工艺变更管理程序

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化工工艺、设备变更管理程序

化工企业化工工艺、设备变更管理程序1目的确保对人员、化工工艺、化工设备（设施）、技术等可能发生的永久性或暂时性的变化实行有计划的控制，以避免其对产品质量、人员健康、安全与环境造成有害影响。

2适用范围本程序规定了变更管理的方法。

本程序适用于本公司组织机构、人员、技术工艺、设备变更的管理。

3职责3.1办公室、人力资源是变更管理的归口管理部门：负责制、修订《变更管理程序》，并监督、检查各类变更的实施、管理情况，负责本公司企业管理体系、管理制度的变更；HSE部具体负责监督、检查各类与HSE有关的变更的实施、管理情况，负责HSE管理体系、与HSE管理体系有关的管理制度的变更，负责污水处理等工艺技术的变更管理。

3.2办公室负责组织机构的变更管理。

3.3 人力资源负责定员和人员的变更管理。

3.4技术部负责技术的改进、工艺的变更。

3.5 工程保障部负责设备、设施的变更管理。

3.6 生产部、采购部、质量保证部等相关单位负责组织变更管理的实施和信息反馈。

4工作程序4.1变更管理的类型4.1.1管理变更管理变更包括以下几个方面：a）组织机构的变更；b）定员、人员的变更；c）技术工艺的变更；d）设备、设施的变更，4.1.2化工工艺技术变更工艺技术变更主要包括以下几个方面：a）生产装置的新建、改建、扩建；b）装置生产工艺技术路线改变；c）工艺控制指标的修订；d）首次加工的原（料）油新品种；e）化工原材料品种的变化；f）工艺技术规程、岗位操作法的改变；g）工艺报警联锁的改变。

4.1.3设备、设施变更设备、设施变更主要包括以下几个方面：a）设备、设施的关键重要更新、改造；b）设备、材料的代用；c）临时的配管、接头；d）临时增加的电气设备；e）新改扩建的设备；f）电力系统及公用工程的变化；g）大机组操作规程的改变。

h）设备报警联锁的改变。

4.2变更的申请、审批、实施和验收4.2.1.工艺、设备的变更申请、审批、实施和验收原则上应满足4.2.2～4.2.5各条款要求，具体可按与该类变更相关的文件要求执行。

工艺变更控制管理制度

工艺变更控制管理制度第一章总则第一条为了规范和规茉工艺变更控制管理，保证产品质量、生产效率和安全，维护企业利益，提高企业竞争力，制定本制度。

第二条本制度适用于全公司的工艺变更控制管理。

第三条全公司的员工必须遵守本制度，确保工艺变更控制管理制度的有效运行。

第四条工艺变更是指产品、设备、工序、工艺等在不影响产品质量、安全和符合法律法规的前提下，对其技术文件、工艺流程、设备参数等进行变更的行为。

第五条公司要严格按照相关法规和标准，对产品、设备、工艺实施变更管理，确保变更后的产品、设备符合要求。

第六条工艺变更的提出、审核、执行、跟踪、验证和评审环节需符合《质量管理体系要求》，实行严格的管理流程和程序。

第七条实施本制度的具体职责由公司总经理负责，由公司质量部门具体执行。

第八条本制度由公司总经理负责解释和修改。

第二章工艺变更申请与批准第九条任何工艺变更都必须经过书面申请，由有关部门审核批准，并做好相应记录。

第十条工艺变更申请书应包括变更内容、原因、影响范围、变更程序和时间计划等内容，并由变更申请人签署。

第十一条申请时应提供工艺文件、图纸、工艺流程、设备参数等变更所需的资料。

第十二条申请书应送交有关部门审核，并做好相应备注。

第十三条有关部门应及时审核变更申请书，包括技术、工艺、质量、安全等方面的审核，确定变更的可行性和影响范围。

第十四条有关部门应在规定时间内对变更申请书进行批准或驳回，并做好相应记录。

第十五条审批通过的变更申请书应及时通知申请人，并做好相应备忘录。

第十六条驳回的变更申请书应注明驳回的理由，并通知申请人。

第十七条未经批准擅自实施工艺变更的单位或个人，应当承担责任。

第十八条公司应建立工艺变更记录，确保变更过程可追踪。

第十九条工艺变更申请书、批准书及记录应做好归档管理，保存至少5年以上。

第二十条公司应加强对工艺变更申请与批准的监督和检查，并不定期组织相关部门进行抽查和验收。

第三章工艺变更执行与跟踪第二十一条工艺变更的执行必须按照批准的变更程序和时间计划，确保变更的符合性。

工艺和设备变更管理办法（三篇）

工艺和设备变更管理办法是指在企业的生产过程中，对工艺和设备进行变更时需要遵循的的管理规定。

下面是一个工艺和设备变更管理办法的草稿：一、目的和适用范围本办法的目的是规范企业在工艺和设备变更过程中的管理，确保变更的安全和有效性。

适用于所有需要进行工艺和设备变更的企业。

二、变更程序1. 制定变更计划：企业应根据实际生产需要，制定工艺和设备变更计划，包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。

2. 提交变更申请：企业应将变更计划提交给相关部门进行审批，相关部门应在规定时间内给予批准或拒绝。

3. 变更实施：在获得批准后，企业应按照变更计划进行实施，并记录变更过程中的关键参数和操作。

4. 变更验证：企业应对变更后的工艺和设备进行验证，确保变更的有效性和安全性。

5. 变更审查：企业应定期对变更的效果进行审查，评估变更是否达到预期的效果，如果出现问题应及时进行调整。

三、变更风险评估1. 风险识别：企业应对工艺和设备变更可能带来的风险进行识别和评估，包括安全风险、质量风险等。

2. 风险控制措施：企业应制定相应的风险控制措施，包括安全措施、质量控制措施等，确保变更过程中的风险最小化。

四、变更记录和报告1. 变更记录：企业应记录工艺和设备变更的过程和结果，包括变更前后的情况、变更的效果等。

2. 变更报告：企业应向相关部门提交变更报告，报告应包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。

五、变更的授权和责任1. 变更授权：企业应设立变更授权的程序，明确变更的批准和审核权限。

2. 变更责任：企业应明确变更的责任人，确保变更过程中的各项工作得到有效管理和控制。

六、参考文件1. 国家相关法律法规、行业标准等。

2. 企业内部相关文件。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效，以后对工艺和设备变更的管理均适用本办法。

2. 对于未尽事宜，相关部门可根据实际情况进行补充和调整。

工艺和设备变更管理办法（二）第一章总则第一条为了规范企业的工艺和设备变更管理，提高安全生产水平，保障员工的人身安全和财产安全，维护企业的生产秩序和市场形象，根据《安全生产法》等相关法律法规，制定本办法。

工艺和设备变更管理办法

工艺和设备变更管理办法第一章总则第一条为了规范公司工艺和设备变更的管理，确保生产安全和质量，提高生产效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司生产过程中工艺和设备的变更管理，包括新设备引进、设备改造、工艺流程调整等。

第三条工艺和设备变更管理应遵循科学性、合理性、安全性和经济性原则，确保变更过程的顺利进行，降低变更风险。

第二章变更申请与审批第四条工艺和设备变更申请应由相关部门提出，并填写《工艺和设备变更申请表》。

第五条变更申请表应包括以下内容：（一）变更的原因和目的；（二）变更的详细内容；（三）变更对生产安全和质量的影响；（四）变更对生产效率的影响；（五）变更所需的时间和资源；（六）其他相关内容。

第六条变更申请经相关部门审核后，报公司总经理审批。

变更涉及重大技术或安全问题时，应报公司董事会审批。

第七条变更审批通过后，相关部门应按照批准的方案进行变更实施。

第三章变更实施与监控第八条变更实施过程中，相关部门应严格按照批准的方案进行操作，确保变更顺利进行。

第九条变更实施过程中，应加强监控，确保生产安全和质量。

变更实施过程中出现问题时，应及时采取措施进行解决。

第十条变更实施完成后，相关部门应组织人员进行验收，确保变更达到预期效果。

第四章变更记录与归档第十一条变更实施完成后，相关部门应将变更相关资料进行整理，包括变更申请、审批文件、实施记录、验收报告等，进行归档管理。

第十二条归档的变更资料应定期进行整理和保管，以备查询和追溯。

第五章变更评估与改进第十三条变更实施完成后，相关部门应对变更的效果进行评估，包括生产安全、质量、效率等方面。

第十四条变更评估结果应作为公司工艺和设备管理的重要依据，对存在的问题进行改进。

第十五条变更评估与改进应形成闭环管理，确保工艺和设备管理的持续改进。

第六章责任与处罚第十六条违反本办法规定，造成生产安全事故或严重质量问题的，公司将依法追究相关责任人的责任。

工艺变更管理规定

工艺变更管理规定
为加强佰利联公司工艺变更管理，避免由于工艺、技术变更导致工作失误和造成经济损失，理顺工作程序，制定本管理规定。

一、变更管理的范围
1.原辅材料采购标准变更；
2.工艺流程、工艺参数变更；
3.岗位工艺操作规程变更。

二、适用范围
公司。

三、变更程序
1.变更申请
实施变更前，变更申请单位填写《工艺变更申请表》（见附件1）、《工艺文件审批表》（见附件2）。

2.变更审批
变更申请单位填好申请表后，逐级报技术质量部和公司主管领导审批，重大变更报公司主要领导审定。

3.变更实施
变更批准后，由技术质量部档案员归档管理，申请单位负责实施。

超过原批准范围和期限的任何临时变更，都必须重新进行审批。

四、考核
1.违反变更管理规定，未履行变更审批随意更改的，对所在分公司罚款50-200元/次。

2.变更审批完成一周内，技术质量部对变更所在单位执行情况进行检查落实，存在未按变更内容执行情况的，对相关单位罚款50-200元/次。

3.变更实施完成后，变更所在单位提交运行情况报告，达到变更预期的，根据变更实施效果对相关单位奖励50-200元/次。

五、附件
工艺变更申请表
制表单位：公司技术质量部编号：
工艺文件审批表
制表单位：公司技术质量部编号：。

工艺变更管理程序

工艺、原材料变更通知单
客户变更信息处理单
在库调查单
技术部
1、工艺、原材料变更通知单由生产部以《文件发放申请单》的形式予以发放，且需指定专人在第一时间内对电子档资料进行更新与备份保留，具体按《文件控制程序》执行。
2、所有工艺、原材料变更记录均由生产部进行归口管理，具体按《记录控制程序》执行。
5、支持文件：
2、对外的工艺变更申请一律由生产部以《工艺、原材料变更申请单》的形式提交顾客批准。
工艺、原材料变更申请单
生产部
化验室
1、经批准后的《工艺、原材料变更申请单》由生产部以《工艺、原材料变更通知单》的形式通知相关部门；
2、来自顾客的工艺变更信息均由生产副总组织相关部门评审确认后以《工艺、原材料变更通知单》的形式传递给相关部门，因变更产生的费用均由项目负责人以《客户变更信息处理单》的形式联络销售部与客户进行最终确定；任何部门接受到顾客工艺、原材料变更信息时均需在第一时间传递给生产部处理；
5.1文件控制程序
5.2记录控制程序
6、记录表单：6.1《工艺Fra bibliotek原材料变更申请单》
6.2《工艺、原材料变更通知单》
6.3《在库调查单》
6.4《客户变更信息处理单》
来自顾客的工艺变更信息均由生产副总组织相关部门评审确认后以工艺原材料变更通知单的形式传递给相关部门因变更产生的费用均由项目负责人以客户变更信息处理单的形式联络销售部与客户进行最终确定
工艺变更管理程序(总5页)
1、目的：
为了使工艺、原材料变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺、原材料变更的有效性和适宜性，最终满足顾客要求，特制定此程序。
3、《工艺、原材料变更通知单》必须在4小时内传递给相关部门，以防出错；

工艺设备变更管理程序汇总

工艺设备变更管理程序汇总一、概述在制造业中，提高工艺设备生产效率是一项关键工作。

但是，在生产过程中，由于技术原因和生产需求等因素，需要对工艺设备进行变更。

为了保证变更后的设备能够满足生产需求，需要实施工艺设备变更管理程序。

本文将对工艺设备变更管理程序进行和概述。

二、工艺设备变更管理程序工艺设备变更管理程序是一种用于控制和管理工艺设备变更的系统。

其目的是防止工艺设备变更引起的质量不符合、安全事故等不良后果，并确保生产计划的顺利执行。

下面是一些常见的工艺设备变更管理程序。

2.1 工艺设备变更管理步骤1.变更计划制定：工艺设备变更计划由专业人员制定，根据工艺流程和实际生产需求。

2.影响分析：对变更计划的影响进行分析，包括生产进度、质量等方面的影响。

3.变更评估：对变更计划进行评估，确定其影响能力、可行性和实施风险。

4.设备测试：对变更后的设备进行测试，以确保其符合生产需求。

5.批准变更：对通过测试的变更，进行批准和发布。

6.实施变更：根据批准的变更计划，实施设备变更。

7.变更跟踪：对变更后的设备进行跟踪，以保证其在使用中没有问题。

2.2 变更通知和记录对于发起工艺设备变更的部门或个人，需要进行变更通知，并在记录中确认变更计划、实施变更及验证的结果。

在变更通知中应包括变更计划、变更理由、变更范围、变更影响分析和实施步骤等。

2.3 变更管理的主体和职责(1)工艺设备变更审批机构：根据工艺设备变更管理程序，审批工艺设备变更计划。

(2)工艺设备变更执行人：负责组织和实施设备变更。

(3)工艺设备变更管理人：负责工艺设备变更的管理、协调和培训。

三、工艺设备变更管理的重要性对保证产品质量的贡献通过工艺设备变更管理程序能够提高生产效率，同时保证产品的质量不会受到影响。

在进行设备变更之后，需要对设备进行测试，以确保其符合生产需求，这样才能保证产品的质量。

对实现安全生产的贡献设备变更可能会对生产环境和相关设备使用等方面产生不利影响，例如存在危险源和瞬间意外事件。

工艺工程变更管理流程(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司工艺变更控制程序XX-XX-B/0××××××有限公司发布工艺变更控制程序1.目的本业务程序规范产品量产后工艺变更业务的实施规则，确保量产品工艺变更活动能够切实有效进行。

2.范围本程序适用于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不一致，则应当按照客户要求进行。

3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《文件控制程序》《生产件批准程序》《工程业务管理程序》4.定义从质量管理的角度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续生产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进行控制,并对变更的影响/风险进行评估（如对变更进行FMEA分析），且应策划工程/试验验证和试装品确认等活动。

变更必须在实施前予以确认、批准。

1) 初物:指新产品在开发结束后第一批交付的产品，或量产后的设计变更,品质改善,4M变更后第一批生产的产品。

2) 工艺更改：涉及制造4M的更改统称工艺更改。

3) 4M：特指Man(人)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业方法)。

4) 制造4M的更改：——Man (人的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更；——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、工治具的变更；——Material（材料的更改）：专指工艺辅助材料的更改；——Method (方法的更改)：作业流程、作业方法的变更。

工艺设备变更管理程序

⼯艺设备变更管理程序⼯艺及设备变更管理程序1、⽬的本程序规定了某⽯化公司⼯艺及设备变更的管理责任和管理要求。

本程序旨在规范⼯艺及设备的变更管理，确保所有的变更按照国家及⾏业相关设计标准进⾏审查，防⽌在变更时引⼊新的、不加以控制的危险及隐患。

2 管理范围本程序适⽤于某⽯化公司⽣产装置所涉及的以下变更，包括：——⽣产能⼒的改变；——物料的改变（包括成分⽐例的变化）；——化学药剂和催化剂的改变；——设备、设施负荷的改变；——⼯艺设备设计依据的改变；——设备和⼯具的改变或改进；——⼯艺参数的改变（如温度、流量、压⼒等）；——安全报警设定值的改变；——仪表控制系统及逻辑的改变；——软件系统的改变；——安全装置及安全联锁的改变；——操作规程的改变；——试验及测试操作；——设备、原材料供货商的改变；——运输路线的改变；——装置布局改变；——产品质量改变；——设计和安装过程的改变；——其他。

有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执⾏。

3 定义3.1 变更凡对已经⽂件化的⼯艺技术及⽣产设备所做的改变，如改变⼯艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变⼯艺安全信息，⼯艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等均属于变更。

3.2 变更管理为防⽌在对现有⼯艺及设备进⾏改造时引⼊不可控制的⼯艺风险⽽建⽴的管理程序，变更管理流程见附录1。

3.3 同类替换符合原设计规格的更换，经批准后即属于同类替换（参见附录2的举例）。

3.4 微⼩变更影响较⼩、不造成任何⼯艺参数改变，但⼜不是同类替换的变更 (如供货商的改变)。

3.5 重⼤变更影响较⼤、涉及⼯艺技术的改变或设施功能的变化、重要⼯艺控制参数改变（如压⼒等级的改变，压⼒报警值和联锁的设定等）的变更。

3.6 紧急变更需要在48⼩时内实施的临时变更。

4 职责4.1 同类替换及微⼩变更由车间主管领导或专业管理处室领导批准实施。

4.2 重⼤变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理⼈批准实施。

工艺和设备变更管理办法范文（二篇）

工艺和设备变更管理办法范文一、前言工艺和设备变更是企业发展的必然要求，也是经济全球化背景下企业实现竞争优势的重要手段。

然而，不合理的工艺和设备变更可能会带来一系列风险和问题，对企业的生产运营、产品质量和安全环保等方面产生不良影响。

为了规范和有效管理工艺和设备变更，本办法制定。

二、目的本办法旨在规范工艺和设备变更的管理流程，确保变更过程的合法、合规和顺利进行，最大程度地减轻企业的运营风险，保障产品质量，提升企业竞争力。

三、适用范围本办法适用于企业内部实施的工艺和设备变更，涉及到企业内部各个职能部门和相关人员。

四、工艺和设备变更管理流程1. 变更需求申请(1) 变更需求确定：由相关部门、生产研发团队等提出变更需求，并根据实际情况进行论证和确定，包括变更背景、目的、内容、影响等方面的详细说明。

变更需求应当与企业的战略目标和技术规范相一致。

(2) 变更需求审批：变更需求申请提交给公司管理层或相关部门负责人审批，审批应当综合考虑变更的风险和效益，并作出决策。

2. 变更方案编制(1) 需求分析：根据变更需求，由相关部门负责人组织进行需求分析，明确变更实施的目标、范围、方法等内容，并形成变更方案。

(2) 变更方案编制：由生产研发团队或专家组组织编制变更方案，包括具体的变更步骤、资源需求、工期、安全风险评估等内容。

(3) 变更方案评审：变更方案提交给公司管理层或相关部门负责人进行评审，评审内容包括变更方案的合理性、可行性、风险评估等。

3. 变更实施(1) 资源准备：按照变更方案，相关部门负责准备所需的人力、物力、财力等资源，并分配给相应的实施人员。

(2) 变更操作：由实施人员按照变更方案进行实施操作，严格按照操作规程和安全操作规定进行，确保变更过程的安全和稳定。

(3) 监督检查：由相关部门负责人或专门的监督检查组对变更过程进行监督检查，确保变更操作符合要求，并及时发现和解决问题。

(4) 记录和报告：变更过程中需要记录相关数据、操作记录、问题与解决等情况，并及时上报给公司管理层或相关部门。

工艺变更管理制度文本

工艺变更管理制度文本第一章总则为规范和统一企业内部工艺变更的管理流程，确保产品质量稳定、生产过程可控，提高生产效率，减少生产成本，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于企业内部所有产品工艺变更管理，包括但不限于生产工艺、生产设备、生产流程等方面的变更。

第三章工艺变更流程1.提出变更申请：由相关部门（如生产、研发等）提出变更申请，包括变更内容、原因、影响、风险评估等信息。

2.初审：质量管理部门对变更申请进行初审，评估变更对产品质量和生产过程的影响，制定初步变更方案。

3.评审：由企业内部专家组成变更评审委员会，对初审通过的变更方案进行评审，评估变更的必要性、可行性、可靠性等。

4.批准：评审委员会根据评审结果，决定是否批准变更方案。

若批准，进行下一步操作；若不批准，退回重提或无效。

5.实施：实施变更方案，包括但不限于生产线调整、设备更换、工艺规程更新等。

6.验证：验证变更的有效性，监控产品质量和生产过程，评估变更的效果。

7.总结：总结变更的经验教训，完善工艺变更管理流程，提高管理水平和效率。

第四章变更记录1.变更申请记录：记录变更申请的内容、原因、影响、解决方案等信息。

2.初审记录：记录初审的结果和初步变更方案。

3.评审记录：记录评审委员会的评审意见和决定。

4.批准记录：记录变更方案的批准流程和结果。

5.实施记录：记录变更方案的实施过程和结果。

6.验证记录：记录变更的验证过程和结果。

7.总结记录：记录变更的总结和改进措施。

第五章工艺变更管理要求1.严格遵守变更管理流程，不得擅自变更工艺。

2.变更前必须评估变更对产品质量和生产过程的影响，并有效控制风险。

3.变更后必须进行验证，确保变更的有效性和稳定性。

4.及时总结变更的经验教训，完善管理流程，提高变更质量和效率。

5.定期审查变更管理制度，及时调整和改进。

第六章附则1.本制度由企业质量管理部门负责解释和执行。

2.本制度自发布之日起生效，同时废止以前的相关管理规定。

工艺和设备变更管理程序

工艺和设备变更管理程序1目的为控制公司工艺、设备变更风险，防范事故发生，特制定本程序。

2适用范围适用于公司及为其提供服务的承包商。

3应用领域本程序应用于生产运行、检维修作业、开停工过程、技改、技措过程中的工艺和设备变更管理。

4应用标准《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》5术语和定义5.1 技术变更指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

5.2 同类替换符合原设计规格的更换。

（更换由同一供货商提供的相同型号的设备，其设计规格、材质、参数、密封等均未发生变化。

）5.3 微小变更影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。

即“在现有设计范围内的改变”。

5.4 紧急变更在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无法执行时的需求。

5.5 关键设备某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。

6职责6.1 工艺设备变更项目评估小组组织机构和职责6.1.1组织机构组长：秘书：组员：6.1.2职责（1）组长职责①负责组建工艺设备变更项目评估小组；②负责组织编制工艺设备变更管理程序；③负责组织工艺设备变更项目评估工作；④负责变更项目的审核工作；⑤负责组织召开小组工作会议；⑥负责指导小组成员制定相关的工作计划。

（2）秘书职责①负责小组会议的通知、准备、会议签到及会议记录工作；②负责程序及相关管理文件的校核、下发及存档工作；③负责协助组长开展具体工作。

（3）组员职责①负责编制工艺设备变更管理程序；②负责编制所属相关内容的工作计划；③负责变更项目变更类型的确认工作；④参与工艺设备变更项目审核工作；⑤负责变更效果评估工作；⑥负责变更流程的管理工作。

工艺设备变更管理程序资料

工艺设备变更管理程序资料背景在工艺设备使用过程中，经常需要进行变更，如更换部件、调整参数等，以适应生产需求或技术提升等。

但是，变更可能会影响到产品的质量和安全性，因此需要建立一套工艺设备变更管理程序，以确保变更的安全、有效和可控。

程序概述工艺设备变更管理程序是指为了规范工艺设备变更过程，减少变更对产品质量和安全性的影响，提高生产效率和经济效益，而制定的一套规章制度。

该程序包括变更的策划、评估、审核、执行、验证和评估等环节。

程序内容1. 变更策划在变更之前，应先制定变更策划，包括变更名称、目的、范围、时间、负责人、影响评估、实施措施等内容。

变更策划需要经过设备管理部门审批并获得生产部门的同意。

2. 变更评估在变更策划获得批准后，应进行变更评估，主要评估变更对产品的质量和安全性等方面的影响。

评估结果应由设备管理部门负责人审查并做出评估，并通知变更负责人和生产部门。

3. 变更审核在评估为“适宜变更”时，应进行变更审核，主要审核变更方案和实施措施是否符合规范要求，并由质量管理部门审批并获得生产部门认可。

4. 变更执行在变更方案和实施措施获得批准后，应进行变更执行，主要实施变更计划并记录变更过程和结果。

变更执行应由设备管理部门负责人监督，并由生产部门负责人确认变更结果。

5. 变更验证在变更执行结束后，应进行变更验证，主要验证变更是否达到预期效果并是否对产品的质量和安全性造成影响。

变更验证应由设备管理部门负责人审核并做出验证。

6. 变更评估在变更验证完成后，应进行变更评估，主要评估变更对产品的质量和安全性等方面的影响，并由设备管理部门负责人做出评估。

程序负责人•变更策划：设备管理部门负责人•变更评估：设备管理部门负责人•变更审核：质量管理部门负责人•变更执行：设备管理部门负责人•变更验证：设备管理部门负责人•变更评估：设备管理部门负责人工艺设备变更管理程序的建立，可以有效规范工艺设备变更过程，减少变更对产品质量和安全性的影响。

工艺设备变更管理程序

工艺设备变更管理程序发行版本: B版修改码: 0文件编码: TSH/HSE-035 一、目的为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查,防止在变更时将新的、没有加以控制的危险引入工作场所,特制定本程序;二、范围本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：a.工艺物料的改变包括成分比例的变化；b.工艺技术的变化；c.设备的改变或改进；d.工艺控制参数的改变如报警设定值；e.工艺控制系统逻辑的改变；f.操作规程含各工作方案的改变；g.设备、原材料供货商的改变;本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更;三、定义1.变更符合本标准适用范围的,改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工艺安全信息等的活动;2.同类替换符合原设计规格的更换,一般不需要经过变更管理的程序参见附录1的举例;3.紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的变更;4.变更管理为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序;5.重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变如压力等级的改变,压力报警值的设定等的变更;6.微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变,但又不是同类替换的变更;四、职责1.区域负责人或其授权代表有权批准变更,并负责工艺变更管理的实施;2.只有区域负责人有权批准紧急变更;3.区域负责人可以书面授权其直接下属生产副经理/生产副主任、总工程师：1)批准、实施、执行变更不包括紧急变更；2)组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；3)批准重大变更；4)跟踪落实连带变更的实施；5)决定技术安全审查的成员;4.工艺、设备工程师负责保留变更管理表,工艺风险审查文件的复印件;5.技术与安全审查小组技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建,一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员,如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求,由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持;审查小组负责：1)审查变更的技术可行性；2)识别和分析变更可能带来的风险；3)提出防止或减弱风险的建议；4)提出变更需要的专项研究和分析；5)提出连带变更项目的清单;6.生产部经理/副经理/总工程师/工程师1)根据需要申请变更；2)将变更按微小、重大、紧急分类；3)需要时,可以履行初级审查的功能；4)参加技术与安全审查小组；5)将技术与安全审查的结果传达给有关人员；6)在变更实施之前培训有关的员工；7)落实变更审批表上提出的相关文件的升级如：操作、维修规程、工艺安全信息等；8)密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况;五、程序及要求1.各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训,新员工应接受初次培训,并每两年对每位员工重复培训一次;2.其它任何可能引发变更的作业如：停产维修工作应包括一个步骤,即要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查;3.与变更管理有关的工作应由生产部经理/副经理/工程师进行初步审查,按微小、重大、紧急将变更分类;4.技术与安全审查1)技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：a.微小变更应由熟悉此技术的人员审查；b.重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；c.紧急变更审查过程和重大变更相同;2)技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响,必要时应进行系统的工艺安全分析;3)技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法,该方法应与此变更相适应,具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提供的指南;4)技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产品质量的影响;5)技术与安全审查应当按照变更审批表见附录2、3的申请、审查和批准流程进行;5.连带变更变更可能引起其它连带的变更,如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化,必须对此逐项确认,落实连带变更项的负责人和完成日期;6.变更的实施1)在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新,如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书MSDS等方面的信息;对于紧急变更,工艺安全信息的更新可以在变更的实施过程中进行;2)在变更通过审查批准后,由生产单位落实变更的实施单位,区域负责人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施单位进行沟通,并指定变更实施的监督人,必要时可以成立变更项目监督小组;3)变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相关管理标准;4)在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员,完成培训;5)在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查的,执行工艺设备投运前安全审查管理标准;7.文件管理1)在变更结束后,区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存档,包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等;2)变更更新的工艺流程图,管线与仪表图,设备数据表,报警设置值,操作与维修程序,操作与维修保养记录表,新增加的材料安全技术说明书MSDS等,必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份,同时销毁废止文件;六、审核工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等;附录1：同类替换范例附录2：重大变更审批表附录3: 微小变更审批表七、附则1.本程序由生产运行处、机动设备处负责解释2.本程序自发布起实施;附录1：同类替换范例附录2：重大变更审批表第一部分：变更信息变更依据□紧急□提高安全□环境保护□维修保养□操作改进□事故隐患整改第二部分：需要的连带变更第三部分：审查批准附录3：微小变更审批表装置/设备名称：___________________________________________________________申请日期:___/___/___ 变更编号：_____________变更内容描述：_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________变更的理由描述：_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________申请人：________________________________________________实施变更前需要的审查项目：完成确认：确认所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档;批准人：_____________________ 日期:___/___/___变更实施注意事项:______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________。

工艺变更管理制度

工艺变更管理制度
1总则
为切实加强生产过程中的工艺变更管理，确保工艺变更的严肃性，保障工艺变更后满足生产运行的安全性、稳定性，特制定本制度。

2变更项目
（1）生产能力、生产原料的变更
（2）生产设备、管线、阀门的变更
（3）生产流程、控制方案的变更
（4）工艺参数、指标测试手段的变更
3工艺变更管理细则
（1）进行一般工艺变更时，需由工艺工程师提出详细工艺方案，以书面形式上报生产部，并填写工艺变更审批单。

（2）生产部接到工艺变更报告后，在一周内完成初审，并组织相关部门进行可行性分析，如通过则编制可行性分析报告上报公司分管领导审批后实施。

（3）工艺变更后，由生产部负责对有关技术标准及操作方法及时进行修订。

（4）对重大工艺变更，直接在总工程师的领导下制定技术方案，经公司分管领导批准后，联系有资质的设计单位进行现场调研和可行性论证，如方案可行则由设计单位出正式方案与图纸，经公司领导审批后实施。

（5）变更项目实施完成后，由设备技术科组织相关部门进行验收。

（6）生产部负责对变更的化工工艺进行培训，员工经培训考核合格后方可上岗。

工艺设计变更管理程序(含表格)

工艺设计变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范工艺技术文件及图样的设计变更原则、更改程序和方法。

2.0适用范围适用于公司工艺技术文件及图样设计变更的管理。

3.0术语及定义3.1 工艺设计变更：是指对产品批产工艺的变更，包括工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超出规定范围的改变；材料的改变；检测要求的改变；工艺装备(包括模具、夹具、检具、工位器具和辅助工装等)的改变等。

3.1 产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，包括试制、小批和批产后的产品变更。

3.3 不作准备：无需要作生产准备的变更。

3.4 作准备：需要作生产准备的变更。

所有相关文件和图样更改完毕，作完生产准备，制作出新的合格产品零部件为止。

4.0职责4.1 工艺技术部：负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行及效果确认，并确保工艺变更通知的时效性。

4.2 各生产厂：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.3 装备动力部/过程质量管理部：参与工艺设计变更的评审。

5.0工作内容5.1 变更原则5.1.1 确定要工艺设计变更的必须填写《工艺设计变更通知单》和《工艺设计变更通知单（附图）》；5.1.2 文件及图样的变更不得降低产品质量；5.1.3 不能无故降低生产能力和增加成本；5.1.4 不得违背相关法规和法定标准（包括国家标准、行业标准、企业标准）；5.1.5 必须考虑在制品的处理；5.1.6 必须按规定程序实施变更。

5.2 更改方法5.2.1 若文件或图样变化不大，不必重新制作新文件或绘制新图样时，底图和蓝图均采用划改方式，即在要更改的部位划上斜线，在其旁边添加上更改后的内容，并在旁边做更改标记。

更改标记采用小写汉语拼音字母外加直径为Φ5－Φ8的细实线圆圈。

如○a、○b等。

然后将更改标记填写在“更改记录”栏内。

工艺设备设施变更管理程序

工艺设备变更管理程序1 目的和范围为了规范工艺、设备、设施（装置）管理，确保变更符合HSE管理要求，控制变更风险，保证工艺、设备、设施（装置）的安全运行，特制定本程序。

本程序规定了公司工艺设备设施（装置）变更管理的范围、职责和内容。

本程序适用于公司工艺设备设施（装置）变更管理。

2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。

2.1 变更：涉及设备、设施（装置）、工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变。

2.2 变更管理：为了防止对现有工艺、设备、设施（装置）进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序。

2.3 同类替换：符合原设计规格的变更。

2.4 微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

2.5 重大变更：影响较大，涉及工艺技术的改变或设备、设施（装置）功能的变化、重要工艺控制参数改变的变更。

3 职责3.1 质量设备科为本程序的归口管理科室，负责公司工艺设备设施（装置）的变更管理。

3.2 公司相关科室在本业务管理范围内监督相关单位实施工艺设备设施（装置）的变更管理，并提出改进建议。

4 程序内容4.1 变更范围。

主要包括：✧工艺、设备、设施（装置）设计依据的改变；✧设备、设施（装置）负荷的改变；✧工艺、设备、设施（装置）、工具的改变和改进；✧安全报警设定值的改变；✧安全装置及安全联锁的改变；✧仪表控制系统及逻辑的改变；✧软件系统的改变，操作规程的改变；✧试验及测试操作；✧设备、设施（装置）布局改变；✧产品质量改变；✧设计和安装过程的改变；✧其他。

4.2 变更分为重大变更、微小变更、同类替换。

所有变更应按其内容和影响范围正确分类，并执行《变更管理流程图》（QD//HSE-41-01）。

4.3 变更的申请审批4.3.1 变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请，填写《重大变更申请审批表》（OR//HSE-41-01）或《微小变更申请审批表》（OR//HSE-41-02）。

工艺变更管理制度

工艺变更管理制度一、总则为规范企业工艺变更管理流程，提高工艺变更的准确性和高效性，有效控制风险，保障产品质量和生产安全，特制定本制度，适用于企业所有工艺变更管理。

二、变更管理流程1. 变更的提出（1）任何部门对产品、设备、工艺等方面的变更有需求时，应当填写《工艺变更申请表》，并附上相关的变更说明、原因、影响分析、风险评估等资料。

（2）提出变更的部门应当根据需要确定变更的紧急程度、影响范围和所需的资源。

（3）申请表提交后，由专门成立的工艺变更管理委员会进行评审和审批。

2. 变更的评审和审批（1）工艺变更管理委员会由各部门相关负责人组成，主要负责对工艺变更的申请进行评审和决策。

（2）委员会应当在规定的时间内对变更申请进行评审，根据变更的紧急程度和影响范围，分别进行决策。

（3）评审时应当充分考虑变更的合理性、风险评估、资源需求等因素，确保变更的可行性和合规性。

3. 变更的实施（1）获得变更审批后，需立即组织实施。

需制定详细的实施计划，并进行风险管控和资源调配。

（2）实施过程中，应当对原工艺进行逐项的验证和确认，确保变更的有效性和可靠性。

若出现意外情况，及时进行调整和处理。

4. 变更的验证和跟踪（1）变更实施完成后，应当对变更进行验证，并记录变更的成功与否、所带来的影响和效果。

（2）验证的过程应当严格按照标准进行，并将结果及时通报到工艺变更管理委员会。

（3）变更的跟踪需要持续进行，确保变更后的效果和影响达到预期目标。

5. 变更的归档和总结（1）经过验证和跟踪后，应当对变更的相关文件、资料进行归档管理，并建立档案。

（2）工艺变更管理委员会应当定期对变更进行总结和分析，发现问题并及时进行改进。

（3）总结分析报告需要定期向企业高层报告，并对所发现的问题提出相应的改进建议。

6. 变更管理的监督和审核（1）工艺变更管理委员会应当定期对工艺变更管理制度进行监督和审核，发现问题及时处理。

（2）监督和审核的结果应当及时通报到企业领导层，确保变更管理制度的有效性和有效性。