招待费用审批单
国有企业各类财务报销审批表
宇宙洪荒科技有限公司市内交通费报销审批单部门名称：年月日凭证序号：事由时间地点车费其他费误餐补助合计次数金额合计公司领导：归口部门：部门负责人：报销人：宇宙洪荒科技有限公司业务招待费报销审批单部门名称：电话：报销时间：年月日事由项目名称单据张数单据金额财务主管公司领导公司办公室主任项目经理或部门负责人核准人经办人：审批说明：1.有项目名称的，需有经办人、项目经理、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。
2.无项目名称的，需有经办人、部门负责人、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。
宇宙洪荒科技有限公司出租车费清单部门名称：填表日期：年月日金额单位：元日期时间事由出发地到达地金额单据张数说明：合计公司领导：项目经理：部门负责人：出差人：宇宙洪荒科技有限公司其他费用报销单部门名称：送算时间：年月日电话：金额单位：元姓名事由项目名称单据张数费用项目费用金额公司领导：归口部门：部门负责人：软卧/飞机准乘单部门名称：出差人员：填表日期：年月日编号：项目名称项目编号出差事由出差类别（√）一般/经营/工地/招投标/会议/科研（√）路途遥远/任务紧急/长假或春运/其他理由（）乘坐理由（√）自行决定[(火车卧铺票价（）+标准住宿费Ⅹ2天)Ⅹ120%= 元]计划日期计划区间计划金额出差人特别申明：机票票面值元，实际支付实际日期实际区间实际金额元。
公司领导：归口部门：项目经理：所室主任：注释：“自行决定”乘坐飞机时，乘坐事由应同时说明同一路线的火车票价，并确认机票价未超过火车票价和2天标准宿费之和的120%。
宇宙洪荒科技有限公司差旅费报销审批单部门：电话：送算时间：年月日单位：元姓名职称（职务）借款金额事由基本情况（其中：单据共张）财务部门审核计算栏出发到达交通费住宿费其他费日期（年月日）地点日期（年月日）地点名称金额天数金额名称金额订票费保险费存包费托运费会议费培训费出租车费单据金额（合计：元）交通合计住宿合计其他合计公司领导：归口部门：部门主管：。
公务接待审批单、清单
备 注
申报部门： 派出单位名称： 公函标题：
公务（业务）接待审批单(正面打印)
申报时间：
年月日
接待对象： 人
公函号：
接待 事由
接待餐支出预算：
接待 工作餐支出预算： 内容 住宿费支出预算：
其他支出项目及预算：
用餐标准： 用餐标准： 住宿标准：
陪餐人数： 陪餐人数： 住宿人数：
Hale Waihona Puke 另需 说明 事项部门负责人审核：
公务接待（业务招待）清单（反面打印）
申报部门：
填单时间： 年 月 日
派出单位名称：
公务活动项目：
接
待 对
姓名：
职务：
象
姓名：
职务：
姓名： 姓名：
职务： 职务：
姓名：
职务：
姓名：
职务：
用餐时间 接待餐
用餐地点
陪餐人员
餐费
接 待
工作餐
内
容
时间： 月 日— 月 日，共 日 住宿
住宿地点：
其他 接待事项：
住宿费合计： 人均标准： 元/人.日 支出费用：
分管领导审批：
主要领导审批：
年月日
年月日
年月日
注：被接待单位如无公函，接待方需提供电话通知记录（书面），
经相关负责人审签后核报。
招待费申请表
招待事由
客人单位主客姓名客人人数Fra bibliotek陪客人数
合计人数
申请领用酒水
高档白酒（ ）瓶；中档白酒（ ）瓶；红酒（ ）瓶。
实际领取酒水
（ ）酒（ ）瓶
发放人员
申请用餐地点
实际日期
实际用餐地点
电话申请时间
批复人
主宴请人：部长/总监：财务总监：总经理：
实际领取酒水
（ ）酒（）瓶
发放人员
申请用餐地点
实际日期
实际用餐地点
电话申请时间
批复人
主宴请人： 部长/总监：财务总监：总经理：
招待费申请表
主宴请人
部门
申请日期
招待类型
□食堂工作餐（份饭）
□食堂招待餐（圆桌饭）
□饭店招待餐
□礼品费
□参观游览娱乐费
标准
□人均≤40元
□人均≤50元
□人均≤80元
□人均≤100元
招待费申请表
主宴请人
部门
申请日期
招待类型
□食堂工作餐（份饭）
□食堂招待餐（圆桌饭）
□饭店招待餐
□礼品费
□参观游览娱乐费
标准
□人均≤40元
□人均≤50元
□人均≤80元
□人均≤100元
□特殊情况，人均≤ 元
招待事由
客人单位
主客姓名
客人人数
陪客人数
合计人数
申请领用酒水
高档白酒（ ）瓶；中档白酒（ ）瓶；红酒（ ）瓶。
公务接待审批单
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作年月日
接待费控制金额（元）
合计
伙食费
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作餐
人数
每人
标准（元）
办公室审核意见
年月日
接待费控制金额（元）
合计
业务招待费申请单
业务招待费申请单
尊敬的财务部门：
我在此提交一份业务招待费申请单，详细说明以下事项，以便贵部门审批和处理。
1.申请人信息：
姓名：[申请人姓名]
职位：[申请人职位]
部门：[申请人所属部门]
2.招待对象信息：
姓名：[招待对象姓名]
职位：[招待对象职位]
公司/机构：[招待对象所属公司或机构]
招待目的：[招待对象拟讨论的议题/合作项目]
3.招待日期和时间：
日期：[招待日期，格式：年/月/日]
时间：[招待时间，格式：时:分]
4.招待地点：
地点：[招待地点名称]
5.招待费用：
本次招待费用预计为[预计费用金额]，具体费用组成如下：
-餐费：[餐费金额]
-酒水费：[酒水费金额]
-其他费用：[其他费用金额]
6.招待内容和安排：
-活动内容：
[详细说明招待活动的具体内容和计划安排]
-活动目的：
[详细说明招待活动的目的，以及拟达成的目标]
-招待形式：
[详细说明招待活动的形式，如午餐、晚宴、会议等]
7.招待效益分析：
本次招待活动对公司/部门的效益分析如下：
-新业务合作机会：[详细说明招待对象和公司之间可能发展的新业务合作机会]
-品牌影响力提升：[详细说明通过招待活动提升公司品牌影响力的可能途径]
-人脉拓展：[详细说明通过招待活动可能获得的人脉拓展机会]
8.其他说明：
-安全风险评估：
[详细说明招待活动可能存在的安全风险，并提供相应的应对措施] -合规性考虑：
[详细说明招待活动的合规性考虑因素，并提供相应的措施和依据]谢谢您的支持和配合！
[申请人签名]
日期：[申请日期。
商务招待费用报销单
商务招待费用报销单报销单号：XXXXXX报销人：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日项目名称：商务招待费用报销一、报销事由本次商务招待费用报销是为了提升公司与合作伙伴之间的合作关系，加强沟通与交流，促进业务发展。
二、费用明细以下是本次商务招待的费用明细：1. 餐饮费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX餐厅- 人数：XX人- 费用：XXX元2. 娱乐费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX娱乐中心- 人数：XX人- 费用：XXX元3. 交通费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 出行方式：出租车- 起始地点：XXX公司- 目的地：XXX餐厅、XXX娱乐中心- 费用：XXX元4. 其他费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 费用项目：XXXX- 费用：XXX元三、费用说明1. 餐饮费用：本次商务招待中，我们为与合作伙伴共享美食，增进友谊，提供了高品质的餐饮服务。
餐饮费用包括了各种菜品、饮料以及服务费等。
2. 娱乐费用：为了加强与合作伙伴的沟通交流，我们选择了XXX娱乐中心进行娱乐活动。
娱乐费用包括了场地租赁费用、娱乐项目费用等。
3. 交通费用：为了确保商务招待的顺利进行，我们选择了出租车作为交通工具。
交通费用包括了往返于XXX公司、XXX餐厅和XXX娱乐中心的车费。
4. 其他费用：其他费用是指与商务招待相关的必要支出，例如礼品、小费等。
四、费用总计本次商务招待费用总计为XXXX元。
五、报销人确认我确认上述费用明细真实有效，并且符合公司的相关规定与政策。
报销人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日六、审批意见经过审查，本次商务招待费用报销符合公司规定，同意报销。
审批人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日七、财务确认本次商务招待费用报销已经财务确认，同意支付。
财务人员签名：________________日期：XXXX年XX月XX日八、备注如有其他需要备注的事项，请在此处填写。
招待费审批流程
招待费审批流程
一、申请提交
1.填写招待费申请表
（1）填写招待对象及目的
（2）设定招待费用预算
2.准备支持文件
（1）出差计划或会议议程
（2）招待对象名单
二、提交申请
1.递交申请至主管部门
（1）提交申请表和支持文件
（2）等待主管部门审批
2.审核申请
（1）审查招待费用合理性
（2）检查招待对象资格
三、审批流程
1.部门领导审批
（1）部门领导审批意见
（2）决定是否批准招待费用2.财务审批
（1）预算控制审批
（2）财务审批招待费用
四、实施招待
1.安排招待活动
（1）确认招待安排
（2）执行招待计划。
费用支出审批单
费用支出审批单
支出类型：（）差旅费（）会议费（）业务招待费（餐费、礼品）（）广告宣传费（）其他
经办人：部门：填表日期：年月日
说明：1、差旅费、会议费、广告宣传费支出，应在业务发生前填写，在向财务部预支款及报销时出具此单。
业务招待费支出，经办人在报销时出具此单。
此审批单最终由财务部保存。
２、经办人应在“业务描述及预支款项构成”一栏中说明：差旅费、会议费支出－其中交通费、住宿费等具体项目的预支金额；业务招待费支出－被招待人员的人数、工作单位，我方陪同人员的人数、姓名。
公司招待费报销单
公司招待费报销单日期，[填写日期]
报销人，[填写报销人姓名]
部门，[填写部门名称]
报销事由，公司招待费。
报销明细：
1. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 2. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 3. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 合计费用，[填写总费用]
报销人签字，______________________。
审批人签字，______________________。
备注，[填写其他需要说明的事项]
以上所列费用均属实，如有虚假将承担相应责任。
公司财务部门审核，______________________。
公司人力资源部门审核，______________________。
备注，报销单需附带相关票据和发票原件，以便核实费用真实性。
接待费用报销单
职务
待补充填写
xxxxxxxx
招待事由
填表日期： 年 月 日 待补充填写
招待对象
招待人数
客人 人，陪同 人 备注
日期 招待地点 xx月xx日 xxxxxxxx
餐饮费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ800
住宿费
礼品 礼金
500 500
其他 费用
500
金额合计
十 万 千 百 十元角分附 件
xx月xx日 xxxxxxxx
800
500 500 500
xx月xx日 xxxxxxxx
800
500 500 500
张
金额 （大写）
财务审批 xxxxxxxx
xxxxxxxx
合计
部门主管审批 xxxxxxxx
财务复核 xxxxxxxx
部门经理审核 xxxxxxxx
经办人签名 xxxxxxxx
报销人签名 xxxxxxxx
编号： 姓名 部门
接待费用报销单
xxxxxxxx
张
金额 （大写）
财务审批 xxxxxxxx
xxxxxxxx
合计
部门主管审批 xxxxxxxx
财务复核 xxxxxxxx
部门经理审核 xxxxxxxx
经办人签名 xxxxxxxx
报销人签名 xxxxxxxx
编号： 姓名 部门
接待费用报销单
xxxxxxxx
职务
待补充填写
xxxxxxxx
招待事由
填表日期： 年 月 日 待补充填写
招待对象
招待人数
客人 人，陪同 人 备注
日期 招待地点 xx月xx日 xxxxxxxx
餐饮费 800
住宿费
礼品 礼金