煤矿安全监察现场检查表(制度台账)

煤矿安全监察项目表（制度台账）
项
1 2 3 17 18 19 20 21 22
目
依
据
备注
各级领导安全生产责任制 职能机构安全生产责任制 岗位人员安全生产责任制 安全目标管理制度 安全奖惩制度 《煤矿安全规程》 安全技术措施审批制度 安全隐患排查制度 安全检查制度 安全办公会议制度 建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录 建立入井检身和出入井人员清点制度 制定各工种操作规程 制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 制定事故应急救援预案，并按照规定设立矿山救护队，配备救护装 《煤矿安全生产许可证实施办法》 备；或与邻近的专业矿山救护队签订救护协议 制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划 制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度 制定符合实际的《矿井灾害预防和处理计划》 《关于做好煤矿企业安全生产许可证管理工作的 通知》（煤安监监察【2007】47号）。引用《关 健全完善有关劳动定员工作制度，严格控制入井人员 于加强安全生产工作规范企业劳动定员管理的若 干指导意见》（安监总煤矿【2006】216号） 区（队）班（组）长安全生产责任制 《煤矿安全生产条件评价及审查意见》 煤矿领导带班下井制度，包括井下交接班制度和带班下井档案管理制 总局令第33号 度 建立健全事故隐患排查治理和建档监控制度 总局令第16号 建立隐患排查治理所需资金使用专项制度
总局令第16号 23 24 25 26 27 建立事故隐患报告和举报奖励制度 建立健全安全培训工作制度 建立安全培训管理制度 建立健全从业人员培训档案 紧急情况停产撤人制度 建立班组安全建设制度（含九项具体制度）： （一）班前、班后会和交接班制度； （二）安全质量标准化和文明生产管理制度； （三）隐患排查治理报告制度； （四）事故报告和处置制度； （五）学习培训制度； （六）安全承诺制度； （七）民主管理制度； （八）安全绩效考核制度； （九）煤矿企业认为需要制定的其他制度。 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管 理制度 水害防治岗位责任制 水害防治技术管理制度 水害预测预报制度 水害隐患排查治理制度 暴雨期间巡视及停产撤人制度 制定瓦斯事故应急预案、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班 制度 施工单位应当建立安全生产费用提取和使用管理制度，按照国家规定 足额提取和使用安全费用，满足安全施工需要。 总局3号令 总局令第44号 吉安监管煤监一【2012】203号
《煤矿班组安全建设规定》
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企 【2012】16号 《防治煤与瓦斯突出规定》 《吉林省煤矿瓦斯治理示范矿井标准》吉能煤炭 【2010】58号
AQ1027-2006《煤矿瓦斯抽放规范》
《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》安监总煤装【 2011】163号
41
42 43 44
45
46
煤矿企业应当建立完善以下班组安全管理规章制度： （一） 班前、班后会和交接班制度； （二） 安全质量标准化和文明生产管理制度； （三） 隐患排查治理报告制度； （四） 事故报告和处置制度； （五） 学习培训制度； （六） 安全承诺制度； （七） 民主管理制度； （八） 安全绩效考核制度； （九） 煤矿企业认为需要制定的其他制度。 建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、 职责及权限，按规定提取和使用安全费用。 突出矿井，建立健全防突管理制度和各级岗位责任制 建立健全瓦斯治理工作制度。如通风、防突、抽采、安全监控系统、 安全培训、安全投入、安全仪器仪表、设备管理、隐患排查整改、安 全会议、瓦斯治理目标考核责任制等管理制度和机电设备使用管理制 度。 抽放瓦斯矿井必须建立健全岗位责任制、钻孔钻场检查管理制度、抽 放工程质量验收制度。 建立3本台账： 1.抽放设备管理台账； 2.抽放工程管理台账； 3.抽放瓦斯系统和抽放参数、抽放量管理台账。 煤矿企业应当建立瓦斯抽采达标评价工作体系，制定矿井瓦斯抽采达 标评判细则，建立瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、抽采工程检查验收 制度、先抽后采全会制度、技术档案管理制度等
28
《煤矿班组安全建设规定（试行）》（安监总煤 行【2012】86号）
29 30 31 32 33 34 35 36
总局1号令
《煤矿防治水规定》
AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用 管理规范10.2 《加强煤矿建设安全管理规定》
37
38
39
40
建立健全12项职业卫生管理制度和操作规程： （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； 总局令47号《工作场所职业卫生监督管理规定》 （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程。 ############################################################ 为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 职业健康监护档案包括下列内容： （一）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好 等情况； （二）劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史； （三）历次职业健康检查结果及处理情况； （四）职业病诊疗资料； （五）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。 ############################################################ 《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》