人。
6.联系电话：填写项目用款单位联系人电话。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时
间。
8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，
包括财政拨款、其他等。
9.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期
限等基本情况。
10.支出明细：按经济分类项目支出方向填写，包括：印刷费、
咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
二、项目绩效目标。
年度绩效目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效
益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高… 工作水平。
三、年度绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。
绩效指标设置要求：绩效指标个数需达4个以上，量化指标个数需占指标总个数比例达2/3以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。
四、其他：
1.填报人：具体填报人签名。
2.单位负责人：单位负责人签名。
3.上海市财政支出绩效评价指标框架;
项目产出
产出质量 产出时效 经济效益 社会效益
项目结果 环境效益 项目绩效 65±5 服务对象满意度 长效管理情况
能力建设及可持续影 响
人力资源对项目可持 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位 续影响 可持续发展的影响 硬件条件对项目发展 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可 作用 持续发展的意义 信息共享情况 项目实施后的成果及信息与其他部门共享
总计100
保证项目实施的制度 、措施的建立情况 项目实施
是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施
制度、措施的科学性 为项目设施制订的制度和措施是否存在影响项目 和合理性 实施效果的缺陷 是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制 相关制度和措施的执 、合同制、项目公示制、政府采购等（针对具体 行情况 项目对应考核） 产出数量 项目产出数量是否达到绩效目标 项目产出质量是否达到绩效目标 项目产出时效是否达到绩效目标 项目实施是否产生直接或间接经济效益 项目实施是否产生社会综合效益 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等 落实情况
预算资金到位率
投入管理 配套资金到位率 财政投入乘数 资金使用情况
项目管理
制度 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制 健全性 度及其执行情况 成本控制情况
是否按项目进行成本核算及成本差异情况
会计信息审计结果（如 从审计结论中考察会计信息的合规性、准确性、 果有） 完整性、及时性
附件3
上海市财政支出绩效评价指标框架
一级指标 权重 二级指标 三级指标 （可根据项目具体情 （供参考，根据项目 况局部调整） 具体情况设置） 战略目标适应性 项目决策 15±5 立项合理性 立项依据的充分性 绩效目标的合理性
上海市财政支出项目绩效目标申报表
---上海市财政支出项目绩效目标申报表一、引言上海市作为我国的经济中心和国际大都市，其财政支出项目的绩效目标申报表一直备受关注。
在这篇文章中，我们将深入探讨上海市财政支出项目绩效目标申报表的重要性、编制要求以及对其个人的观点和理解。
二、上海市财政支出项目绩效目标申报表的重要性上海市财政支出项目绩效目标申报表是对政府财政支出项目进行绩效管理的重要工具。
通过编制和填报绩效目标申报表，可以更加清晰地了解每个项目的目标和预期成果，有助于提高财政资金的使用效率和项目绩效。
这也是实现财政资金科学配置、优化资源配置和提高资金使用效益的关键手段，对于促进经济社会可持续发展具有重要意义。
三、上海市财政支出项目绩效目标申报表的编制要求在编制上海市财政支出项目绩效目标申报表时，需要充分考虑项目的实际情况和发展需求，确保所制定的绩效目标既符合国家政策和法规，又能够有效实施。
具体来说，编制要求包括但不限于以下几个方面：1.明确目标：明确项目的总体目标和具体绩效指标，确保目标的可衡量性和可达性。
2.科学论证：充分论证项目的必要性和可行性，确保绩效目标的合理性和科学性。
3.量化指标：绩效目标要尽可能量化，以便于后续的绩效评价和监管。
4.合理分解：将总体目标分解为具体的绩效指标和工作任务，明确各个指标之间的逻辑关系和依赖关系。
5.考核激励：根据实际情况设定考核激励机制，激发各方主体的积极性和创造性。
四、个人观点和理解在我看来，上海市财政支出项目绩效目标申报表的编制不仅是对财政资金的有效管理，更是对政府责任的全面展现。
只有通过明确的绩效目标和科学的管理机制，才能够更好地推动政府治理能力现代化，实现公共财政资源的最大化利用，满足人民群众对美好生活的向往。
五、总结与回顾通过本文的研究，我们对上海市财政支出项目绩效目标申报表有了更深入的了解。
这一工具的重要性不言而喻，编制要求也需要我们不断深化和完善。
期望未来，更多的政府部门能够充分重视绩效目标申报表的编制，不断提升政府绩效管理水平，为人民群众提供更好的公共服务。
财政支出项目绩效评价报告书填写说明
财政支出项目绩效评价报告书填写说明本报告书适用于项目主管部门及项目实施单位在项目实施完成后进行绩效评价时填写。
一、报告封面填写说明1.项目名称：与批准立项时的项目一致，由年度+项目名称组成。
2.项目单位：填写项目实施单位全称。
3.主管部门：填写项目主管部门全称。
4.主管部门负责人签字：由项目主管部门的项目分管领导签名。
二、绩评表1填写说明本表由项目主管部门填写。
汇总反映所有实施项目绩效评价情况。
三、绩评表2填写说明1.项目单位联系人：填写项目单位负责绩效评价工作负责人。
2.项目起止时间：填写项目开始至完成时间。
3.项目投入总金额：填写项目实施完成投入的全部资金。
包括单位自筹和财政补助资金。
4.项目资金使用情况：填写项目全部投资的资金到位、支出、结余情况。
5.自评得分、自评等次：项目主管部门、项目单位均根据绩评表3、4打分汇总得出。
其中项目主管部门应根据项目单位基础得分汇总计算得分。
6.评价小组成员、评价组组长签字由项目主管部门填写，项目实施单位不填。
四、绩评表3填写说明本表评价指标为定性指标，其评价方法是，评价人员根据评价内容要求、项目实施单位实际执行情况和评价人员经验逐项评定等级（优良中差），折算评价得分。
项目主管部门的总体评价结果应由各项目实施单位的评价情况汇总取得。
五、绩评表4填写说明本表评价指标、标准值、权重、评分标准等应由项目主管部门具体设计、制定后，布置各项目实施单位对照标准进行自我评分。
项目实施单位上报绩效评价报告书后，项目主管部门审核后汇总。
1.指标名称：根据项目特点，和评价指标相关、可比、实用、可操作的原则设计指标，并要求尽可能量化。
2.标准值：评价的标准，一般有行业标准、计划标准、历史标准等。
3.实际值：根据基础数据表相关内容填列。
4.评分标准：依据标准值对评价指标进行评分的具体规则，规则应详细规定指标数值在各种可能情况下的得分，以使指标实际值与其对照得出具体得分。
5.得分：用实际值对照评分标准计算得出。
上海市财政局关于印发《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》的通知-沪财绩〔2019〕20号
上海市财政局关于印发《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》的通知沪财绩〔2019〕20号各市级预算主管部门、各区财政局：为全面落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政政策资金配置效率和使用效益，现将《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2019年7月5日上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）第一条（目的意义）为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政政策资金配置效率和使用效益，特制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于预算主管部门和财政部门对财政政策组织开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动。
本办法所指的财政政策是指在一定时间内，由财政预算安排，具有专门用途和政策目标的财政专项资金政策，以及市对区的专项转移支付政策。
政策范围由财政部门确定。
预算主管部门开展政策绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价，应通过财政预算和绩效管理信息系统实施，并对相关结果真实性和准确性负责。
第三条（管理职责）预算主管部门负责建立本部门实施财政政策绩效管理制度，负责对本部门的财政政策进行绩效管理，健全本部门财务和业务之间的工作协同机制；财政部门负责制定财政政策绩效管理制度，指导、推进本级预算主管部门开展财政政策绩效管理工作。
部门单位职能及战略目标表和上海市财政支出项目绩效目标申报表填报说明.doc
《部门（单位）职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、《部门（单位）职能及战略目标表》填报说明本表旨在明晰部门的战略目标框架以及如何通过重要项目来支撑部门的战略目标，有利于财政部门及预算主管部门综合考虑项目安排，同时，为项目目标设立以及项目完成后的绩效评价提供方向和指导。
1、单位名称：按照规范填写全称2、部门（单位）职能：根据公共部门分工和性质填写，重点要描述部门的使命。
3、中长期战略目标简述：根据部门（单位）的发展使命，在相对较长的时期内，部门（单位）发展的重要方向和结果。
需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。
如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。
实现更高水平的普及教育。
基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。
新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。
4、未来3年计划安排的重大项目：为了实现部门中期规划（如五年规划），未来3年需要通过哪些重大项目予以支持，每个项目的预算是多少。
需要从项目与预算，预算与目标的匹配性综合考虑，从全局的、动态的角度考虑项目及资金的安排。
表格空间不够时请另行附表。
二、《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、申报单位名称：填写单位全称2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3、项目类别：分为一次性项目和经常性项目，在选项“□”中打“√”。
4、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5、联系人：填写用款单位具体负责实施项目的联系人。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
要性
广大官兵和优抚对象的合法权益。
保证项目实施 的制度、措施
关于业务监督管理流程：根据预算要求及上海市2019年双拥工作要点的具体要求，通过与军地相关 承办单位签订工作协议或委托书等方式，明确双方职责，加强业务指导和监督；日常加强与军地各 相关单位、区的联系，随时掌握工作开展情况，及时解决工作中出现的问题；年底认真做好总结。 关于财务监督管理流程：按照市双拥办日常双拥工作实际情况进行运行和列支，认真审核各项目结 算资料，包括活动方案、相关协议、结算凭证等，所有支付项目均按财务管理制度进行支付。
100% 100% 稳定 增加20% 增加50000人 较上年增加10000人 ≥80% ≥20%
沟通机制 信息化管理体系
指标目标值 ≥95% 合理 合规 =100% 100%
每两月1次 100% 全年 ≥90% ≥90% ≥85%
建立健全 建立健全
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(201（龙华烈士纪念馆）
项目名称
爱国主义教育基地运作经费项目
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
开始时间 项目概况
2019-1-1
结束时间
2019-12-31
此项目包含了市双拥办日常工作及其开展所需列支的经费，由市双拥办按照近年来的双拥工作实际 和惯例做法进行预算编制。具体是：编印双拥简报经费，征订资料性书籍、刊物、双拥年鉴经费， 印制春节慰问信和红色护照费用，部队合署办公人员交通、误餐费，师团干部看上海活动经费，市 双拥工作领导小组全体会议经费，双拥双月恳谈活动，慰问基层官兵经费，以及本市双拥模范创建 评选工作经费。
日常运维费等
龙华烈士纪念馆馆藏系列丛书
上海市财政绩效目标管理和评价指标框架填报说明
《部门（单位）职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、《部门（单位）职能及战略目标表》填报说明本表旨在明晰部门的战略目标框架以及如何通过重要项目来支撑部门的战略目标，有利于财政部门及预算主管部门综合考虑项目安排，同时，为项目目标设立以及项目完成后的绩效评价提供方向和指导。
1、单位名称：按照规范填写全称2、部门（单位）职能：根据公共部门分工和性质填写，重点要描述部门的使命。
3、中长期战略目标简述：根据部门（单位）的发展使命，在相对较长的时期内，部门（单位）发展的重要方向和结果。
需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。
如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。
实现更高水平的普及教育。
基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。
新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。
4、未来3年计划安排的重大项目：为了实现部门中期规划（如五年规划），未来3年需要通过哪些重大项目予以支持，每个项目的预算是多少。
需要从项目与预算，预算与目标的匹配性综合考虑，从全局的、动态的角度考虑项目及资金的安排。
表格空间不够时请另行附表。
二、《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、申报单位名称：填写单位全称2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3、项目类别：分为一次性项目和经常性项目，在选项“□”中打“√”。
4、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5、联系人：填写用款单位具体负责实施项目的联系人。
财政支出绩效目标申报表填报指引
财政支出绩效目标申报表填报指南1. 一级指标：包括产出指标和效果指标。
2. 二级指标：定量或定性的因素或变量，是用来细化一级指标，衡量成果、反映变化的手段。
3. 具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
例:4•绩效指标：是对部门（单位）年度绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门（单位）根据部门（单位）既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映预算部门（单位）计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映预算部门（单位）计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映预算部门（单位）计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映预算部门（单位）计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。
①经济效益指标：是指预算支出活动本身所具有的一些经济特性，如：是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDR城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。
②社会效益指标：是预算部门（单位）可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。
包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。
③环境效益指标：是对预算部门（单位、活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述④可持续影响指标：是预算部门（单位）活动实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。
财政支出绩效目标申报表填报说明
财政支出绩效目标申报表填报说明一、项目基本情况（一）年度：填写所属年份或申请使用资金的年份。
如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”。
（二）填报单位（盖章）：按照规范填写单位全称（书面材料应加盖单位公章）。
（三）单位负责人：指实施项目单位负责人（书面材料应由单位负责人签名）。
（四）填报人：指具体负责填报的人员。
（五）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（六）项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
1．新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目。
2．延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。
（七）主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
（八）主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
（九）项目实施单位：填写项目用款单位。
（十）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（十一）联系电话：指项目联系人的办公电话或手机。
（十二）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款(中央、省、市、县分开填)、自有资金、其他等。
其中“其他”项，请注明具体来源。
（十三）单位职能概述：简要描述预算单位的职能。
（十四）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十五）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
1．项目立项依据:即依据是什么,比如文件、决定等;2．项目申报可行性：根据项目特点，有什么好的条件；3．项目申报必要性：为什么要实施，可以解决什么问题。
（十六）项目实施进度计划：指项目实施进度计划，从项目开始到完成期间在各个阶段分别填列完成项目所要实施的内容。
分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标（十七）项目总体绩效目标（长期目标）：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
（十八）项目年度绩效目标（定量目标）：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
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《部门（单位）职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
一、《部门（单位）职能及战略目标表》填报说明
本表旨在明晰部门的战略目标框架以及如何通过重要项目来支撑部门的战略目标，有利于财政部门及预算主管部门综合考虑项目安排，同时，为项目目标设立以及项目完成后的绩效评价提供方向和指导。
1、单位名称：按照规范填写全称
2、部门（单位）职能：根据公共部门分工和性质填写，重点要描述部门的使命。
3、中长期战略目标简述：根据部门（单位）的发展使命，在相对较长的时期内，部门（单位）发展的重要方向和结果。
需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。
如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。
实现更高水平的普及教育。
基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。
新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。
4、未来3年计划安排的重大项目：为了实现部门中期规划（如五年规划），未来3年需要通过哪些重大项目予以支持，每个项目的预算是多少。
需要从项目与预算，预算与目标的匹配性综合考虑，从全局的、动态的角度考虑项目及资金的安排。
表格空间不够时请另行附表。
二、《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
1、申报单位名称：填写单位全称
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3、项目类别：分为一次性项目和经常性项目，在选项“□”中打“√”。
4、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5、联系人：填写用款单位具体负责实施项目的联系人。
6、联系电话：填写用款单位具体负责实施项目的联系人联系电话。
7、起始日期：是指项目整体实施的开始时间。
8、结束日期：是指项目全部完成的时间。
9、项目概况：简要描述项目的内容、范围、组织架构等。
10、项目设立的必要性：分别从项目能够解决的主要问题以及对部门发展战略的支持的角度，进行分析和说明，回答为什么要对项目立项。
11、保证项目实施的制度、措施：填列主要通过哪些制度来落实各级管理者的责任，并对可能发生的风险进行分析，提出预警机制及配套举措，项目绩效信息收集和共享机制。
12、项目总预算和当年预算：填列实施项目需要的总财政预算和当年申报的预算。
13、同名项目上年预算额和执行数：分别填列上年名称相同，但实施地点和内容不同项目的预算额及执行额。
14、项目资金构成：分别从基本建设、货物和设备、咨询、培训和其它角度分别填列。
15、项目总目标：指项目全部完成后的预期产出和效果。
16、年度目标：是指项目实施后当年的产出和效果。
（1）产出目标：分别从项目完成任务的数量、质量和时效角度填列。
如：数量目标：完成3000人的培训任务；质量目标：培训合格率达到95%；时效目标：培训结束半年内就业率达到70%。
（2）效果目标：围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立相应目标，但要根据项目特点，不是一一对应关系。
如：经济目标：实现出口创汇5000万元；社会目标：残疾人就业率达到40%；环境目标：CO减排1000吨；利益相关者满意度目标：学生满意度达到78%。
（3）影响力目标：主要指项目实施后对部门单位人力资源建设、条件）改善以及部门与外在社会系统信息共享情况，为部门单位的可持续发展发挥持久作用目标，如：高级职称占研发人员比重提高2%、水文测量数据与环保部门共享率达到40%等。
对应目标填列的需要设立相应的指标及评价目标实现程度的指标值。
如：就业率大于90%；水质改善达到四级。
17、项目实施进度计划：按开始和完成时间填列项目各阶段的实施内容。
18、需要说明的其它问题：对于不可预见性问题，项目重复投资，以及项目实施可能面临的困难进行分析和说明。
19、填报单位负责人（签名）：为实施项目的单位负责人签名。
20、填报人：为具体负责填报人员签名。
21填报日期：按照实际完成填报日期填列。
22、上报绩效目标申报表时应附的材料包括：
（1）编报说明；
（2）支撑项目立项的材料，如市委市政府决定、相关法律法规、项目可行性研究报告、项目建设相关批复等；
（3）项目目标制订和管理依据，如部门（单位）十二五规划、年度工作计划、财务管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法、项目申报指南、组织申报通知、采购办法、项目验收办法、加强项目管理的相关制度（含实施细则），以及其他能够说明反映产出、结果和影响目标的各类指标制定的相关依据等。