委外加工管理规定

1.0目的

为了更好规范和完善本公司的外发物料流程，以确保外发物料的进度及数据得到有效控制，特制订本流程。

2.0范围

适用本公司所有的外发加工物料的外发、生产、品质、收货过程。

3.0权责

3.1 PMC负责制订所有的《委外加工申请单》《请购单》及交期跟进。

3.2 技术部确认配方及确认替代料事宜，外发厂品质跟进。

3.3 品质管理部提供检验标准等详细品质要求给采购部、外发厂及进出库物料品质跟进。

3.4 技术部提供工艺参数及工艺标准给采购部。

3.5 采购负责选择合格供应商进行商务谈判及下单，跟进发货、生产进度及交期跟进、回复。

3.6 客服部负责跟进PMC交期与进度。

3.7 仓库负责所有外发物料出仓和入仓。

3.8 财务部负责跟进委外加工产品的进出库单据收集及损耗核算复核。

3.9总经理负责对外发单单价的最终审核、确定。

4.0 内容

4.1 外发厂评审：针对外发加工厂，由采购开发供应商，联络好供应商后，SQE、采购、技术部共同评审，评审内容依据《潜在供应商评审表》进行，评分结果大于70分则评定为合格外发厂，三个部门共同会签后采购留底和资料建档。

4.2 外发需求与准备：PMC根据订单情况，厂内生产紧张需外发时，提出外发需求申请，召集工程、品管、采购、研发、工艺开会讨论，通过后定出外发产品规格型号，数量，由品管部提供产品检验标准，技术部提供技术及结构要求、过程参数给PMC部统一汇总，PMC根据BOM表及备注相关事项制定《委外加工申请单》、《请购单》至采购部。

4.3 外发计划及确认：采购部根据订单需求负责选择合格供应商进行商务谈判及下达《委外交货单单》和《订购单》，呈请总经理审核、确认单价，确认后联络外发厂对应窗口前来我司确认产品的规格，标准及要求（如需外发厂协助开

模生产，需与外发厂签订保密协议，工程部提供工程图纸，外发厂制造复制模完成生产订单），外发厂确认OK时，将标准等信息资料给一份外发厂指定的人员。

4.4 外发单下达及交期明确：采购下达《委外交货单单》给外发厂，注明物料明细，含包材、标识、样板等需求数量及规格，单据转至仓库，作为发货及收货进帐依据，交期方面由PMC明确于外发计划单中，采购下达外发加工单时转换信息进去，同步将损耗明确于外发单上，以便于仓库、财务核实进出、帐物的数据，采购部负责跟进发货、生产过程进度及交期跟进、回复。

4.5 外发单发货：采购部安排外发厂拉料事宜，外发单明确后，采购与外发厂联络发货日期，提前一天通知到仓库仓管员提前安排备料，发货时所有物料需要双方签字确认后与《委外交货单单》一起存档。

4.6 外发单现场检验：新产品首次生产、新外发厂首次生产的产品，准备批量生产前，由采购部通知品管、技术提前准备，生产时安排人员前往现场确认质量状况，现场检验时要保证首件品品质达到标准，OK后由技术人员或品管人员签字后返厂，未现场确认的需要对样品签样后签回外发厂，外发厂持续依标样进行质量控制，批量性生产的订单由外发厂按首次生产的双方确认的标准进行控制。

4.7 外发原料、产品及耗品收货：外发厂每个订单生产完后，采购必须与对方联络将余料退回含水口料，每个订单的生产进度由采购部跟进，品质异常时及时联络品管部、技术部等安排人员前往处理，每个订单生产成品回厂时间PMC 提前知会采购部安排来料，以利仓库及品管部提前明确到厂时间，方便于成品出货安排，所有原料余料及成品、水口料回厂时间采购部提前知会仓库和品管部，以利提前安排。

4.8 不合格品管制：回厂的成品不符合标准要求，则依供应商管制程序开立《品质异常联络单》给采购要求退货、索赔等处理，外发厂生产过程中产出不良品，需要我司重新补料的，依《不合格品管制程序》需按我司材料市场价值付款后，我司才安排发货，我司发往客户处有质量事故属外发厂责任的，我司追溯到外发厂索赔处理。

4.9 损耗管理：外发厂生产损耗在《委外交货单》中明确，双方签核盖章，如果超出标准要求，则依4.8内容进行。

4.10 账物及单据管理：PMC下达《委外交货单》、《请购单》给采购，采购下达《委外交货单单》给仓库，仓库过帐后将单据给一份财务、一份采购，留底一份，即发货统一以《委外交货单单》中明细进行过帐，收货依外发厂的送货单进行入账，原料依编码入账原料仓，成品依编码入帐成品仓，不收不良品，水口料入副产品仓，单据一份给财务，一份给采购，留底一份。

4.11 风险管理：由于是我司提供物料，故在《委外交货单》确认后，外发厂先支付我司所发原料协定的市场价值做为风险金，每月依送货数量及品质状况支付加工费给外发厂。

5.0 相关表单

5.1 《委外加工申请单》《请购单》

5.2《委外交货单》

5.3《送货单》

5.4《品质异常联络单》

6.0流程

6.1《委外加工流程图》