最新公司经营分析营销计划汇总

1、系统：5.975万；（50套）
1195元/套
11
系统
29.665
2、统：2.39万。（20套）
万
1、系统：8.52万；（100套）
累计完成
86.80 59.50 13.99 9.23 4.08 2.03 2.44 -0.39 13.99 13.83
与半年指标比率
68.50% 76.87% 103.86% 2461% 11.51% 15.76% 10.82% -1950% 103.86% 124.00%
四、应收账款情况
序号 1 2 3 4
成本
利润 利润率 备注
收入总计： 新型农产品收入
309.0 0
162.5 0
126.72 86.80
40.78
0
68.50% 0
72.81 0
13.99 0
16.12% 0
金银花干花销售收入 38 19.00
0
0
0
0
0
金银花基地运营收入 70.00
41.40 17.50 42.27%
2.50
财政 15.00 85.72%
1、规划设计单位：2.39万；（20套）
1195元/ 2、施工单位：5.975万；（50套）
套
36.315
2
合同预算部
万
3、策划单位：2.39万。（20套） 1、规划设计单位：4.26万；（50套）
852元/套 2、施工单位：17.04万；（200套）
3、策划单位：4.26万。（50套）
10.755 1195元/
备注
三、2014年上半年主要经营成果指标情况
项目
营业收入 营业成本 营业利润 税金及附加 期间费用 其中：管理费用
营业费用 财务费用 利润总额 净利润
全年指标
309.00 140.31
7.50 0.752 160.44 122.98 37.42 0.04 7.50 2.85
半年指标
126.72 77.41 13.47 0.375 35.46 12.88 22.56 0.02 13.47 11.14
拨款
金银花基地养护收入 37.50 25.20
0
0
0
Biblioteka Baidu
0
0
QQ农场经营收入 1.00 0.34
0
0
0
0
0
2013年剩余农产品收 0
入
预算
0
69.30
0
70.31 -1.01 -1.46%
外
二、管理费用支出情况（差异：“负”为节约“正”为超支）
费用科目
管理费用： 通讯费
书报资料费 策划设计费 业务招待费
3
滑雪场土地流转90户。（90套）
城乡统筹部
万
套
五、下半年经营指标规划
序号 单位名称
目标 任务
套餐种类
目标细分
10.235 1195元/套
4
管委会
万
852元/套
1195元/套
5
40.94万
852元/套
行政接待（50套） 行政接待（50套） 王总销售（200套） 王总销售（200套）
6
市政府
5.975万 1195元/套 市政府及下属单位采购（50套）
1、行政接待：3.585万；（30套）
1195元/套 2、员工福利：国庆节3.824万。
7
集团
7.409万
（主管级员工32人）
396元/套
员工福利：国庆节3.6432万。 （员工92人）
责任人
五、下半年经营指标规划
序号 单位名称
目标 任务
套餐种类
目标细分
责任人
8 园林绿化公司 21.51万 1195元/套
五、下半年经营指标规划
（2）任务分配： 2014年农特产品销售思路主要是充分利用旅游名镇项目优势，整合资
源，联系各企事业单位、兄弟单位、乙方单位用于行政接待、福利发放， 具体目标任务分配如下：
1、全年销售任务量共2000套产品，经济任务指标为204.7万元。必 须保障在2014年12月31日前完成销售。
办公费
全年预 半年预
算
算
13.96 12.88
0.48 0.24
0.12 0.06
12.00 12.00
1.00 0.40
0.36 0.18
实际
2.03 0.18
0 1.80
0 0.05
差异 差异率
-10.85 -84.24% -0.06 -25% -0.06 -100% -10.20 -85% -0.40 -100% -0.13 -72%
180套（按照500万工程量测算）
1、店面直接销售：3.346万；（28套）
9
市集
11.191
1195元/套 2、市工商系统：3.585万。（30套）
万
852元/套
店面直接销售：4.26万（50套）
14.495 1195元/套
张总销售：5.975万；（50套）
10
万
852元/套
张总销售：8.52万。（100套）
2、具体任务细分为：41.46万；106.92万；37.72万；11.191万； 7.409万同时为销售内勤，全力做好库房管理、财务对接、后勤保障工 作。
五、下半年经营指标规划
3、农业公司月度任务目标分配表
月份
目标任务
8月份
20万
9月份
35万
10月份
20万
11月份
30万
12月份
40万
2015年1月份
由于上半年目标责任指标完成17.5万元，下半年计划采取以下措施， 圆满完成年度销售任务。 （1）渠道规划：
针对目前实际情况，将销售渠道分为以下五类： 第一类：市政府、景区管委会； 第二类：集团及下属子公司、系统各公司； 第三类：集团、集团及滑雪场项目乙方单位； 第四类：公司、集团； 第五类：市集及广场销售点、网络销售。
2014年公司经营分析营销计划
目录
一、项目收入、成本、利润表 二、管理费用支出情况 三、2014年上半年主要经营成果指标情况 四、应收账款情况 五、下半年经营指标规划 六、下半年预算变动情况 七、下半年预算变动情况说明
一、项目收入、成本、利润表（单位：万元）
项目名称
全年 上半年 实际 完成率
计划 计划 完成
项目内容 农产品货款 果、蔬、肉款 农产品货款
工程款
单位名称
金额
药王养生研发公司
1.12
文商公司 西安墨白广告传播有
限公司 古建园林
35.95 0.12 91.59
合计
128.78
备注 抵扣
五、下半年经营指标规划
2014年下半年，紧紧围绕集团公司中心工作，强化管理，为今后工作 大胆探索，开辟新道路，下半年着重于以下五个方面工作： 一、2014年新农特产品销售
40万
2月16日之前 合计
19.7万
主办人 204.7万
负责人
五、下半年经营指标规划
4、2014年农特产品销售任务分配明细表
序号 单位名称
目标 任务
套餐种类
目标细分
责任人
1195元/ 1、行政接待5.975万；（50套）
1
16.21万
套
2、员工福利5.975万。（50套）
行政部
852元/套 行政接待4.26万。（50套）