如何实现高质量的度经营计划版分析PPT课件

成熟
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二、不同类型企业的经营计划差异
企业处在不同生命周期阶段的计划差异
•求生存期-------------机会导向，不重视经营计划 •高速发展期----------销售导向，粗放，重点是销售计划 •成熟期----------------比较均衡，重视过程、管理机制 •衰退期----------------现金流导向，重点是控制现金流 •蜕变期----------------激励导向，重奖变革者
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二、不同类型企业的经营计划差异
业态的差异
•研产销一体型（工业品、消费品）-----价值链的链接 •制造业-----------------------------流程和规模 •贸易型-----------------------------资金物流库存 •零售终端型-------------------------周转率、供应链、终端网络 •矿产资源业-------------------------政策物流 •项目型（偏工业/偏消费、单项目/多项目）---面向客户的时间成本质量
经营计划 水平层级
中低
如何看待经营计划
✓ 对次年的经营管理有个大概的书面指 导依据即可；
✓ 计划不如变化，做细了没多大用。
经营计划 水平层级
低
如何看待经营计划
✓ 认为就是下几个经营指标而已； ✓ 最多再有个指导方针及几项主要
任务即可。
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
上）
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的激励文化
•正向激励/负向激励 --正向：初创期、不确定性
•单一激励/综合激励 --综合：降低成本&提高效果
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二、不同类型企业的经营计划差异
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异 • 业态的差异 • 规模的差异
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二、不同类型企业的经营计划差异
• 解决执行力的问题 • 解决我企业在编制中碰到的实际问题 • 拿到编计划所用的各种表格、工具，直接可
用 • ……
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培训的功能与主治
• 扩大知识面，拓宽视野 • 转变观念,统一认识 • 学习方法论 • 启发思考、提供参考性工具 • 促进自身去解决问题而不是代替
教师/导师
知识＆方法论→结合自身方案制定→决策→执行→检查→反馈改进
• 经营计划管理
– 从客户和市场的角度出发，对公司的全年经营活动进行统筹计划和 安排。
复合
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的管理与决策文化
常见的现象
决策层
执行层
年度经营计划：
团队参与 机制决策
修改调整
严格执行 考核分析
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一、与年度经营计划有关的企业文化 企业领导人对经营目标的看法
目标Байду номын сангаас定
措施分解
资源保障
修订调整
考核激励
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
中高
如何看待经营计划
✓经营计划是公司对全年经营管理活动进行系统性资源 优化配置、策略筹划、工作评价的主要管理工具； ✓计划并不是僵化、更不是简单的坐而论道，而是运营 管理水平提升的关键性管理工具。 ✓（历年平均的保底目标完成率至少在80%以上）
经营计划 水平层级
中
如何看待经营计划
✓经营计划是常规性工作，有分管领导负责就行了； ✓做经营计划主要是为了控制好成本，怎么干不是靠 空谈，得实干。
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二、不同类型企业的经营计划差异
规模的差异
•单一 •集团型
•相关多元化 •不相关多元化 •控股集团
-------详细完整 ----多级计划的衔接、资源分配
--------协同 --------财务目标和资源配置 -----以财务目标和资源配置为主
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三、战略计划、经营计划
• 战略计划
– 大的公司会经过一个严谨的程序，制定出一份书 面的战略计划书。
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
高
如何看待经营计划
✓经营计划是公司管理的主轴线； ✓经营计划与战略规划紧密衔接； ✓经营计划的质量水平直接反映公司的综合管 理水平尤其是运营管理水平的高低； ✓重视经营计划的质量，也重视计划编制及评 审的过程，这个过程是对经营团队及总部职能 平台团队综合能力的全面测试； ✓好的计划能有效考虑计划外情况； ✓（历年平均的保底目标完成率至少在85%以
如何实现高质量的 年度经营计划
邢杰
年度经营计划管理的重要性
• 是企业持续发展的必备基本功
– 要持续的将不确定性变成可标准化、可规范化、确定性 的流程和标准，领导层集中精力去处理新的不确定性问 题。（如LKK、汽车企业、万科、万达等）
– 领导者整合资源大胆开拓，经理人不断总结、提炼、规 范化、标准化、流程化。
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异
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图：组织成长阶段
组织规模
阶段 1 大
1 领导危机
阶段 2
阶段 3
阶段 4
2 自治危机
4 官僚主义危机 3 控制危机
阶段 5 5 ？危机
5 依靠合作成长
4 依靠协调成长
3 依靠授权成长
2 依靠领导成长
小 年轻
1 依靠创新成长
组织年龄
平稳发展阶段
变革阶段 .
– 不要满足于把事情做成、做好，更要把摸索出来的经验 提炼出一套可复制的管理规范，规模化提升执行力。
• 是企业经营管理的主轴线
• 是企业提升运营管理水平的主要工具
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培训过程的规则
• 无职位、年龄、性别、部门的差异，都是 学友、同学
• 可随时提问 • 手机振动或关闭，不接听 • 激励机制：
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培训期望……
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课程结构
•第一篇 •第二篇 •第三篇 •第四篇 •第五篇
年度经营计划的生态环境综述 经营计划的基石战略规划 如何编制高质量经营计划 如何有效实施经营计划 企业经营计划管理实务
第一篇 年度经营计划的生态环境综述
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一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的管理与决策文化 企业领导人对经营目标的看法 企业领导人对经营计划的看法 企业的激励文化：正向/负向为主、单一还是
– 一般周期为3－5年、每年修订。
• 经营计划
– 以战略计划为依据，经过一个类似的严谨程序， 制定出一分书面的详细的经营计划。
– 周期为1年，可季度修订。
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四、战略管理、经营计划管理、全面预算管理
• 战略管理
– 以战略计划为主线，对公司中长期的发展进行管理的过程。
– 4个模块：环境分析→战略制定→战略实施→评估与控制