供电公司年度工作方针及目标计划

XX市供电有限责任公司

2009年度工作方针及目标计划

2009年是我公司贯彻落实国网公司“三抓一创”工作方针，乘势前进，通过省公司一流县级供电企业考评验收决定性之年。公司要以创一流为载体，以改革创新为动力，加强标准化建设，推进规范化管理，夯实基础，提高效益，增强服务。在新的一年里，各项工作任务十分繁重，特别是要克服全球金融危机对电力行业的冲击和影响,通过加强企业内部全面质量管理，强化监督、检查、考核，圆满完成年度生产经营目标及各项工作任务，为此,特制定2009年度公司方针目标计划。

一、总体指导思想

以党的十七届三中全会精神为指导，深入学习实践科学发展观，按照市（地区）供电公司“谋发展、重管理、促和谐”工作思路，全面落实“素质管理提高年”各项工作部署与要求，确保安全稳定，以加快发展为主线，以队伍建设为保障，以推进电网建设和公司发展为目标，进一步夯实四化管理基础，在挑战中不断创新，全面完成各项工作任务，实现公司持续健康发展。

以争创一流企业为目标，以安全为基础，以科技创新为动力，大力推进标准化建设、规范化管理，继续消除电网存在的薄弱环节，堵塞经营管理中的漏洞，增强企业经营管理效益，提高供电服务质量和水平，进一步巩固文明单位建设成果，提高公司综合实力。

二、主要目标

1、完成销售收入万元，比上年增长6%。

2、供电经营实现利润万元，比去年增长5 %。

3、完成供电量亿千瓦时, 比去年增长5.3%。

4、完成售电量亿千瓦时, 比去年增长6%。

5、完成综合线损率11.0%。（省公司任务）

6、电费回收率100%。

7、净资产利润率35%。

8、实现资产保值增值率105%以上。

9、不发生中断安全记录的各类事故，全年实现安全生产365天。

10、努力实现安全生产“零障碍”。

11、城区供电可靠率99.87%，农村供电可靠率99.50%。

12、综合电压合格率97.00%。

13、主变、断路器完好率100%。

14、充油、充气设备不发生渗漏。

15、努力实现供电服务“零投诉”。

16、不发生职工越级上访、集体上访及其它影响企业稳定的事件。

17、通过省公司一流县供电企业考评验收。

三、2009年重点工作任务

总体工作思路：以党的十七届三中全会精神为指导，深入学习实践科学发展观，按照地市供电公司“谋发展、重管理、促和谐”工作思路，全面落实“素质管理提高年”各项工作部署与要求，确保安全稳定，以加快发展为主线，以队伍建设为保障，以推进电网建设和公司发展为目标，进一步夯实四化管理基础，在挑战中不断创新，全面完成各项工作任务，实现公司持续健康发展。

（一）强化安全生产管理，夯实公司发展基础

按照一流供电企业的标准和要求，狠抓安全管理不放松，继续夯实公司的发展基础。强化安全生产管理制度和安全基础资料管理，加强对各级安全员的管理，健全安全管理长效机制；积极开展安全生产“无违章年”活动；继续开展安全隐患排查治理工作；深化事故“回头看”活动，以《江西电网安全生产警示录——警示·教训·安全》为载体，深化安全警示教育，提高全员安全意识；坚持从“三基”（基础、基层、基本功）抓起，从抓队伍、抓管理、抓责任入手，健全安全保障体系和安全监督体系和责任体系管理，建立安全风险管理，进一步加强“两票三制”检查考核力度。严格执行“谁违章、谁下岗”的规定，从思想上、组织上和员工队伍的安全素质上保证安全生产的可控、能控和在控。要开动脑筋，制定线路跳闸控制目标，确保线路跳闸率明显下降；开展形式多样的安全活动，加强岗位技能培训和业务知识培训；强化安全闭环管理。对存在的安全问题督促整改，落实到位，将安全隐患消灭在萌芽状态，形成安全管理闭环管理；认真开展电力设施保护工作，防范各类外力破坏事故的发生；深入细致做好安全用电宣传，积极争取地方政府及相关部门的支持，及时清理和整改违章建筑、违章搭挂。

（二）加快电网建设，努力提高电网的供电能力和抗灾能力为扩大内需，经公司积极争取，省公司已于去年底下达了本年度第一、二、三批中西部地区农网完善工程投资计划（其中第一批工程投资规模为万元，第二批工程万元，第三批工程万元）。目前已完成第一批工程的初步设计上报和物资集中招标、采购等工程前期准备工作，并提前完成了35KV西南变电站2#主变由3150KVA增容为6300KVA工程和10KV工业园线迎宾大道段地埋敷设10KV铝芯240㎜2电缆0.95公里工程,

截至目前第一批工程已完成投资99.72万元,占总投资31.12%;第二、三批工程公司已组织对工程进行初步设计工作，力推工程早日开工，力争今年6月份完成。

2009年本市中西部地区农网完善工程投资规模1000万元。其中投资465万元新建35KV东南变电站、35KV出线间隔1个；投资400万元新建35KV新南输电线路20公里；投资63万元新建10KV线路7公里;投资72万元改造10KV线路8公里（35KV东南变电站10KV配套工程）。该工程项目已上报省公司。公司将争取早日批复开工建设和投运。

通过实施以上工程，将不断完善本市农电网络结构，提高全市电网供电能力和抗灾能力。

（三）加强营销管理和优质服务水平，提升公司经济效益和社会效益

改革完善营销管理模式。进一步完善一部三中心管理体制，从实质上落实中心所管理、营业站管理、线路台区管理，实行35KV、10KV、400V分压分线考核管理；加强营销目标管理。建立与业绩考核相适应的营销目标管理体系。将年度营销指标分解为阶段性目标，分阶段进行控制；加强计量管理。实现计量集中管理，进一步完善计量管理办法，实行台区远程集抄管理，力争城区实现远程集抄管理面达60%以上。同时，对于所有新增客户，推行使用远程集抄表计；重点抓好台线绩效考核。进一步完善台线绩效管理考核办法，进一步健全台线绩效管理基础资料，制定和完善台线绩效考核细则及奖罚标准，全面规范、高效实施台线绩效考核管理；加强电力需求侧管理。认真做好负荷分配，加强市场的调查和分析，培育新的电量增长点，加强农电市场的开拓，挖掘潜在市场，策应家电下乡，全力增供扩销；加强营销队伍建设，全面提高营销人员综合素质，继续加大内控管理