纯碱项目计划书

纯碱项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该纯碱项目计划总投资2996.33万元，其中：固定资产投资2402.53万元，占项目总投资的80.18%；流动资金593.80万元，占项目总投资的19.82%。

达产年营业收入5141.00万元，总成本费用3905.92万元，税金及附加55.47万元，利润总额1235.08万元，利税总额1460.91万元，税后净利润926.31万元，达产年纳税总额534.60万元；达产年投资利润率41.22%，投资利税率48.76%，投资回报率30.91%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位80个。

纯碱（碳酸钠）又叫做苏打、石碱、洗涤碱，属于盐类。

从发展历程来看，1988年以前我国纯碱工业以联碱为主；1989-1997年联碱、氨碱、天然碱并重；1998年至今的结构调整和2005年之后的新一轮“大发展热潮”。

第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
纯碱项目
（二）项目选址
xx产业示范中心
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模
项目总用地面积8757.71平方米（折合约13.13亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.69%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度182.98万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积8757.71平方米，建筑物基底占地面积5490.21平方米，总建筑面积9633.48平方米，其中：规划建设主体工程7585.07平方米，项目规划绿化面积554.55平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费1168.07万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量434982.64千瓦时，折合53.46吨标准煤。

2、项目年总用水量4034.57立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“纯碱项目投资建设项目”，年用电量434982.64千瓦时，年总用
水量4034.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.90吨标准煤/年，项目总节能率23.15%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构
调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行
的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生
态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2996.33万元，其中：固定资产投资2402.53万元，
占项目总投资的80.18%；流动资金593.80万元，占项目总投资的19.82%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5141.00万元，总成本费用3905.92万元，税金
及附加55.47万元，利润总额1235.08万元，利税总额1460.91万元，税
后净利润926.31万元，达产年纳税总额534.60万元；达产年投资利润率41.22%，投资利税率48.76%，投资回报率30.91%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位80个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

认真做好
施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行
技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示
范中心及xx产业示范中心纯碱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进xx产业示范中心纯碱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“纯碱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位80个，达产年纳税总额534.60万元，可以促进xx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.22%，投资利税率48.76%，全部投资回报率30.91%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工
作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中
小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业
选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志
愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经
营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小
企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济
学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，
服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发
展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

具体目标如下：
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入3713.03万元，同比增长9.78%（330.89万元）。

其中，主营业业务纯碱生产及销售收入为3167.83万元，占营业总收入的85.32%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1011.04万元，较去年同期相
比增长129.44万元，增长率14.68%；实现净利润758.28万元，较去年同
期相比增长105.27万元，增长率16.12%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性
纯碱（碳酸钠）又叫做苏打、石碱、洗涤碱，属于盐类。

从发展
历程来看，1988年以前我国纯碱工业以联碱为主；1989-1997年联碱、
氨碱、天然碱并重；1998年至今的结构调整和2005年之后的新一轮“大发展热潮”。

2010年以后，我国经济增速开始放缓，下游需求开始乏力，同时
前期扩产过于迅猛，导致行业开始供过于求，产能过生日趋严重，纯
碱行业进入调整阶段。

纯碱生产工艺主要分天然碱法和合成碱法，而合成碱法又分氨碱
法和联碱法。

天然碱法受资源限制严重，主要在美国等天然碱矿丰富
的国家使用，我国仅在河南和内蒙地区有部分使用。

2018年我国纯碱
装置总能力达到3039万吨，其中联碱法纯碱产能为1446万吨，占比
为47.6%；氨碱法纯碱产能为1413万吨，占比为46.5%；天然碱法纯
碱产能为180万吨，占总能力的5.9%。

目前我国纯碱产靠前的企业主要有山东海化股份有限公司纯碱厂、唐山三友化工股份有限公司、河南金山化工集团、连云港碱业有限公司、河南中源化学股份有限公司安棚分公司、山东海天生物化工有限
公司等。

根据国家统计局数据2017年我国纯碱产量为2767.14万吨，2018
年我国纯碱产量为2620.49万吨。

根据海关统计数据2018年我国纯碱
进口总量为29.36万吨，进口数量同比增长103.46%；进口金额为
5971.12万美元，进口金额同比增长99.60%；进口均价为203.35美元/吨，进口均价同比下降1.90%（不考虑汇率因素，下同）。

2018年我国纯碱出口总量为137.84万吨，出口数量同比下降9.47%；出口金额为34385.36万美元，出口金额同比下降0.07%；出口均价为249.46美元/吨，出口均价同比增长10.38%。

纯碱堪称“化工之母”，广泛应用于建材、轻工、化工、冶金、纺织等工业部门和人们的日常生活中。

据测算下平板玻璃占总应用的24%，日用玻璃消费占比为37%，氧化铝占17%、合成洗涤剂占5%，其中无机盐和合成洗涤剂需求较为稳定，所以纯碱的需求弹性主要集中在玻璃和氧化铝领域。

目前纯碱行业被列为产能过剩行业，新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。

从2011年以来我国纯碱市场需求情况来看，市场已经不存在需求大幅增长预期，将长期处于需求平稳期。

第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为纯碱，根据市场情况，预计年产值5141.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积8757.71平方米（折合约13.13亩），其中：净用地面积8757.71平方米（红线范围折合约13.13亩）。

项目规划总建筑面积9633.48平方米，其中：规划建设主体工程7585.07平方米，计容建筑面积9633.48平方米；预计建筑工程投资724.34万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费1168.07万元。

（三）产能规模
项目计划总投资2996.33万元；预计年实现营业收入5141.00万元。

第五章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx产业示范中心。

园区建立重大项目滚动发展机制。

围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。

开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

项目周边市场存在着巨
大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目土地综合利用率
100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.69%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度182.98万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

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给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生
间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

六、选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地
势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围
环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程
的场址选择是科学合理的。

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用
地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、
快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力
提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发
展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结
构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑
物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

三、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国
民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因
地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程
质量。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积9633.48平方米，其中：计容建筑面积9633.48平方米，计划建筑工程投资724.34万元，占项目总投资的24.17%。

第七章项目工艺可行性
一、技术管理特点
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量
的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

二、项目工艺技术设计方案
建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个
性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多
品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目
承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产
品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优
势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量
达到国内领先、国际先进水平。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：
项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产
技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产
纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的
设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生
产工艺，确保产品质量稳定可靠。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目
采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。