发票明细表导出操作步骤

用EXCEL制做增值税专用发票存根联明细表

2003年5月13日，国家税务总局重新修订了《增值税一般纳税人申报办法》，修订后《增值税一般纳税人申报办法》于2003年7月1日起实施，规定增值税一般纳税人必报资料有《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》。

其中附列资料(表四)是防伪税控增值税专用发票存根联明细，主要内容包括序号、发票代码、发票号码、开票日期、购货方纳税人识别号、金额、税额和作废标志等内容。

对于开票量多的单位而言，逐项填报这些内容增加了企业办税员的工作量，笔者发现可通过防伪税控系统报税资料用Excel编制《增值税专用发票存根联明细表》，不但编制方法简单，而且数字准确。

一、防伪税控系统报税资料。

每月发票报税成功后，打开报税资料软盘，可以发现有X＋纳税人识别号后七位数＋月份、J＋纳税人识别号后七位数＋月份为文件名的报税文件。

以记事本方式打开X＋纳税人识别号后七位数＋所属月份的报税文件，将企业名称、地址、电话等内容删去后另存为文本文件。

二、将报税资料导入Excel工作表。

打开Excel工作表，用鼠标左键选择“数据”、“导入外部数据”、“导入数据”，出现“选取数据源”对话框，选择刚才保存的报税资料文本文件打开，出现“文本导入向导”对话框，原始数据类型选择“固定宽度”，单击“下一步”，在数据预览相关内容处建立分列线，单击“下一步”选择相关数据列的格式，例如“发票号码”列选择文本格式、“开票时间”列选择日期格式，“销货方税号”列选择不导入此列格式等，单击“完成”将导入数据放置在相关工作表内，单击“确定”完成数据导入。

三、编辑导入的数据。

数据导入后还需要进一步编辑排版，使之完全符合附列资料(表四)内容要求。

首先输入表头、表尾部分内容；其次对导入的数据进行编辑，输入序号编辑序号列，将购货方纳税人识别号列的格式设置为数值、小数位数为0位；最后对报表进行排版。

对于一个熟练使用Excel的办税员，采用本办法编制《增值税专用发票存根联明细表》可以起到事半功倍的效果。

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册第一篇：安徽省国家税务局通用机打发票开票软件操作手册安徽丰易通电子信息股份有限公司通用机打发票开票软件操作手册安徽省国家税务局通用机打发票开票软件V1.0操作手册安徽丰易通电子信息股份有限公司二零一一年一月技术支持：400-670-1860 安徽丰易通电子信息股份有限公司通用机打发票开票软件操作手册目录 2 3 4 系统介绍........................................................................................................................... .......3 系统安装........................................................................................................................... .......3 登录系统........................................................................................................................... .....12 纳税人登录........................................................................................................................... .12 4.1 录入纳税人及结存信息.............................................................................................13 5 发票管理........................................................................................................................... .....15 5.1 发票开具.. (15)5.1.1 通用机打发票开具.........................................................................................15 5.1.2 农产品收购发票开具.....................................................................................16 5.1.3 二手车销售统一发票开具.. (17)5.1.4 出口商品发票开具.........................................................................................18 5.1.5 开具红字作废 (20)5.2.1 通用机打发票.................................................................................................20 5.2.2 农产品发票作废 (20)5.2.3 二手车销售统一发票.....................................................................................21 5.2.4 出口商品发票作废.........................................................................................21 5.3 发票导出.. (22)5.3.1 通用机打发票.................................................................................................22 5.3.2 农产品数据导出 (22)5.3.3 二手车销售统一发票.....................................................................................23 6 发票查询........................................................................................................................... .....23 6.1 通用机打发票查询....................................................................................................23 6.2 二手车销售统一发票查询.........................................................................................24 6.3 记账清单.. (24)7 信息维护........................................................................................................................... .....25 7.1 发票本信息维护........................................................................................................25 7.2 客户维护.. (26)7.3 商品维护 (26)7.4 纳税人维7.5 二手车数据维护........................................................................................................27 8 系统管理........................................................................................................................... .....29 8.1 用户管理.. (29)8.2 系统备份 (30)8.3 系统还原 (30)8.4 帮助手册 (31)8.5 旧票导入 (31)9 系统卸载........................................................................................................................... .....31 10 附件说明........................................................................................................................... .. (32)技术支持：400-670-1860 安徽丰易通电子信息股份有限公司通用机打发票开票软件操作手册系统介绍本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统，可在普通电脑安装后提供普通发票数据录入、导出、备份数据、普通发票打印以及发票数据查询统计等功能。

如何从开票系统中导出开票明细

如何从开票系统中导出开票明细概述：在日常的财务管理中，开票明细是非常重要的数据之一。

为了更好地进行财务分析和管理，我们常常需要将开票系统中的开票明细导出到其他软件或进行数据处理。

本文将介绍如何从开票系统中导出开票明细的具体步骤，并给出一些注意事项。

步骤一：确定导出需求首先，我们需要明确导出开票明细的具体需求。

例如，我们需要导出的时间范围是什么，需要导出的字段有哪些，导出的格式是什么等。

确切地确定导出需求可以帮助我们更好地进行后续操作。

步骤二：登录开票系统在导出开票明细之前，我们需要登录开票系统。

打开浏览器，输入开票系统的网址，并输入正确的用户名和密码进行登录。

如果你还没有账号，请联系系统管理员进行注册和开通权限。

步骤三：进入开票明细页面成功登录后，我们需要找到开票明细的页面。

一般来说，在开票系统的主页或导航栏中会有相应的入口。

点击进入开票明细页面。

步骤四：设置导出条件在开票明细页面中，我们可以设置导出条件。

根据之前确定的导出需求，选择正确的时间范围、需要导出的字段，并进行相应的设置。

一些开票系统还提供了更高级的导出选项，如排序、筛选等，可以根据需要进行设置。

步骤五：导出开票明细设置完成后，我们可以开始导出开票明细了。

通常，开票系统会提供导出功能按钮或链接，点击即可完成导出操作。

导出的结果可能是一个文件，如Excel或CSV格式，也可能是一段文本，可以直接复制粘贴到其他软件中。

步骤六：保存导出文件完成导出操作后，我们需要选择一个合适的位置保存导出的文件。

建议将文件保存到一个易于访问和管理的位置，如本地计算机的特定文件夹或企业的共享文件夹中。

如果你需要共享文件给其他人使用，记得设置正确的权限和分享方式。

注意事项：在导出开票明细的过程中，我们需要注意以下几点：1. 确认导出数据的准确性：在导出之前，可以先预览导出结果，确保数据的准确性。

如果发现数据有误，建议先检查导出条件是否设置正确，或联系开票系统的管理员进行帮助。

Ukey开票软件操作手册

增值税电子发票公共服务平台增值税发票开票软件（税务UKey版）操作指引目录第1章系统注册与登录 (5)1.1系统注册 (5)1.2系统登录 (9)第2章发票管理 (12)2.1正数发票填开 (12)2.1.1增值税普通发票填开 (12)2.1.2增值税电子普通发票填开 (23)2.1.3增值税普通发票（卷票）填开 (25)2.2负数发票填开 (26)2.2.1增值税普通发票负数填开 (26)2.2.2增值税电子普通发票负数填开 (29)2.2.3增值税普通发票（卷票）负数填开 (30)2.3红字发票管理 (30)2.3.1增值税专票红字信息表填开 (30)2.3.2增值税专票红字信息表查询 (37)2.3.3增值税专票红字信息表审核下载 (42)2.4发票查询管理 (44)2.4.1已开发票查询 (44)2.4.2未上传发票查询 (46)2.5发票领购管理 (47)2.5.1库存查询 (47)2.5.2网络发票分发 (48)2.5.3网络发票申领 (51)2.6发票作废处理 (56)2.6.1已开发票作废 (56)2.6.2未开发票作废 (59)2.6.3验签失败发票 (61)2.7.1发票修复 (62)第3章报税处理 (63)3.1抄税管理 (63)3.1.1报税资料传出 (63)3.1.2网上抄报 (65)3.2发票资料统计 (66)3.2.1发票资料查询统计 (66)第4章系统设置 (71)4.1基础编码设置 (72)4.1.1客户编码 (72)4.1.2增值税类商品编码 (80)4.1.3商品和服务税收分类编码 (86)4.2税务UKey设置 (87)4.2.1税务UKey状态信息 (87)4.2.2税务UKey口令设置 (90)4.2.3税务UKey时钟校准 (91)4.3系统参数设置 (92)4.3.1参数设置 (92)4.3.2发票批量导出 (97)第5章系统维护 (98)5.1系统基础维护 (98)5.1.1操作员管理 (98)5.1.2日志查询 (104)5.2数据备份恢复 (105)5.2.1数据备份 (105)5.2.2数据恢复 (105)第6章成品油 (106)6.1税务UKey状态查询 (106)6.2.1库存查询 (107)6.2.2在线调拨 (108)6.2.3在线退回 (110)6.3成品油开具管理 (111)6.3.1正数发票填开 (111)6.3.1负数发票填开 (113)6.3.2发票作废管理 (115)6.3.3发票查询管理 (116)6.4红字信息表管理 (121)6.4.1增值税专用发票红字信息表填开 (121)6.4.2增值税专用发票红字信息表查询 (123)6.4.3增值税专用发票红字信息表审核下载 (129)6.5成品油编码 (130)第7章帮助 (131)7.1帮助主题 (131)7.2检查更新 (132)7.3锁定软件 (132)7.4关于 (132)7.5退换账号 (133)7.6修改密码 (134)7.7退出 (134)第1章系统注册与登录1.1系统注册用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税务UKey开票时需要进行系统注册,注册用户基本信息。

数电票开票批量导出明细指引

数电票开票批量导出明细指引
具体步骤如下
一、登陆“宁波市电子税务局”。

进入首页“办税中心”界面，点击“税务数字账户”。

二、进入税务数字账户界面，点击“发票查询统计”。

三、进入发票查询统计界面，点击“全量发票查询”。

四、进入全量发票查询界面后，根据您的需要选择“查询类型”（可选“开具发票”或“取得发票”）、“发票来源”（可选“全部”“增值税管理系统”“电子发票服务平台”）、“开票日期”等信息后，点击“查询”。

勾选所需批量导出的发票，点击“导出”，即完成了发票的导出。

请注意：
一键导出的Excel表格一共包含3个子表格！！！
左下角即可看到三份子表格的名称，分别为“发票基础信息”“货物清单”“信息汇总”。

表一：发票基础信息
表格包含了数电票号码、销方识别号及名称、购方识别号及名称、开票日期、金额、税额、发票来源、发票状态、发票风险等级、开票人等基础信息。

表二：货物清单
表格包含数电票号码、税收分类编码、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等，相比“发票基础信息”表多出了“税收分类编码”“货物或应税劳务名称”“规格型号”“单位”“数量”“单价”“税率”等信息。

表三：信息汇总表
表格包含了发票基础信息及货物清单等基本信息。

抄报税操作

抄报税操作应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：1、抄税：抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。

增值税一般纳税人网上申报流程:申请成为一般纳税人后，网上报送电子报表。

增值税一般纳税人（以下简称纳税人）在纳税申报期截止日期前，通过互联网登录到网上申报系统，填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料，审核确认无误后通过“纳税申报”模块在线提交电子报表。

先进入发票资料1. 发票领用存-下载信息-保存2.进项发票-远程导入-保存3.销项发票-导入或手工添加-保存4.普通发票-导入或手工添加-保存5.运费\进口\其它发票录入-保存6.进项税转出(有就录入)-保存7．填写报表．先打开附表一、附表二，保存后再打开增值税纳税申报表，然后点击保存。

填写资产负债表、损益表，点击保存。

别的报表都可自动生成。

8发送报表。

全选后，点击发送即可。

最后全申报。

9.反馈查询.可以查看发送的报表是否申报处理成功.然后把报税资料打印出来.季度、年度所得税报表填写完保存后，点击发送即可。

也是在反馈查询中查询打印报表。

月末结帐后，开始网上电子申报，然后去税务局交手工财务报表即可。

不清楚的话可以咨询专管员。

打印发票明细表的步骤

第一步：点发票查询
第二步：选择全年数据
第三步：点击格式
false 第四步：把不需要的项目中的可见性改成
第五步：查找功能来实现你要缴销的那卷发票，按开票日期查询，
第六步：点打印，选择发票列表
第七步：要改两个地方
1）、
标题字体设置和表体字体设置：都改成如图所示2）、
页面及打印机设置：左和右都改成10，点确定。

这里先不打印。

预览看看，所有的项目是不是都打印在同一张纸上。

如果是的话，可以点一下保存，以后就不用每次都设置了。

如果不
是的话，你可以先把这格对话框关掉，，在每个项目之间都有一个分隔线，这个可以左右拉动，来决定你的一个项目的宽度的。

X。

税控收款机明细表汇总表打印方法

税控收款机明细表汇总表打印方法
明细表是日开票统计。

第一步：进入【报表打印】下的【税控信息】菜单后，选择【日开票统计】，按【现金】进入。

第二部：起始日期为本卷发票第一张发票开具日期，日期格式为20110823（日期只是例子）截止日期可以是当天日期（格式同上）。

起始时间和截止时间不必修改。

设定日起完成后点打印即可（需要安装空白纸卷）。

汇总表是单卷汇总查询。

第一步：进入【报表打印】下的【税控信息】菜单后，选择【单卷汇总查询】，按【现金】进入。

第二部：设置查询条件，输入发票代码，发票代码为：00000000+发票代码。

（发票代码为20位）然后输入本卷发票任意一张发票号码即可查询。

（发票号码为8位）
第三部：按【现金】键打印在白色纸卷上即可。

齐业成发票操作手册

齐业成发票操作手册一、前言随着电子商务的快速发展和商业交易的不断增多，发票成为了一项重要的商业文书。

为了规范和简化齐业成公司的发票操作流程，提高工作效率，特编写本手册。

二、发票的定义发票是作为交易双方权益的证明，记录交易的金额、时间和相关信息的一种商业凭证。

齐业成公司发票主要分为增值税专用发票和普通发票两种。

三、发票的申请1. 增值税专用发票的申请：a. 增值税纳税人应在国家税务局办理增值税专用发票的资格认定。

b. 认定后，填写《增值税专用发票开票资料表》，提交至国家税务局并办理开票资料备案。

c. 开票资料备案完成后，方可在税务局领取增值税专用发票。

2. 普通发票的申请：a. 普通纳税人可直接在当地国家税务局领取普通发票。

b. 非纳税人也可向购买提供发票的纳税人索取普通发票。

四、发票的开具1. 增值税专用发票的开具：a. 开票前，核实销售明细表是否与实际销售商品相符，以确保准确性。

b. 在发票管理系统中填写相关信息，例如购方信息、销售明细等。

c. 确认信息无误后，点击开票按钮生成增值税专用发票。

2. 普通发票的开具：a. 开票前，核实销售明细表是否与实际销售商品相符。

b. 在发票开具软件中填写相应的发票信息，包括购方信息、销售明细等。

c. 确认信息无误后，点击开票按钮生成普通发票。

五、发票的打印和保存1. 发票的打印：a. 使用公司指定的发票打印机，将已生成的发票信息打印在合适的发票纸上。

b. 确保打印质量清晰，所有文字和信息均可清晰辨认。

2. 发票的保存：a. 打印的发票上必须加盖齐业成公司的公章，以确保发票的合法性。

b. 按照国家税务局的规定，发票必须保存至少五年，以备查验。

六、发票的报销和索取1. 发票的报销：a. 销售人员将销售的商品或提供的服务与发票进行核对，确保无误后，将发票交给财务部门。

b. 财务部门审核无误后，按照相关规定进行报销流程。

2. 发票的索取：a. 购买方在交易完成后，可要求销售方提供相应的发票。

HParking智能停车场管理系统用户使用手册V2.1

4
红门智能停车场管理系统用户手册
结构紧凑科学、精致，模块化设计、稳定、可靠、扩展性强，适用于政府机关、商务大厦、花园别墅等大中型停车场管理。 F5 系列介绍
5
红门智能停车场管理系统用户手册
特别设计为上下双层控制区、双层豪华票箱；模块化控制，功能强大，军品级环境适应能力，适用于码头、海关、工业区等大小车混合通道。 F6 系列介绍
6
红门智能停车场管理系统用户手册
稳重、霸气具有王者之风范，人性化设计，颜色可选、模块配置灵活自由，满足于不同规模、不同需求的停车场，扩展性强、人机界面友好，内置防水、防雷、防尘设计适用于政府机关、商务大厦、花园别墅、学校医院等大型停车场管理。 F7 系列介绍
超薄设计，体积极小，精密度高, 是同行产品中最薄的机箱, 整机全组装,无焊点，维护方便; 采用目前国际上最先进的电解处理和纳米喷涂技术，整体的条纹采用纯手工制作工艺，做工精致、质感细腻;模块化设计、模块配置灵活自由，满足于不同规模、不同功能需求的停车场；可以实现远程诊断、升级、监控，内具高级防水、防尘、防雷设计，适用于各种大、中小型高端停车场管理。 F8 系列介绍
3
产品简介
红门智能停车场管理系统用户手册
产品类别
F1 系列介绍
双系统集中设计，门禁、停车场管理系统高度结合，不锈钢、钢化玻璃一体化打造，地板采用不锈钢防滑设计，内置空调，先进通风设备，采用上下票箱双层刷卡模式，上电系统自动运行，免施工，可移动，适用于体育馆、演出场馆、工业区、仓库、码头等停车场的管理。 F3 系列介绍
7
红门智能停车场管理系统用户手册
别具一格采用工业艺术塑胶模具制作，轻巧典雅，结构简约，功能强大，可脱机运行，组网灵活专为无需收费停车场而设计，特别适用于嵌套停车场内不需要发卡功能的停车场，更适用于高档别墅内的私人停车场。

发票明细表导出操作步骤

发票明细表导出操作
1、打开金税盘，进入“发票管理”界面，单击“发票查询”；
2、进入“发票查询”界面后，点击下图中划圈的月份一栏，按月份逐月打印1-12月的开票明细表，若当月开出专用发票和普通发票两种，则还需选择下图中划圈的发票种类一栏，分类打印专票和普票；
3、单击“格式”一栏；
4、在弹出的“网络样式定制”对话框中，逐个选定左边的网络样式，如果需要保留，右边可见性就选择True，如个样式：发票种类、发票代码、发票号码、购方名称、开票日10。

统一要求保留False果不需要，则可见性选择．
期、报送状态、合计金额、税率、合计税额，作废标志。

全部设置好以后，关闭网络样式定制对话框；
5、单击“打印”下拉的“发票列表”一栏，
6、弹出“表格打印”对话框，单击“表格打印”对话框中的“更改”，在弹出的“页面设置”对话框中调整打印格式（选择横向打印），然后单击“确定”----“打印”；
7、下图为打印出来的纸质模板。

如何下载已抵扣发票明细表

勾选认证不需要用税控盘了，在电子税务局就可以操作抵扣认证了，问题来了，忘记下载明细表了，找不到在哪里下载了？看下面（用的360浏览器，IE浏览器有的下载不出来）
进入电子税务局后，点左列“首页”--“税务数字账户”
选择“发票勾选认证”
进入“抵扣类勾选”，选择“统计确认”，往右走，点击“查看历史确认信息”
然后到这个页面，选择你要下载的进项发票的所属期后，点击下面的“下载”
弹出下面的对话框，文件名称为“用途确认信息”的表格就是进项发票明细表了，点击“浏览”把表存到某个位置，要记住这个位置。

打开文件就是这样的表格。

开票系统如何导入清单

开票系统如何导入清单开票系统是一种用于管理和生成发票的软件工具，它为企业提供了一个自动化的方式来处理客户订单、生成发票和统计销售数据等功能。

在使用开票系统的过程中，导入清单是非常常见的需求。

导入清单可以节省大量的时间和人力，并且可以降低人为错误的风险。

本文将介绍开票系统如何导入清单的步骤和注意事项。

步骤一：准备清单数据在开始导入清单之前，首先需要准备清单数据。

清单数据通常包括产品名称、数量、价格等信息。

这些数据可以来自于企业内部的其他系统，比如ERP系统或者Excel表格。

确保清单数据的准确性和完整性非常重要，否则可能会导致后续操作出现错误或者异常。

步骤二：选择导入方式开票系统提供了多种导入方式，包括手动导入和批量导入等。

手动导入是指将清单数据逐条输入到开票系统中，适合于清单数据较少或者需要逐条核实的情况。

批量导入是指将整个清单文件一次性导入到开票系统中，适用于清单数据较多的情况。

选择导入方式时需要考虑清单数据的格式和开票系统的要求。

通常情况下，开票系统支持的导入格式包括Excel、CSV等。

如果清单数据不符合开票系统的导入格式要求，可以通过数据转换工具或者手动调整数据格式进行处理。

步骤三：设置导入映射在进行清单导入之前，需要设置导入映射。

导入映射是指将清单数据的各个字段与开票系统中对应字段进行匹配和映射。

通过导入映射，可以确保清单数据被正确地导入到相应的字段中，避免数据错位或丢失。

一般来说，开票系统会提供一个导入映射设置界面，用户可以在该界面中选择清单数据字段和开票系统字段的对应关系。

在设置导入映射时，需要注意清单数据字段的命名和数据类型与开票系统字段的匹配情况，确保映射的准确性。

步骤四：执行导入操作当清单数据准备好并且导入映射设置完毕后，可以执行导入操作。

具体的导入操作步骤可能会根据不同的开票系统而有所不同，但一般情况下，在导入界面中，用户需要选择导入方式（手动导入或批量导入）、选择清单文件、确认导入映射等。

操作手册(采购发票)

操作手册（采购发票）1.采购发票系统中采购发票分采购专用发票、采购普通发票，只不过所在的节点不一样，其余操作完全一样，所以以下都是以采购专用发票讲的。

在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>发票——>采购专用发票）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购专用发票的维护工作。

2.增加采购发票点击工具栏上的“增加”按钮，进入采购发票增加界面：在表格上点击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”，在弹出的查询窗口中录入查询条件，点击“过滤”按钮，得到相关的采购入库单单信息：选择要生成发票的采购入库单，点击“确认”，系统会自动根据采购入库单生成采购发票：再补充完整其他的信息，如：开票时间……，然后点击工具栏上的“保存”按钮将数据保存到系统中。

输入采购订单查询条件以后，点击“显示”按钮，会过滤出相应的采购订单，选择相应的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会根据订单信息生成发票：补全其他的信息，如：仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。

3.修改采购发票在采购发票主界面，点击“修改”，即可对采购发票内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。

注：当采购发票很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购发票。

4.删除采购发票在采购发票主界面，找到你要删除的采购采购发票，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该采购发票。

注意：如果该采购发票已经结算了，就不能再删除了。

5.采购发票列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>发票——>采购发票列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购发货列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购发货列表进行打印、打印预览、输出到Excel。

wps发票识别生成表格的方法

wps发票识别生成表格的方法
WPS发票识别生成表格的方法非常简单，只需要几个步骤就能完成。

首先，你需要打开WPS软件，然后在菜单栏中选择“文件”选项。

接下来，在文件选项中选择“发票识别”功能。

在发票识别的界面中，你需要将发票图片上传到WPS软件中。

你可以通过点击“添加文件”按钮来选择你要识别的发票图片。

上传成功后，WPS会自动开始识别发票内容。

在识别过程中，WPS会使用先进的AI技术来自动提取发票中的关键信息，如发票号码、开票日期、商品名称、数量、单价、税率等。

识别完成后，WPS会将提取的信息自动生成一个表格。

生成的表格会显示在WPS软件中，你可以通过点击“查看”按钮来查看生成的表格。

如果你需要修改表格中的信息，可以通过点击“编辑”按钮来进行修改。

最后，如果你需要将生成的表格保存下来，可以选择“文件”菜单中的“保存”选项，然后选择保存的位置和文件名即可。

以上就是WPS发票识别生成表格的方法，希望对你有所帮助。

如何通过金税公司税控系统导出发票开具明细表Excel

如何通过航天金税公司防伪税控系统发票明细导出Excel？
1、安装虚拟打印机，并设为默认首先打印。

2、安装PDF文件阅读器软件。

3、打开金税系统，查询发票，选择月份，选择导出PDF文件格式，此时等待几秒钟，转换成PDF文件，再把PDF文件复制到Word文档中，最后把Word文档复制到Excel。

4、在Excel中首先选定需要整理的数据，选择“菜单”中的“分列”，根据提示选择下一步、下一步，此时注意下一步的上表框有“□”选项，在“空格□”选项中“打勾”，最后完成。

5、整理成了一份初步的表格，此时根据自己的需要再作进一步的整理。

6、缺陷：
A、因为金税系统的“发票查询明细”缺少“数量”、“单价”，故导出时也没有，这是金穗系统开发没有考虑周全的原因。

B、在导出的明细中，如果一张发票开具了多个商品，而导出时系统认意统默一个商品，金额为本张发票的总金额，所以还需要我们手工录入整理，这也是金穗系统开发不完善的地方，我们无法被免的。

7、优点：
能给我们财务上“结转成本”也带了很多的方便，不需要大量重复录入数据信息，节约了时间，准确率高。