GP纠正措施预防管理程序
GP管理体系审核要点
稽核實得分
外部评分规则
在作评估查核时,如评分<70%时,则此次评估将不能通过 如有三项主要缺点未通过时,此次评估也将不能通过. 评分等级在<或=1分时,此项目将不能通过,需提供改善措施. 如第一次评估结果为:Suspend时,第二次则不需再评分,只 需追踪第一次问题点至全部改善,则第二次评估将通过. 如第一次评估结果为:Fail时,第二次评估需作评分,同时需追 踪第一次问题点至全部改善.
外部检查结果分级表
建興評分 81%≦得分≦100% 70%≦得分<81% 70%>得分 分類
第一次 評估結果 第二次 第三次
Approve Suspend Fail
系統評分等級:
0- 無系統 1- 顯著缺陷 2- 可接受,唯部份缺陷急待改善 3- 很好,需維持持續的完善
内部——内审计划表
签名/日期： 纠正/预防措施:
预计完成日期： 纠正/预防措施跟进： 对策 □ 已实施，相关文件/记录（ □ 未实施 有效性 □ 有效 □ 无效 相关文件/记录（ 新发表号:
签名/日期： ） ） 签名/日期：
审核要点 常见问题
审核要点 环境质量管理体系 材料承认 采购及进料管理 纠正预防措施 生产管理 产品之鉴别与追溯 仓储管理 出货控制
2004 年 3 月 11 日
审核目的：通过模拟外部质量审核，发现体系中的不合格，尽早实施纠正和预防措施，进一步提高质量管理体系 的符合性和有效性 审核范围：公司所有部门所有班别 审核依据：SS-00259 标准，客户的要求；公司环境质量管理体系文件 审核组长： 审核日期： 2004 年 3 月 11 日 日期/时间 8:15-8:30 8:30-9:30 3 月 11 日 9:40-11:00 11:00-14:20 14:20-15:20 15:20-16:40 16:40-17:30
纠正和预防措施管理程序
纠正和预防措施管理程序1、目的和适用范围本标准规定了对显著性或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。
本标准适用于本公司对显著性不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。
2、术语和定义2.1纠正措施：为消除不合格产生的原因，以防止再次发生所采取的措施。
包括：纠正、原因分析、措施和举一反三。
2.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。
2.3 防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。
2.4 显著性不合格：指现在已经发生的、可知道的产品质量/交付/服务等不合格的情况。
2.5 潜在性不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量/交付/服务等不合格。
2.6 重大质量问题：a）直接影响公司信誉；b）经济损失万元以上的质量问题；c）违返本公司产品相关的政策法规及标准。
3、职责3.1 管理部负责对管理环节纠正预防措施的提出给予立项，并对实施情况进行检查、考核；3.2 品质保证部负责对产品实物环节纠正预防措施的提出给予立项，并对实施情况进行检查、考核；3.3 各相关部门负责纠正/预防措施项目的提出，正确制订、实施、验证纠正预防措施。
4、管理要点和流程4.1 不符合项目反馈至纠正/预防措施的主办部门后，由责任人进行评估。
4.1.1属于下述情况，应执行纠正措施:a) 进货检验环节出现重大不符合；b) 生产过程中出现重大质量异常；c) 客户投诉批量质量问题；d) 困扰生产效率或品质的问题；e) 内外部审核发现的不符合项；f) 管理效率低下、经营目标未达成等事项；g) SPC中出现的异常点；h) FMEA中出现的高风险项目等4.1.2 属于下述情况，应执行预防措施：a) 通过数据分析统计发现有不合格趋势；b) 其它车间/产品中从已发生类似不合格的区域或产品中借鉴；等4.2 整改立项4.2.1 品质保证部对产品实物环节的不符合进行评估,管理部对管理环节的不符合进行评估,符合上述条件的,给予立项整改。
不合格品控制程序
5.2.2生产中不合格品控制：
A、IPQC按WI-002《注塑IPQC作业》或WI-011《喷油、丝印IPQC作业》检验，对某一时间段产品判定为不合格时，根据产品的不良性质在不合格批上贴FM-015《不合格标签》，并立即开出FM-221《不合格评审报告》知会生产技术员/组长或领班，要求作出改善，填写FM-013《注塑IPQC巡检表》或FM-014《喷油、丝印IPQC巡检表》；
5.2.10针对产生不合格的原因采取相应的改善措施，详见COP-05《纠正/预防措施控制程序》，追溯批次物料；为防止不合格品再次发生，向其它工序及生产物料水平推广。
5.2.11不合格需（NCRB）不合格品评审委员会评审时会签规定：
A、属结构性问题与工程协商最终判定；
B、属外协产品，视品质状况与PMC协商判定；
B、半成品（含素材）评审结果
a：合格b：特采c：退货d：报废
C、成品评审结果
a：合格b：让步接受c：退货d：报废
5.2.13对所有被评为报废的半成品、成品，责任部门填写FM-017《报废申请单》经相关部门批准后执行报废。
5.2.14品质部对不合格品的评审结果进行跟踪，必要时记录在FM-221《不合格评审报告》上。
7.9FM-016《丝印全检记录表》
7.10FM-045《注塑部生产记录表》
7.11FM-044《喷印部喷油全检记录表》
7.12FM-154《注塑机位生产状况》
7.13FM-016《丝印全检记录表》
GP管理控制程序
执行单位
供应商
流程 VQC
说明
IQC IPQC
进料检验 NO 采购
YES
订单材料确认
NO 采购
材料入仓之前，IQC 根据供应商提 供资料，对本厂采购技术数据检测， 出现不良，通知采购 C/C 供应商。
按照订单材料要求进行材料确认。
QE、技术部 IPQC、技术部
IPQC FQCபைடு நூலகம்
YES
图样确认
A、负责按照有关法律法规要求，组织建立、实施和保持 GP 管理体系。
B、按规定的时间，对企业的 GP 管理体系作内部审核工作。
C、负责向总经理报告 GP 质量管理体系的运行情况。
D、协调公司内部各部门相互合作，并负责 GP 质量管理的有关事宜与外部的联络工作。
E、审批有关 GP 管理文件。
3.3 GP 管理组长：品质主管
YES
QA
出货检验
NO 生产部 出货前，对入库品进行再次确认，
避免库存不良的产生。
业务
出货
结束
批准： 年月日
审核： 年月日
编制： 年月日
A、营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的需求。
B、对从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为 GP 管理
程序运行提供充分的资源。
C、负责 GP 管理体系的建立策划与改进。
D、对公司的 GP 产品质量负全责。
3.2 GP 管理执行主任：厂长
7、 质量记录
A、材质证明
B、SGS 报告
C、产品流通单
D、成品出货检验报告
8、 流程图
批准： 年月日
审核：
客户特定要求管理程序
供应商负责选定适当的方法，以控制其产品的所有尺寸和其它特性。对于不是采用统计制程来控制特性，且没有列举在控制计划时，须选定下列之方法：
●计数值特性的产品鉴定应使用下表
●实施定期产品审核
●定期的全盘尺寸测定及实验室试验
产品鉴定之抽样数建议
方法
1
2
每批量最低之抽样数
200
50
转换抽样方法之条件
产品可予接受，但应继续减少制程变异
制程呈现异常趋向之非控制状态，且样本中有一个或多个超出规格。
100%检验
自上次在控制中的数据点开始，实施100%检验。
除非另有控制计划。
本表仅使用于稳定及算出制程能力者；且其中之特殊原因已确实查明并已消除。否则必须实施100%检验。本表适用于制程税特性属常态分配者。
5．1．2．9年度尺寸检验：至少必须每年对所有产品特性进行一次测量以证实符合规定之要求。列入控制计划并全每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸检验。
5．1．2．10作业准备验证：在过程的作业准备影响过程性能之场合，必须针对所有关键和重要特性进行作业准备验证。
5．1．2．11生产中的制程监测：参照福特的特定要求，生产中的制程及产品监测，所有产品特性的鉴定。
次要的
不属于严惩的或主要的缺点，但是对既定的标准而言，已显示有劣化现象。
●假如批量特于或小于表上的样本大小，其样本大小将不随批量而变动，而须实施100%全检。一个批次不可超过8小时或一天的产量，选择其较小的产量为批量。
产品的评定
抽样结果
对制程采取的措施
对生产批的措施
没有不符合品
继续生产
允收
1个或更多不符合品
5．1．2．7供应商负责设计的制程变更和设计变更：所有控制项目（▽）零组件而言，无论何时，只要被标记“未经核准不得变更”出现在设计记录时，供应商必须使用1638A表格（协力厂设计变更申请表）请求福特公司产品工程部核准。
GP不合格品管理程序
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GP不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合GP要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：
3.1 ROHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。
GP供应商管理程序
原创作者授权中国 RoHS 网独家发布,版权所有,转载必究 () 原创作者:官柳岸 TEL:13915746140 Mail:glabj@ QQ:27916614 MSN: guanliuan@
文件名称
XXXXXXXX 公司
《SONY GP 认证环境管理体系程序文件》
知各供应厂商。 5.4.2.4 资材课在编制《供应商环境稽核计划表》时，应考虑以下问题点：
a． 计划应涵盖公司所有二级供应商和主资材供货商； b． 应确保对二级供应商每年进行不少于 2 次的定期稽核，其中 1 次应为实地稽核； c． 应确保对主资材供货商每年进行不少于 1 次的定期稽核； d． 取得 SONY GP/OEM GP 认证的供应商可以免除定期稽核； e． 通过 IEC QC080000 认证的供应商可以免除定期稽核。 5.4.2.5 公司推荐对二级供应商进行定期稽核时采用实地稽核的方式。 5.4.2.6 对供应商的定期稽核应依据编制好的《供应商环境稽核表》进行，并重点审查上次评鉴或稽核缺点之
5.2.2.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商均应进行实地评鉴，主要针对二级供应商。 a． 应由资材课、体系管理、品保课、工程组成评鉴小组对新供应商进行实地考察，并如实填写《供应商 实地评鉴表》。 b． 经实地评鉴在 70 分以上视为合格供应商，60-70 分视为选择性供应商，60 分以下的视为评鉴不合格。 c． 以上评鉴均不能存在重要缺失项（即“关键风险点”），否则均应直接评定为不合格。
上海通用供应商质量管理16步程序
初级评估（PA / TA）
定义：在潜在供应商评估之前，对新的潜在供应商作一个初步评估，或
让供应商自我评估以确定其是否具备基本的质量体系、合适的技
术能力和良好的管理水平。
目的：通过半天的评估以确认新的潜在供应商是否有资格进行潜在供应
商评估。
范围：适用于所有被认作是潜在来源的新的供应商。
程序：A 采购员、经理或工程师进行现场评估
范围: 适用于需提供新样件的所有供应商。
程序：-由客户提供对样件的检验清单
-供应商得到有关提供样件要求的通知
-供应商得到GP-11中提出的要求
-供应商提交样件和按客户要求等级提供文件
-供应商会得到提交样件审理结果的通知：
―批准用于样车制造
―可用于样车制造
―不可用于样车制造
样件审批或工装样品（OTS）认可（GP—11）
按预定能力运行（GP—9）
定义：实地验证供应商生产工序是否有能力按照预定生产能力制造
符合质量及数量要求的产品。
目的: 通过事先进行生产的“按预定能力运行”来降低正式投产和加
速生产时失败的风险。
范围：除非由采购部门供应商质量及采购总监授权豁免以外，所有新
的零件都必须执行“按预定能力运行”。
程序：进行风险评估
OHT3-2
质量研讨会
定义：在供应商现场进行质量研讨，解决具体质量问题。
目的：尽快解决问题，使产品质量迅速提高，并建立一个具备控制和
持续改进质量的系统。
范围：可在供应商质量改进过程中任何时候进行。当某产品批量生产
不合格品PPM较高，或有反复PR/R，或受发货控制，或查访及
风险评估期间被特别指出时。
成效监控
持续改进GP-8
最新SONY GP体系一整套程序文件
GP程序文件清单序号文件编号文件名称制作日期制作人1GP-Q-001GP环境质量手册2018-12-282GP-S-001GP文件与记录管理作业标准2018-12-283GP-S-002GP教育训练作业标准2018-12-284GP-S-003GP质量目标管理作业标准2018-12-285GP-S-004GP内部品质/环境稽核作业标准2018-12-286GP-S-005GP管理评审作业标准2018-12-287GP-S-006GP产品试产作业标准2018-12-288GP-S-007GP产品来料检验作业标准2018-12-289GP-S-008GP产品制程检验作业标准2018-12-2810GP-S-009GP出货成品检验作业标准2018-12-2811GP-S-010GP部品和物料中环境相关物质标准规定2018-12-2812GP-S-011GP采购与供应商管理作业标准2018-12-2813GP-S-012GP产品样品管理作业标准2018-12-2814GP-S-013GP不合格品控制作业标准2018-12-2815GP-S-014GP产品生产过程控制作业标准2018-12-2816GP-S-015GP产品工程变更作业标准2018-12-2817GP-S-016GP产品4M变更作业标准2018-12-2818GP-S-017GP特采处理作业标准2018-12-2819GP-S-018GP部品标识和追溯性作业标准2018-12-2820GP-S-019GP产品追溯及召回控制作业标准2018-12-2821GP-S-020GP信息交流管理作业标准2018-12-2822GP-S-021GP检验，量测与测试设备管理作业标准2018-12-2823GP-S-022GP部品&成品存储作业标准2018-12-2824GP-S-023GP产品客户投诉作业标准2018-12-2825GP-S-024GP产品可靠性测试作业标准2018-12-2826GP-S-025GP返修品控制作业标准2018-12-2827GP-S-026GP数据分析运用与持续改善作业标准2018-12-2828GP-S-027GP纠正措施作业标准2018-12-28修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018-12-29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-001管制印章GP文件与记录管理作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 1 页共 5 页GP文件与记录管理作业标准1.目的1.1 本文件旨在建立本公司GP环境品质体系文件与其相关资料（以下简称品质/环境文件）之管理作业事项，并促使且维持本公司内各单位的品质/环境品质文件管理作业推行顺畅。
GP有害物质识别和控制程序
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GP有害物质识别和控制程序
一、目的
为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.
二、适用范围
本文件适用于公司ROHS产品的相关活动.
三、职责与权限
3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与RoHS有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序
5.1有害物质辨识的时机和更新
a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别
c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展
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纠正预防措施程序
纠正预防措施程序预防措施是指为了减少或消除潜在风险或危险而采取的行动或步骤。
这些措施通常包括预先识别潜在的危险、对其进行评估、采取适当的行动来减少或消除危险、建立应急响应计划等等。
下面是了解纠正预防措施程序的几个方面。
1.识别潜在危险：首先，需要对潜在的危险进行识别。
这可以通过进行风险评估和对工作场所进行巡视来实现。
风险评估是基于不同的工作环境，识别可能导致事故或伤害的潜在危险因素。
2.评估危险：确定了潜在的危险之后，下一步是评估这些危险对工作环境和人员的影响程度。
这可以通过使用风险评估工具和技术来实现。
在评估危险时，需要考虑危险的概率和严重性。
这样可以帮助确定需要采取的纠正预防措施的紧急性和优先级。
3.采取措施减少或消除危险：在评估了危险的程度之后，下一步是采取适当的措施来减少或消除这些危险。
这可以包括工作场所的物理改变、安全设备的安装、员工培训等。
根据评估的结果，可以采取不同的措施来控制或消除危险。
例如，如果危险是由于不安全的工作条件导致的，可以通过改进工作环境来减少或消除危险。
5.监督和评估：纠正预防措施的成功与否需要进行监督和评估。
这可以通过定期巡视和检查工作场所来实现。
监督和评估的目的是确保纠正预防措施的有效性和持续性。
如果发现措施无效或不再适用，需要及时调整和改进。
6.员工培训和参与：最后，员工培训和参与是纠正预防措施的重要组成部分。
员工应该接受相关的安全培训，了解工作环境中的危险和如何应对。
他们还应该积极参与纠正预防措施的制定和执行。
员工对纠正预防措施的理解和参与度越高，越能够确保工作环境的安全和健康。
总之，纠正预防措施程序是为了减少或消除潜在危险而采取的行动和步骤。
它包括识别潜在危险、评估危险、采取措施减少或消除危险、建立应急响应计划、监督和评估以及员工培训和参与。
这些步骤需要按照一定的程序和标准进行，并需要不断保持监督和改进，以确保工作环境的安全和健康。
最新SONY GP体系环境质量手册
XXX科技有限公司目 录章节号标 题页次0.1GP环境质量手册修订履历表31.0概述4 1.1目的4 1.2适用范围4 1.3引用标准4 1.4术语和定义4 1.5GP环境质量手册的制/修订,批准,发布和控制过程5 1.6公司简介5 1.7GP产品生产控制管理方针和目标61.8GP管理者代表任命书72.0GP环境质量管理体系要素8 2.1管理职责8-10 2.2GP环境质量体系10 2.3环境物质的管理标准11 2.4GP文件与记录管理要求11 2.5GP信息交流管理要求12 2.6GP内部品质/环境稽核管理要求12 2.7GP管理评审管理要求12 2.8GP教育,训练管理要求13 2.9GP采购作业与供应商管理要求13 2.10GP样品管理要求14 2.11GP部品来料检验,制程检验,出货成品检验管理要求14 2.12GP产品生产过程管理要求15 2.13GP产品标识与可追溯性管理要求15 2.14GP产品工程变更/4M管理要求16文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 1 页共 22 页XXXX科技有限公司目 录章节号标 题页次2.15GP产品仓库管理要求16 2.16GP检验,监视和测量设备管理要求16 2.17GP不合格品管理要求17 2.18GP数据分析,测量和改进17 2.19GP客户投诉处理管理要求18 2.20GP纠正措施管理要求18 2.21GP预防措施管理要求19附件一GP(Green Partner)系统推行(应急处理方案)小组组织架构图20附件二GP(绿色产品)管理与追溯流程21附件三GP体系环境质量手册与作业标准(程序文件)清单22文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 2 页共 22 页XXXX科技有限公司0.1 手册修订履历表序号更改说明拟制日期批准日期A.0首次编制2018-12-282018-12-28文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 3 页共 22 页XXXX科技有限公司1.0 概述1.1 目的本手册是XXXX科技有限公司以用索尼公司GP体系SS-00259环境管理物质限定标准建立环境质量保证系统，目的是明确客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法律法规，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
gp全流程控制计划
gp全流程控制计划英文回答：GP Full-Process Control Plan.A GP full-process control plan is a document that describes the processes, activities, and resources needed to achieve the desired quality of a product or service. It includes the following elements:Objectives: The specific quality objectives that the control plan is intended to achieve.Scope: The processes, activities, and resources that are covered by the control plan.Responsibilities: The individuals or teams responsible for each process, activity, or resource.Procedures: The detailed instructions for how eachprocess, activity, or resource should be carried out.Inspection and testing: The methods used to inspect and test the product or service to ensure that it meets the desired quality objectives.Corrective actions: The steps to be taken if the product or service does not meet the desired quality objectives.A GP full-process control plan is an essential tool for ensuring the quality of a product or service. It provides a clear and concise roadmap for all of the processes, activities, and resources that are needed to achieve the desired quality objectives.中文回答：GP 全流程控制计划。
纠正措施和预防措施控制程序
程序的合规性
监督整个程序是否符合公司或组织的管理制度和相关法规要求。
程序的效率
监督整个程序的效率，评估程序运行所需的时间、人力和资源等成 本。
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对预防措施的审核
预防措施的必要性
01
审核预防措施是否有必要，是否能够预防类似问题的
再次发生。
预防措施的可行性
02 审核预防措施是否具有可行性，是否考虑到实施的资
源、时间和技术等方面的限制。
预防措施的持久性
03
审核预防措施是否能持久有效，是否能够长期保持预
防效果。
对整个程序的监督
纠正措施和预防措施的执行情况
术语和定义
纠正措施
指针对已经出现的问题采取的措施，包 括调查原因、采取措施解决问题、验证 效果等。
VS
预防措施
指针对可能出现的问题采取的措施，包括 分析潜在问题、制定预防措施、实施并验 证效果等。
02
纠正措施
纠正措施的需求
确定纠正措施的需求
组织应通过质量管理体系的持续改进，确定纠正措施的需求，以解决实际或潜在的不合格、缺陷或其 他不符合项。
应急处理培训
教授员工在紧急情况下正确应对的方法，提高应急响 应能力。
质量意识培训
加强员工对产品和服务质量的认识，提高整体工作质 量。
对管理层的意识提升
法律法规意识培训
强化管理层对相关法律法规的了解和遵守意识 。
管理技能培训
提高管理层的管理能力和领导力，确保团队的 高效运作。
社会责任意识培训
培养管理层的社会责任感，实现企业与社会的和谐发展。
报告应按照规定的程序和时间要求进行，包括但不限于以 下内容
环境化学物质管理程序
Environment Chemistry Substance Management Procedure环境化学物质管理程序文件编码：DP-QPC20014修订日期：2010.12.08版本： 5发行日期：2010.12.08核准审核编制文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014 文件版次5 页数19修订记录：版本修订日期生效日期更新内容1 2008.9.30 2008.9.30 新规制定2 2009.11.16 2009.11.16 换版3 2010.04.30 2010.04.30 组织架构更改4 2010.11.26 2010.11.26 更新RoHS中Pb≤50PPM及新增5.3.1.5项5 2010.12.08 2010.12.08 修改文件名称及相关内容分发单位总裁办管理者代表运营部生产部研发部品保部财务部人力资源部●●●●●●●●文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014 文件版次5 页数29前言：因应国际上各国对环境保护的要求，及满足相关客户要求，上海天檀电子科技有限公司致力于为客户提供绿色产品，并为促进环保事业不遗余力。
公司环境方针：全员参与节能降耗，减少污染保护环境；遵纪守法关爱家园，绿色产品满足客户。
总裁：行动准则：采用环保物料，实施环保制造，为顾客提供符合要求之环保产品。
总裁：一、目的：明确选用物料时的环境化学物质管理的要求，保证所采购的物料和生产的产品中环境化学物质管理的含量在标准范围内，满足法律法规和顾客的要求。
二、范围：2.1.适用于供应商提供的物料。
2.2.适用于外包商加工过后的部件或产品。
2.3.适用于本公司产品（物料）。
三、定义：环境化学物质：指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。
RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equipment，欧盟在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令，Drapho 的RoHS环境化学物质塑胶管控标准：pb≤50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd≤5PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.金属管控标准：pb≤500PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd≤50PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.表面处理管控标准：pb≤50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd为ND；PBBs为ND；PBDEs为ND无卤(HF):塑胶管控标准Br≤300PPM;CL≤300PPM;Br+Cl≤600PPM。
CP-Q-007 REV2.0纠正与预防措施控制程序
5.2.3责任单位负责人将异常分析结果及矫正对策，填入《品质异常及纠正，预防措施报告》后交回品保单位，品保单位对填写内容进行确认，对改善措施和结果进行监督和反馈并回复报告单位。
4.4纠正：为消除已发现的不符合项所采取的措施，“纠正”是对不符合实体本身而言，通常可采取多种形式的措施，对不符合加以纠正。如返修、返工、降级、报废、让步接收,修改文件或要求等；
5. CONTENT作业内容
5.1纠正及预防时机
需要纠正预防措施的时机
责任部门
体系运行
外部审核
品保部、管理部&不符合项所在部门
7. REFERENCE TABULATION引用表单
7.1《品质异常及纠正，预防措施报告》
7.2《纠正及预防措施记录表》
8. ADDENDA附录
无
CR-D-003第一版/REV.0制订部门：品保部
5.3.5品保部&管理部负责纠正预防措施统一登录并作验证。
5.3.4若属ROHS/GP方面的不符合,应在2个小时内通知环保管理者代表作处理，并开出填入《品质异常及纠正，预防措施报告》后交回品保单位，品保单位对填写内容进行确认，对改善措施和结果进行监督和反馈并回复报告单位。
5.4记录保存
5.4.1内部审核小组完成之内部审核报告由管理代表保存三年.
5.2.4品保部将对策完成确认后交公司相关领导批示,再回复给相关部门,最后结案存档.
5.3异常单处理时效管制:
5.3.1紧急:一个工作日内完成;
GP-502管理评审程序
1.02.03.0 3.1 3.2 3.33.43.54.0 4.1 4.1.14.1.24.1.3 4.2 4.2.14.3 4.3.14.3.2 4.3.34.4 4.4.1 4.5 4.5.1 目的确保按规定的时间间隔对质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境进行综合评价。
适用范围适用于公司内部已建立的质量体系。
职责公司董事长负责主持管理评审会议。
总经理协助董事长召开管理评审会议。
管理者代表负责组织管理评审会议、收集和准备会议资料，并向董事长和总经理报告质量体系的运行情况，监督管理评审会议决定的落实。
品质管理部负责协助管理者代表收集和准备资料。
各部门负责人负责作好管理评审会议的各项准备工作，参加管理评审会议。
程序管理评审的频次管理评审会议每年至少举行一次(两次评审的时间间隔不超过一年)，一般安排在第四季度，由管理者代表于每年第一季度内提出会议计划报总经理审核、董事长审批。
特殊情况下（如：社会环境、市场需求、公司内部组织机构发生重大变化或连续出现重大质量事故时）经总经理或管理者代表提议，董事长批准可增加召开评审会议。
在公司质量体系认证前，将至少进行一次正式的管理评审。
评审内容管理层所进行的管理评审包括但不限于以下内容：1)上次管理评审的跟进情况；2)组织结构和资源、程序、方针/目标的充分性和适宜性（相对于企业经营环境，如政策/法规/顾客消费倾向/经济/市场定位/技术/竞争对手情况/战略/资源/供方/股东/主要决策管理人员等的变化或变更的需要）。
3)内部和外部质量审核结果；4)顾客投诉、重大质量事故，纠正和预防措施；5)顾客满意程度的测量结果；6)过程的业绩和服务符合性；7)改进的建议及其它内容。
管理评审方案的制订在管理评审会议召开一周前，管理者代表应制订《管理评审方案》，并提交总经理审核、董事长批准。
管理评审方案中应包括：1)评审具体时间；2)评审参加人员3)评审准备的资料4)评审的议程和内容《管理评审方案》中应将本程序4.2.1中规定的评审内容纳入评审议程。
gp全流程控制计划
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1.0 目的：
分析绿色管理系统发生不合格的原因﹐确保纠正及预防措施有效的执行﹐特制定本程序。
2.0 范围：
2.1 不合格品
2.2不符合绿色管理体系要求事项
2.3 客户投诉
3.0 定义：
3.1 RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive 。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound ）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound ）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound ）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ）
多溴联苯，PBBs （Polybrominated Biphenyls ）。