(客户管理)顾客特殊要求管理程序

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顾客特殊要求管理程序(含表格)

顾客特殊要求管理程序(含表格)

顾客特殊要求管理程序
(IATF16949/ISO9001-2015)
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行控制;如有顾客特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。

2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。

3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义

5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口:经营部。

5.2 顾客特殊要求评审:各相关部门。

5.3 顾客特殊要求执行:各相关部门。

6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门:识别日期:
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(完整版)顾客特殊要求管理程序.doc

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G021-003持有者发放编号发放日期XXXX集团汽车电子有限公司编号QD-Q-C04名称顾客特殊要求管理程序版号1/A修页次1-2订记录修订1次数修订审核批准XXXXXX集团汽车电子有限公司程序文件XXXQD-Q-C04共 3 页第1页顾客特殊要求管理程序第 A 版第1次修改1.目的本程序明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行早期识别、控制;如顾客有特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保公司的产品质量、交付和 / 或服务满足和符合顾客特殊要求,使顾客满意。

2.适用范围所有顾客的特殊要求均适用。

顾客特殊要求来源 : 早期市场部与客户签订的技术、质量、环保等协议中顾客的特殊要求 ; 以往客户类似产品的顾客特殊要求; 客户针对指定产品在产品图纸、产品规范及其它输入资料中提出的特殊要求.3.术语无4.职责4.1市场部:负责在签订协议(包括技术协议,质量协议,环保协议等) 前组织相关部门对协议中顾客特殊要求进行评审。

并将客户特殊要求传送到相关部门。

4.2 项目责任部门:在关注客户通用特殊要求外,还应针对具体产品特点,结合以往来自同一客户类似产品的顾客特殊要求,以及通过对具体产品的技术协议、图纸及其它客户输入资料中提及的特殊要求识别后,以初始流程图和/ 或设计任务书的形式传达到相关部门执行。

负责按客户分类,根据市场部提供的有关技术协议、质量协议,环保协议等,负责建立通用的顾客特殊要求清单,并维护其有效性。

4.3品管部:负责具体产品顾客特殊要求的检验、监督。

4.4相关部门:负责顾客特殊要求的执行。

XXX集团汽车电子有限公司5.工作流程及内容顾客特殊要求管理程序共 3 页第 2 页第 A 版第 1 次修改序号流程工作说明责任部门使用表单产品信息/资5.1 市场部负责接收顾客的采购订单、新产市场部《立项申请表》5.1 品开发技术协议、质量协议、环保协议和 /料接收或相关技术图纸 / 图面、样品。

5.2.1 项目责任部门接收到市场部的《立项项目责任《立项申请表》申请表》和相关的顾客输入后,召集项目组部门成员对顾客输入的特殊要求进行评审,评审5.2后以初始流程图和 / 或设计任务书的形式传评审达到其它部门执行。

IATF顾客特殊要求管理规定

IATF顾客特殊要求管理规定

I A T F顾客特殊要求管理
规定
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
标准书制、修、废、订审核履历表
1 目的
通过对顾客特殊要求的管理,实施有效的办法,以满足顾客的要求,提升顾客满意度。

2 适用范围
本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。

3 职责
3.1 销售部负责接收顾客特殊要求,对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求
的实施与管理;
3.2 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部;
3.3 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实;
3.4 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训;
4 名词定义
5 工作流程
2 相关记录。

IATF16949顾客特定要求管理程序

IATF16949顾客特定要求管理程序
顾客特定要求管理程序
文件编号QP-020
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!
修订记录
制定/修订日期
修订内2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
本程序明确顾客特定要求,对顾客特定要求进行控制;如有顾客特定要求时,严格按顾客特定要求进行作业,确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求,使客户满意。
5.7顾客特定要求实施和执行:
顾客特定要求由相关部门依其实施和执行。
5.8顾客特定要求资料保存:
顾客特定要求资料的保存与归档,由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
7.相关记录;
7.1顾客特定要求清单
2.适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。
3.职责
市场部:订单接收及对外联络窗口。
工程项目组:顾客特定要求评审。
工程项目组和相关部门:顾客特定要求执行。
4.定义
顾客特定要求(CSR):对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理,并将其分发至相关部门。
5.5顾客特定要求宣传、沟通:
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通,以便让公司所有员工了解和理解。
5.6顾客特定要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训,则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。

顾客特殊要求管理程序

顾客特殊要求管理程序

顾客特殊要求管理程序7 附件附件一:戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求附件二:福特公司的特殊要求附件三:通用公司的特殊要求附件四:上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求附件五:神龙公司特殊要求附件六:其它整车厂(OEM的特殊要求附件一戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求1.第三方注册要求:本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品,则必须获得QS- 9000第三方注册。

2.产品开发过程:在生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中,公司所有的多方论证小组成员均必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒PAP (产品保证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发过程中使用的一种工具/方法。

)方法的生产活动。

当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱斯勒的PAP方法时,必须根据产品质量先期策划(多方论证)和控制计划规定的方法来进行产品开发。

3.用符号标识特殊特性:本公司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调,并用以下符号进行标识:盾形符号、〈SQ 及〈E〉、〈N〉、〈T〉、<H> : <N> PF-噪声、〈T〉PF-防盗、〈H〉PF-9336。

〈S〉指法规要求,〈E〉指政府有关排放方面的要求,N>指噪声法规要求,T〉指防盗要求,〈H〉指协调认证要求。

4.菱形符号◊〈D〉:4.1菱形符号表示部件、材料、总成或车辆装配作业规范的特性以及在设计验证、产品确认或再确认中有关装置和测量程序的重要特性。

它是由戴姆勒-克莱斯勒指定并把其作为最终产品的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。

当在工程文件中的所有尺寸和规范均重要时,公司应意识到某些尺寸和/或规范对避免零件失效或功能缺陷更为重要。

4 . 2符号〈D〉表示非安全/非政府法规的关键产品特性或易受制造变差影响且要求附加控制的、确保符合规范要求及顾客满意的过程。

4. 3在同一文件中,使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。

5.重要特性:重要特性是由公司根据产品和过程知识选定的特殊特性。

IATF16949-2016 CAP-B-10顾客特殊要求管理程序

IATF16949-2016 CAP-B-10顾客特殊要求管理程序

目录1.目的2.适用范围3.定义4.职责和权限5.内容6.相关文件7.相关记录
1.目的
本程序明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行管制;如有顾客特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。

2.适用范围
本程序适用于顾客特殊要求的产品。

3.定义
3.1关键特性是那些影响政府法规或车辆/产品安全功能的产品要求(尺寸、性能试验)或过程参数。

它要求特定的供方、装配、装运或监视,并且包含在控制计划中。

4.职责和权限
4.1顾客特殊要求评审: APQP小组;
4.2顾客特殊要求执行: APQP小组和相关部门。

5内容。

(完整版)顾客特殊要求管理程序

(完整版)顾客特殊要求管理程序

8.质量记录
记录编号 XXXQD-QR-RD-021
记录名称 《立项申请表》
保存期限
保存地点
零 件 在 用 期 +1 资料室 日历年
9.附件 无
2/5
顾客特殊要求管理程序
XXX
程序文件
XXX 集团汽车电 子有限公司
顾客特殊要求管理程序
版本
修订 次数
修改内容
A
1 1、 将原文件 4.2 和 4.3 的职责修订为现文件中 4.2
第A版
第 1 次修改
5.工作流程及内容
序号 5.4
流程
A
顾客特殊要求培训
工作说明
责任部门
5.4 顾客的特殊要求涉及到教育培训,则由 总 经 办 /
总经办和相关部门按《人力资源管理程序》相关部门 之规定进行作业教育培训、考核。
使用表单
5.5
顾客特殊要求 实施和执行
5.6
资料归档
6.过程绩效指标

7.相关支持性文件
5.3.6 市场部与顾客签订协议(包括技术协 市场部
议、质量协议和环保协议)后,将相关协议
顾客特殊要求 实施和执行
传递到集团资料室扫描后分类存于网上并 向开发部、品管部和其他相关部门公布(路 径:Hxmail\\Fileserver\产品目录清单\
合同),原稿由市场部归档保存。具体按《合
同评审控制程序》执行。
部门对协议中顾客特殊要求进行评审。
5.3.1 各部门统计员对顾客输入(包括外来 开发部
图样、标准、协议)进行统一登记管理。 项目责任
5.3.2 项目责任部门组根据客户分类,根据 部门
市场部提供的有关质量协议,环保协议,
从中识别顾客的特殊要求,负责建立通用 项目责任

顾客特殊要求管理程序

顾客特殊要求管理程序

顾客特殊要求管理程序概述:1.顾客特殊要求的记录:该程序首先要求员工妥善记录顾客提出的特殊要求。

员工应指明特殊要求的性质、时间和地点,并尽量详细描述顾客在提出要求时提供的相关信息。

所有这些记录应及时整理并存档,以备将来参考。

2.特殊要求的优先级分级:为了更好地管理特殊要求,程序还应设立一套优先级分级系统。

这将有助于区分哪些特殊要求需要立即解决,哪些可以稍后处理。

例如,健康和安全问题应被指定为最高优先级,而其他一些较为次要的要求可以被归类为低优先级。

3.分配特殊要求给相关员工:根据特殊要求的性质和优先级,程序应能将其自动分配给相关的员工。

例如,对于涉及技术或专业知识的要求,应将其分配给拥有相关背景的员工。

同时,程序还可以考虑员工的工作负荷、位置和可用性等因素,以确保特殊要求的及时响应。

4.监控和追踪特殊要求的进展:为了确保特殊要求得到妥善处理,程序应具备监控和追踪的功能。

该程序可以定期生成报告,显示每个特殊要求的处理进展情况,例如已解决、正在处理或仍待处理的特殊要求数量。

这将使管理人员能够及时了解到员工的工作状况,并根据需要进行必要的调整。

5.顾客沟通和反馈:6.特殊要求的历史记录和分析:为了持续改进服务,程序还应具备对特殊要求的历史记录和分析功能。

这将有助于识别重复性的特殊要求和潜在的问题领域。

通过分析这些数据,管理人员可以制定相应的培训计划和流程改进,以更好地满足顾客的特殊要求,提高整体服务质量。

7.培训与持续改进:为了确保程序的有效实施,员工应接受相关培训,了解程序的流程和重要性。

此外,员工和管理人员应定期进行评估和回顾,以确定程序是否需要进行改进,并及时采取相应的措施。

结论:通过有效的顾客特殊要求管理程序,企业能够更好地满足和管理顾客提出的特殊要求,提高整体服务质量和满意度。

这不仅有助于增加顾客忠诚度,还可以提升企业的竞争优势和业务增长。

因此,建立和遵守这样一个程序是非常关键的。

浅谈IATF16949质量管理体系标准中顾客特殊要求

浅谈IATF16949质量管理体系标准中顾客特殊要求

浅谈IATF16949质量管理体系标准中“顾客特殊要求”1 定义:顾客特殊要求也称顾客特定要求(CSRs)Customer-specific requirements ,是指对本汽车行业质量管理体系标准特定条款的解释或补充要求。

2 识别顾客特殊要求公司收到顾客的采购需求和资料后,应主动与顾客沟通联络,以获取顾客技术资料以及其它特殊要求的文件,组织相关部门识别顾客的特殊要求,并建立顾客特殊要求清单,清单内容应有:顾客名称、顾客特殊要求文件名称和版本、特殊要求条款内容以及公司对应的过程、对应的文件名称等等。

2.1 顾客特殊要求一般有:①顾客提供的采购协议或采购订单或商务合同;②图纸、产品外观标准以及其它要求;③供应商质量管理手册或管理办法;④质量保证协议;⑤技术协议;⑥特殊工艺要求(例如CQI-9热处理、CQI-11电镀喷、CQI-12喷涂、CQI-15焊接等等);⑥APQP或VDA6.3等等。

一些大公司的顾客特殊要求可在IATF的中文网站上获取,例如:宝马集团、福特、吉利、通用、依维柯、捷豹路虎、梅德赛斯-奔驰、雷诺、大众等大厂。

评审评审3 评审当公司获取顾客特殊要求后,应组织各部门对顾客特殊要求内容进行评审,确认顾客特殊要求是否已经纳入公司的质量管理体系,并确认是否符合顾客特殊要求。

可编制顾客特殊要求与公司质量管理体系过程的对照表,对于不能满足顾客特殊要求的,需要制订改善计划或者与顾客沟通获取顾客的偏差许可。

4 培训应将顾客特殊要求作为培训内部审核员和二方审核员的必培必知内容,其次产品项目小组成员也必培必知。

5 审核外部审核时,顾客特殊要求也是审核必要项目。

6 更新应定期主动与顾客沟通或者登陆相关网站、顾客门户网站和IATF网站,以确认是否有顾客特殊要求的更新内容,并及时更新公司相关文件更新。

客户特殊要求管理程序(共13页)

客户特殊要求管理程序(共13页)

. 年度尺寸:
为包管持续地符合戴姆勒克莱斯勒的所有要求,要求对所有零件进行完整的年度尺
寸查验。
. 产物验证设计确认:
公司必需对所有新产物和仍继续出产的产物每年至少进行一次产物验证设计确认,
除非在戴姆勒克莱斯勒的尺度中另有不同频次的规定。
. 内部质量
公司必需每年进行一次内部质量审核。
. 纠正办法方案:
在过程的作业筹办影响过程性能的场所,公司必需针对有关键和重要特性进行作业 筹办验证。 . 控制工程〔▽〕紧固件:
在控制方案中必需包罗 对控制工程〔▽〕紧固件的如下控制: . 材料阐发热处置零件:
当钢材从确定的冶炼厂发运前,至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样 进行阐发和试验以证实其符合化学成份和淬火硬度的尺度要求。别的还应从处于热状态 的成卷或盘材猜中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验成果应形成文件而且引 用钢材供方冶炼厂的编号。 . 材料阐发非热处置零件:
尺寸和尺度均重要时,
公司应意识到某些尺寸和或尺度
对防止零件掉效或功能缺陷更为重要。
. 符号〈〉暗示非安然非当局法规的关键产物特性或易受制造变差影
响且要求附加控制的、确保符合尺度要求及顾客对劲的过程。
. 在同一文件中,使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。
. 重要特性:
重要特性是由公司按照 产物和过程常识选定的特殊特性。
公司必需目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识,以确定冶炼厂的编号与钢 材供方的工厂阐发文件和适用的尺度一致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理 性能的试验。 . 批次可追溯性: 公司必需维持批次可追溯性要求。 . 热处置: . 公司和分承包方对提供热处置效劳的工程产物必需证实符合福特制造尺度要求。公 司和分承包方必需按照 福特热处置系统查抄指南对热处置过程进行评定。

顾客特殊要求管理程序

顾客特殊要求管理程序

1.适用范围1.1本程序是为了更好地满足顾客要求,确保顾客的特殊要求能在公司得到很好的理解、传递与落实。

1.2本程序适用于公司汽车供应链客户提出的所有特殊要求的管理,包括顾客特殊要求的识别、评审、传递、实施、检查流程。

2.术语和定义2.1 顾客特殊要求CSR(Customer Special Requirement):顾客关于IATF 16949质量管理体系要求的补充和说明。

3.规范性引用文件无4.流程管理4.1顾客特殊要求管理流程4.1顾客特殊要求管理流程说明活动1:收集顾客特殊要求的信息:➢销售部经理负责收集客户网站清单,并建立《顾客供应商门户网站清单》;➢顾客特殊要求是对IATF16949的补充,包含但不限于以下信息中获取:●签署的SOR、供应商质量管理手册、质量管理协议;;●与顾客签署的合同;●收集到的顾客特殊要求的文件,如大众汽车的FORMEL Q等;●从顾客供应商门户网站上下载的信息;●通过走访收集到的顾客特殊要求。

➢销售部经理负责收集顾客特殊要求,并动态关注/收集顾客特殊要求的更新,其他相关部门获取到顾客特殊要求应及时反馈至销售部经理或销售工程师;活动2:顾客特殊要求评审➢销售部经理负责根据收集的信息,逐一组织有关部门进行评审。

➢评审的目的主要是:理解要求、识别差距,评审过程中发现任何问题都需要记录。

活动3:与顾客沟通协商,达成一致➢销售部经理针对评审出的每个问题,都需要与顾客进行磋商,确保达成一致,以利于内部有效落实。

活动4:编制或更新顾客特殊要求清单➢销售部经理负责根据评审及顾客沟通的结果,编制或更新《顾客特殊要求清单》。

活动5:顾客特殊要求清单的批准与发布➢销售部经理将编制或更新后的《顾客特殊要求清单》提交总经理批准,并负责受控版本的发布与回收管理。

活动6:顾客特殊要求的培训➢各部门经理接至《顾客特殊要求清单》后,应及时组织部门内人员进行学习、消化,若公司内不能完成的培训项目,可向人事行政部提出委外培训需求。

IATF顾客特殊要求管理办法

IATF顾客特殊要求管理办法

IATF顾客特殊要求管理办法IATF (International Automotive Task Force)顾客特殊要求管理办法是为了确保汽车制造行业的供应链能够满足顾客特殊要求的一种管理规范。

该管理办法旨在提高供应链的效率和品质,以满足顾客的要求和期望。

以下是一份超过1200字的讨论该管理办法的文章。

随着汽车行业的竞争日趋激烈,顾客的要求和期望也在不断提高。

为了满足这些特殊要求,汽车制造商需要与供应链合作伙伴共同努力,制定适当的管理办法来应对这些要求。

IATF顾客特殊要求管理办法就是这样一种管理框架,它可以帮助企业有效地管理和满足顾客的特殊要求。

首先,IATF顾客特殊要求管理办法要求企业建立一个详细的特殊要求管理体系。

这包括制定明确的特殊要求识别和定义的流程,以便准确地识别和理解顾客的要求。

这一步骤十分关键,因为只有在准确理解特殊要求的基础上,企业才能制定出正确的应对措施。

此外,特殊要求管理体系还应包括特殊要求的跟踪和监控机制,以确保按时和正确地完成这些要求。

其次,IATF顾客特殊要求管理办法鼓励企业与供应链合作伙伴进行信息共享和沟通。

这种合作可以通过定期的会议、沟通平台和共享技术等方式实现。

然而,只是简单的信息共享是不够的,企业还需要建立起一种有效的问题解决机制。

当出现问题或不符合特殊要求的情况时,企业应及时与供应链合作伙伴进行沟通和协商,找出解决问题的办法。

这种协作精神和开放沟通的方式,可以帮助企业更好地满足顾客的特殊要求。

另外,IATF顾客特殊要求管理办法强调了对特殊要求的分析和评估。

企业应对特殊要求进行全面的分析和评估,以验证自身的能力是否能够满足这些要求。

这一点非常重要,因为只有当企业具备满足特殊要求的能力时,才能更好地服务顾客。

如果企业无法满足特殊要求,应及时与顾客沟通并提供解决方案。

这种及时的反馈和解决方案的提供,对于保持与顾客良好的关系至关重要。

最后,IATF顾客特殊要求管理办法要求企业建立和维护一套相应的纪录和文档管理体系。

13顾客特殊要求管理程序

13顾客特殊要求管理程序

13顾客特殊要求管理程序顾客特殊要求管理程序是为了满足一些特殊顾客的需求而设计的一套系统,旨在提供高质量的服务,确保顾客的特殊要求能够得到满足和处理。

以下是一个针对顾客特殊要求的管理程序,具体细节请参考。

一、需求分析1.特殊要求类型:-饮食要求:如素食、无麸质饮食、无乳制品食品等-医疗要求:如需要特殊药物、需要就医照顾等-卫生要求:如需要特殊清洁用品、无烟房等-身体要求:如需要无障碍通道、轮椅等-其他特殊要求2.特殊要求记录:-记录顾客的特殊要求,并保存在系统中-划分不同类型的特殊要求,便于分类和管理二、程序设计1.顾客信息管理:-创建一个数据库,用于存储顾客的基本信息和特殊要求2.特殊要求记录:-提供一个录入特殊要求的界面,供员工填写相关信息-需要在录入时可以选择特殊需求的类型,方便后期管理和查询3.特殊要求查询:-提供一个查询特殊要求的界面,供员工查询特定的顾客信息-查询结果显示特殊需求的类型、内容和顾客的基本信息4.提醒功能:-设立提醒功能,将特殊要求与顾客信息关联-在特殊要求截止日期前进行提醒,以便及时处理-可通过短信、邮件或系统内部信息进行提醒5.统计报表:-提供各类特殊要求的统计报表-统计不同类型的特殊要求数量和百分比-便于管理层分析和决策三、实施与优化1.培训员工:-包括如何录入特殊要求、如何查询特殊要求和如何处理特殊要求等2.客户反馈:-鼓励顾客提供反馈,以便改进系统和服务-提供一个反馈渠道,使顾客可以方便地反馈他们的满意度和建议3.持续优化:-定期评估和优化管理程序,以确保其高效运行和满足不断变化的客户需求-可进行系统更新和升级,添加新的特殊需求类型和功能4.数据保护:-设立合适的权限管理,以保护顾客的隐私和特殊要求信息-提供数据备份和恢复功能,以防止数据丢失和系统故障通过上述设计,顾客特殊要求管理程序可以提高服务质量,满足顾客的特殊需求,同时也有助于提升顾客满意度和忠诚度。

IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)

IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号:XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程,对顾客特殊要求进行控制,确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。

2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。

3 定义和术语3.1顾客要求:顾客规定的一切要求(如:技术、商业、产品及制造过程相关要求;一般条款与条件;顾客特定要求等等)。

3.2顾客特定要求(CSR):对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收(如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等)。

4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求,并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。

4.3 各相关部门(销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间)负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。

4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。

3过程分析(乌龟图):5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期: /2020.1.6审核/日期: /2020.1.6批准/日期:/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。

顾客特殊要求管理中的评审流程

顾客特殊要求管理中的评审流程

顾客特殊要求管理中的评审流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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客户特殊要求识别程序(含记录)

客户特殊要求识别程序(含记录)

客户特殊要求识别程序(IATF16949-2016)1.0目的:对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持;2.0范围:适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程;3.0职责:3.1业务课负责识别顾客订单需求与期望,识别和整理顾客特殊要求、管理要求,并将识别的要求汇总,然后将汇总的要求传递到内部相关部门,并组织对这些特殊要求进行评审,并负责与顾客沟通,必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况;3.2开发部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认;3.3质量部负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审,并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管,负责识别法律法规中公司适用的内容,并负责将其传递给相关单位和公司的供应商(外包方),负责评审产品的检测能力;负责顾客投诉处理的改善跟进工作;3.4生产课负责产品的生产能力、交货期的评审;3.5采购负责物料供应能力与时效的评审,必要时需向供应商传达客户特殊要求;3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表;4.0程序:4.1与产品有关要求的识别4.1.1与产品有关的要求范围业务课负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的定货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等资料,从而确定以下4个方面的要求:4.1.1.1顾客的明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、、交付、支持服务(如运输、保修、培训等)、价格要求;4.1.1.2顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求;这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;4.1.1.3顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求;4.1.1.4组织的附加要求;4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前,业务课应对已识别的与产品有关要求组织相关单位对标一书、合同的产品要求实施评审;4.2.2评审4.2.2.1与产品有关的要求的评审向顾客作出提供产品和服务的承诺(如在投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书)之前,公司应对顾客要求和所作的承诺,包括对此的更改,进行评审,以确保:与产品有关的要求是否明确,质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致,双方发行合同的条件(如生产能力、技术条件、交付期等)和承担的风险是否明确、合理;注意识别潜在的要求,特别是那些技术复杂和不熟悉的特殊要求,应充分考虑生产难度及原材料、零部件外协、外购周期等情况,确保按期交付;没有形成文件的要求,在接受前,应得到顾客的确认;与投标或报价单不一致的合同或订单要求已协商妥善解决;公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺,确保合同履约。

顾客特殊要求有关管理程序

顾客特殊要求有关管理程序

顾客特别要求管理程序顾客特别要求管理程序1目的本程序明确顾客特别要求,对顾客特别要求进行控制;如有顾客特别要求时,严格按顾客特别要求进行作业,保证企业的产质量量、交付和/ 或服务满足和切合顾客要求,使顾客满意。

2范围凡本企业产品与戴姆勒- 克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000 标准的其他整车厂( OEM)、神龙企业及认同EAQF标准的其他整车厂(OEM)等的特别要求均适用之。

3引用文件QS-9000《质量系统要求》(最新版)Q/《文件和资料控制管理程序》Q/《人力资源管理程序》Q/《信息管理程序》Q/《质量记录控制程序》4术语和定义无5职责订单接收及对外联系窗口:研究所/ 市场开发部门。

顾客特别要求评审:项目组。

顾客特别要求执行:项目组和相关部门。

6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单研究所 / 市场开发部门负责接收顾客的采买订单和/ 或相关技术产品信息 /资料接收评审YES图纸 / 图面。

依项目组长接收到由研究所/ 市场开发部门转收的顾客采买订单和/常或相关技术图纸 / 图面时,第一查察采买订单和 / 或相关技术图纸 / NO 规图面上可否有顾客对产品的特别要求;如有顾客的特别要求时,生产召集项目组成员对顾客特别要求进行评审,形成书面报告。

建立顾客特别要求档案资料:建立顾客特别要求档案资料项目组对评审后的顾客特别要求按顾客种类建立相关顾客特别要求的档案资料, 并由项目组负责归档管理;当顾客的特别要求有发A生更正时,由项目组负责对其进行更正和换新作业,以保证企业随时掌握顾客特别要求的最新状态,满足顾客要求。

工作流程A顾客特别要求刊行顾客特别要求宣传和沟通顾客特别要求培训顾客特别要推行和执行资料归档工作内容说明使用表单项目组按 Q/《文件和资料控制管理程序》进行管理,并将其发散至相关部门。

顾客特别要求宣传、沟通:项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的路子和方法对顾客的特别要求进行宣传和沟通,以便让企业所有员工认识和理解。

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法

顾客特殊要求管理办法1.目的识别、明确顾客的特殊要求并进行控制,以确保产品和过程全面满足顾客要求.2.适用范围和定义范围:适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制.定义:与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求,另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。

3.职责3.1.市场部门及时与顾客沟通联络,将接收到的外来文件(如合同、合同附件、质量协议、技术条件等)或邮件,及时传递到项目组相关人员;市场部归口该部门接收到的外来文件清单,如果是邮件,需将邮件打印出来存档;3.2.项目经理(指定联系人)及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审,识别和明确顾客特殊要求,并逐一对顾客特殊要求进行评价,形成顾客特殊要求清单。

将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确,并传递到须执行的部门(采购、技术、生产、质量、市场等部门)和整个供应链;项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求;3。

3.质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。

4.工作程序4.1顾客特殊要求的识别4。

1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时,项目组(多方论证小组)指定的联系人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。

项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中,并在设计输出的技术文件(控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件)中明确顾客特殊要求,并组织验证能否满足顾客的特殊要求,并与顾客沟通确认;4.1。

2产品量产后,当顾客传达了新的文件或邮件要求时,接收人员需在1天之内将信息传达给项目组,项目组组织评审后,按更改程序(工程更改流程和4M变更管理办法)进行更改;4.2顾客特殊要求的执行和满足4.2.1更改必须在相关技术文件(FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等)注明更改和实施日期;4。

2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门,必要时应组织人员培训。

4.3管理说明4.3.1在顾客的所有特殊要求没有满足以前,不可生产和交付产品。

顾客特殊要求管理规范

顾客特殊要求管理规范
6.2 品质部须对顾客特殊要求的实施情况进行检查。
7.1 顾客特殊要求资料保存按《文件与记录控制程序》执 行。
相关部门
相关部门
具体见各部门实 施情况
各部门
2.2 销售部初步识别顾客要求的类别,联系相关部门(品 质部、工程部、生产部、采购部等)进行评审。
销售部
《外来文件一览 表》
顾客要求的评审
顾客特殊要求宣传 和沟通
3.1 针对顾客要求类别,做如下处理:
a)与审核有关的要求,由销售部通知相关部门做好文件资 料的准备和接待工作; b)若为顾客提出的新要求,由销售部组织相关部门进行评 审,并处理。
标题:
顾客特殊要求管理规范
部门: 文件编号:
制作: 版本:
核准: 生效日期:
一、目的:本规范明确对顾客特殊要求进行管控。顾客如有特殊要求,严格按顾客特殊要求实施,确保公司的产品质量、 交付/或服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。
二、适用范围:汽车客户的特殊要求均适用。
三、具体内容: 流程
顾客特殊要求的来 源
说明 1.1 顾客特殊要求可能来源于以下方面: a)顾客提供的供应商质量手册、质量保证协议; b)顾客书面形式指定的特殊要求; c)质量、技术协议、合同; d)顾客提供的其它形式等。
责任人
销售部 品质部
表单
顾客要求信息的 接收和传递
2.1 销售部负责接收顾客要求、规范等,并建立《外来文 件一览表》;品质部如有收到顾客标准或手册,须提供给 销售部统一管理。
销售部 相关部门
《顾客特殊要求 清单》
4.1 品质部负责顾客特殊要求的宣传、沟通,以便让涉及 到的员工了解和理解。
品质部
顾客特殊要求培训
顾客特殊要实施和 执行
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工作流程
工作内容说明
使用表单


评N审O
规 生

YES
建立顾客特殊 要求档案资料
A
6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或关联技术图纸/图面。
6.2 项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或关联技 术图纸/图面时,首先查见采购订单和/或关联技术图纸/图面上是否有顾客对产 品的特殊要求;如有顾客的特殊要求时,召集项目组成员对顾客特殊要求进行 评审,形成书面方案。 6.3 建立顾客特殊要求档案资料: 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立关联顾客特殊要求的档案资 料,且由项目组负责归档管理;当顾客的特殊要求有发生变更时,由项目组负责 对其进行更改和换新作业,以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态,满 足顾客要求。
运。 9.2 公司必须立即通知福特产品使用者试验失败、暂停发运和已发运可疑批次的标识。于找到纠正和验证 ES 试验失败的根源 后,公司可恢复发运。未经筛选或返工消除失败原因,不应发运可疑产品。 9.3 当能不确定试验根源时,公司必须立即通知福特产品工程部、有关的顾客质量部门和福特产品使用者。产品未通过 ES 试 验但满足所有其它要求,于得到进壹步的指示前,生产厂必须停止生产。 10.样件质量初步措施: 10.1 当公司也进行样件生产时,应有效地利用从样件制造中得到的数据,以进行生产过程的策划。 10.2 为支持样本评价,可能需要具体的要求和支持性数据、满足公差要求的检测率(PIST)和过程能力的百分指数(PIPC)。 11.QOS 评定指南:
7 附件
附件壹:戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 附件二:福特公司的特殊要求 附件三:通用公司的特殊要求 附件四:上汽通用五菱汽车股份 XX 公司特殊要求 附件五:神龙公司特殊要求 附件六:其它整车厂(OEM)的特殊要求
附件壹
戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求
1.第三方注册要求: 本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品,则必须获得 QS-9000 第三方注册。
和淬火硬度的规范要求。另外仍应从处于热状态的成卷或盘材料中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验结果应形成文 件且且引用钢材供方冶炼厂的编号。 5.2 材料分析---非热处理零件:
公司必须目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识,以确定冶炼厂的编号和钢材供方的工厂分析文件和适用的规范壹 致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。 5.3 批次可追溯性: 公司必须维持批次可追溯性要求。 6.热处理: 6.1 公司和分承包方对提供热处理服务的项目/产品必须证实符合福特制造标准 W-HTX 要求。公司和分承包方必须根据福特热 处理系统检查指南对热处理过程进行评定。 6.2 为减少脆裂的危险,经热处理的钢制部件必须符合福特工程材料规范 WSS-M99A3-A 的要求。 7.有设计责任供方的过程更改和设计更改:
为保证持续地符合戴姆勒-克莱斯勒的所有要求,要求对所有零件进行完整的年度尺寸检验。 7.产品验证/设计确认:
公司必须对所有新产品和仍继续生产的产品每年至少进行壹次产品验证/设计确认,除非于戴姆勒-克莱斯勒的规范中另有 不同频次的规定。 8.内部质量审核:
公司必须每年进行壹次内部质量审核。 9.纠正措施计划:
产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求,使顾客满意。
2 范围
凡本公司产品和戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同 QS-9000 标准的其它整车厂(OEM)、神龙公司及认同 EAQF 标准
的其它整车厂(OEM)等的特殊要求均适用之。
3 引用文件
QS-9000《质量体系要求》(最新版)
Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制管理程序》
2.产品开发过程: 于生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中,公司所有的多方论证小组成员均必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒 PAP(产品保 证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发过程中使用的壹种工具/方法。)方法的生产活动。当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱斯勒的 PAP 方法时,必须根据产品质量先期策划(多方论证)和控制计划规定的方法来进行产品开发。 3.用符号标识特殊特性:
于过程的作业准备影响过程性能的场合,公司必须针对有关键和重要特性进行作业准备验证。 5.控制项目(▽)紧固件:
于控制计划中必须包括对控制项目(▽)紧固件的如下控制:
5.1 材料分析---热处理零件: 当钢材从确定的冶炼厂发运前,至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行分析和试验以证实其符合化学成份
工作流程 A
工作内容说明 6.4 项目组按 Q/
使用表单
6.4 顾客特殊要求宣传、沟通: 项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要
求进行宣传和沟通,以便让公司所有员工了解和理解。 6.5 顾客特殊要求培训:
Q/6DG13.601-2003《人力资源管理程序》
Q/6DG13.504-2003《信息管理程序》
Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》
4 术语和定义

5 职责
订单接收及对外联络窗口:研究所/市场开发部门。
顾客特殊要求评审:项目组。
顾客特殊要求执行:项目组和关联部门。
6 工作流程和内容
对所有控制项目零件和于设计记录中出现注有“无事批准不得更改”字样时,公司必须使用表 1638 且提供“供方工程批 准要求表”获得福特产品工程的批准。 8.控制项目(▽)要求的供方通知: 8.1 当从控制图和 ES 试验得到的数据表明能力过高时,公司可要求修改控件目零件试验和检验要求。这样的修改要于福特产 品工程和质量部门对修改的控制计划进行批准后方可生效。 8.2 于实施更改前必须得到批准,用上游控制来代替最终产品检验/试验时,也必须使用同样的方法。 9.工程规范(ES)性能试验要求: 9.1ES 试验的目的是确认设计意图是否已得到满足。若 ES 试验失败,公司于分析过程和纠正措施前就必须立即停止生产和发
公司必须建立戴姆勒-克莱斯勒 SPIN(供应伙伴信息网)接口。于因特网上能够查到 SPIN 接口的指导书,网址为:,也可 电话查询,电话号码:01-810-274-6000,按ф然后按 2。 16.戴姆勒-克莱斯勒参考书目: 16.1 设计验证计划和方案; 16.2 设计验证计划和方案(磁盘); 16.3 菱形/关键质量特性; 16.4 包装和发运指导书; 16.5 产品保证策划; 16.6 过程认定; 16.7 戴姆勒-克莱斯勒 7 步骤纠正措施过程;
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顾客特殊要求管理程序
顾客特殊要求管理程序
1 目的
本程序明确顾客特殊要求,对顾客特殊要求进行控制;如有顾客特殊要求时,严格按顾客特殊要求进行作业,确保公司的
12.6PSO 必须于把 PΦ等级零件提供给原型车制造厂前完成,PSO 必须于 C1 阶段前完成。 12.7PSO 必须于 PPAP 提交前完全得到批准。 13.控制计划:
公司必须于样件、试生产和生产阶段要求有控制计划,除非买主或质量专家特别要求,否则戴姆勒-克莱斯勒且不要求其代 表于控制计划上签字。 14.“永无止境”的要求---EXTENDEDENTERPRISETM(扩展企业 TM): 14.1 公司必须积极主动地和戴姆勒-克莱斯勒沟通有关可能影响产品质量的更改。 14.2 于给公司质量经理和采购代理人口头通知的同时必须紧随书面通知,通知应于下面任壹项于公司处或任壹分承包方处完 成前进行:建议的材料更改;建议的过程更改;建议的制造地点更改。 14.3 当公司质量经理和采购代理人想要了解下列问题时公司必须向他们通报这些方面情况:分承包方的问题;潜于的供应或 能力问题。 15.电子通讯(SPIN 接口):
公司必须熟知和符合戴姆勒-克莱斯勒的包装、发运和标签指导书。 12.过程批准: 12.1 公司于产品小组进行的过程认定(PSO)中必须完成过程的系统化和序列化的评审。其目的是于提交 PPAP 前验证公司过程 的准备情况,且且确保对项目要求的正确理解。 12.2 产品小组至少应包括公司的质量专家、工程师和公司的代表。 12.3 对由产品小组确定为其高初期风险评估值的零件,或对停产 12 个月之上再恢复生产的零件必须于戴姆勒-克莱斯勒的领 导下进行过程认定。 12.4 产品小组必须对具有中等初期风险评估值的所有零件进行评审,以确定是否需要于戴姆勒-克莱斯勒的领导下进行 PSO。 12.5 未被选定进行 PSO 的低风险和中等风险零件必须由公司进行 PSO,以建立生产准备状态。
16.8 制造保证标准-安全/排放(MASSE#40-8001)。 附件二
福特公司的特殊要求
1.第三方注册要求: 1.1 目前福特公司不要求其供方进行第三方注册,但福特澳大利亚独有的供方必须是获得第三方 QS-9000 注册的供方。 2.控制项目(▽)零件: 2.1 控制项目零件是福特产品工程部选定的产品,于图纸和规范中用倒三角(▽)于零件和/或材料编号前加以标注。控制项目 产品具有可能影响和车辆安全运行和/或政府法规符合性的关键特性。于其它公司如:马自达)设计的部件上标以识别安全和法 规特性的独有符号和倒三角(▽)等效。例如:马自达的“A”和“AR”符号被视为和“▽”等效。 2.2 制项目零件的特殊要求如下: 2.2.1 控制计划和 FMEAs:
本公司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调,且用以下符号进行标识: 盾形符号、〈S〉;及〈E〉、〈N〉、〈T〉、〈H〉:〈N〉PF-噪声、〈T〉PF-防盗、〈H〉PF-9336。〈S〉指法规要求,〈E〉 指政府有关排放方面的要求,N〉指噪声法规要求,T〉指防盗要求,〈H〉指协调认证要求。 4.菱形符号◇〈D〉: 4.1 菱形符号“◇”表示部件、材料、总成或车辆装配作业规范的特性以及于设计验证、产品确认或再确认中有关装置和测量 程序的重要特性。它是由戴姆勒-克莱斯勒指定且把其作为最终产品的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。当于工程文件中 的所有尺寸和规范均重要时,公司应意识到某些尺寸和/或规范对避免零件失效或功能缺陷更为重要。 4.2 符号〈D〉表示非安全/非政府法规的关键产品特性或易受制造变差影响且要求附加控制的、确保符合规范要求及顾客满意 的过程。 4.3 于同壹文件中,使用菱形符号且不影响盾形符号的重要性。 5.重要特性: 重要特性是由公司根据产品和过程知识选定的特殊特性。 6.年度尺寸:
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