【管理制度)招待审批制度
招待工作管理制度
招待工作管理制度1. 引言本招待工作管理制度的目的是为了规范公司内部招待工作的执行和管理，确保招待工作的公平、公正和透明，同时提高公司形象和员工工作满意度。
本制度适用于公司内各级部门、各类人员，包括领导和员工。
2. 定义2.1 招待招待指公司为满足业务或公关需要，向相关人员提供的食宿、交通、会议和娱乐等服务。
2.2 招待对象招待对象包括公司客户、合作伙伴、供应商、业务代表、公务人员等。
2.3 招待费用招待费用包括食品饮料费、住宿费、交通费、会议费、礼品费等与招待相关的费用。
3. 招待工作审批流程为确保招待工作的合理性和效益，减少浪费和滥用，制定以下招待工作审批流程：1.招待计划填报：招待人员提前填写招待计划，包括招待对象、招待时间、招待地点、招待内容、预计费用等信息。
2.部门负责人审批：招待计划由招待人员所属部门负责人进行审批，确保招待计划符合公司政策和招待工作管理制度。
3.公司领导审批：经部门负责人审批通过后，招待计划提交给公司领导审批，包括招待计划的合理性和预算的可行性评估。
4.预算控制：公司财务部门对招待计划的费用进行控制和预算，确保招待费用在合理范围内。
5.招待执行：招待计划获得公司领导审批后，由招待人员按计划执行招待工作。
6.招待报销：招待人员按照公司相关报销规定，提供符合要求的招待费用报销材料进行报销申请。
4. 招待工作执行要求为确保招待工作的高效执行和质量，制定以下招待工作执行要求：1.招待对象确定：招待人员应根据工作需要和业务关系，合理确定招待对象，并经过相应审批程序。
2.招待计划编制：招待人员应提前制定招待计划，包括招待时间、地点、内容、费用预算等，确保各项准备工作有序进行。
3.费用控制：招待人员应根据预算要求和公司的相关控制政策，合理控制招待费用，避免浪费和超支。
4.招待安排：招待人员应提前与招待对象沟通，确定招待安排，包括交通接待、食宿安排、会议安排等。
5.招待礼品选择：招待人员应根据招待对象的身份、喜好和礼品选择相关规定，选择合适的礼品进行赠送。
公司招待流程审批制度范本
公司招待流程审批制度范本第一章总则第一条为了规范公司招待行为，提高招待效率，加强财务管理，根据《公司法》、《企业会计准则》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各级部门和员工在商务、交流、培训等活动中所涉及的招待行为。
第三条公司招待应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待行为符合公司业务需要，避免不必要的浪费。
第二章招待范围和标准第四条公司招待范围包括：1. 商务招待：与客户、合作伙伴进行的业务洽谈、合作交流等活动所涉及的招待；2. 内部交流：公司内部员工培训、团队建设、年会等活动所涉及的招待；3. 外部交流：与其他企业、政府部门、社会组织等进行的交流、合作等活动所涉及的招待。
第五条公司招待标准：1. 商务招待：根据客户身份和接待目的，合理确定招待规格和费用；2. 内部交流：根据活动性质和参与人员，合理确定招待规格和费用；3. 外部交流：根据交流对象和活动性质，合理确定招待规格和费用。
第六条公司招待费用应控制在预算范围内，超出预算的招待行为需提前向上级审批。
第三章审批流程第七条公司招待审批流程分为四级审批：1. 部门经理审批：部门经理对所属员工提出的招待申请进行审批；2. 财务部经理审批：财务部经理对部门经理提交的招待申请进行审批；3. 总经理审批：总经理对财务部经理提交的招待申请进行审批；4. 董事会审批：董事会对总经理提交的招待申请进行审批。
第八条招待申请应提前至少五个工作日提交，并提供以下材料：1. 招待申请表格：包括招待时间、地点、对象、理由、预算等信息；2. 招待方案：包括招待内容、规格、费用等详细安排；3. 预算报表：包括招待费用预算、实际发生费用等信息。
第九条各级审批人员应按照审批权限和程序进行审批，审批结果应及时反馈给申请人员。
第四章财务管理第十条财务部门负责对公司招待费用进行统一管理和核算，确保招待费用的合规性、合理性。
第十一条公司招待费用应按照实际发生额计入当期成本，不得提前列支或虚列支出。
公司招待招待管理制度
公司招待招待管理制度一、总则为规范公司招待制度，提高公司形象，改善工作氛围，特制定此招待管理制度，以规范公司招待行为，确保公司财产和员工权益。
本制度适用于公司内部和外部招待活动。
二、招待标准公司招待活动应以节俭为原则，遵循合理、公平、适度的原则，在不影响正常工作秩序的前提下进行。
具体招待标准如下：1. 内部招待：内部招待指公司员工之间的招待行为。
招待范围包括公司员工聚餐、庆祝活动等。
内部招待费用不得超过每人50元人民币。
2. 外部招待：外部招待指公司与外界单位或个人的接待行为。
招待费用应在1000元人民币以内，必须事先报备领导，并严格执行审批程序。
3. 重大招待：对于重大招待活动，必须由公司高层领导亲自审批，并严格控制招待费用。
重大招待活动包括高级客户接待、重要合作伙伴招待等。
三、招待流程1. 提出申请：招待活动申请必须提前至少3个工作日提交给上级领导，并说明招待目的、对象、时间、地点、预算等内容。
2. 审批程序：各级领导审批通过后，方可进行招待活动。
审批程序应当严格遵循公司规定，不得私自招待他人。
3. 报销规定：招待费用必须按规定程序报销，需提供完整的发票和清单，不得有虚假报销行为。
四、招待礼品1. 礼品选择：公司在招待活动中不得赠送价值过高的礼品，礼品应根据对象身份和场合合理选择。
不得赠送现金、股票、证券等违反公司规定的礼品。
2. 礼品报备：重大招待活动中赠送礼品需提前报备，并明示礼品价值、赠送对象、原因等信息，接受监督。
五、违规处理对于违反公司招待管理制度的行为，将给予相应处理。
情节严重者，将追究法律责任。
六、解释权对于本制度的解释权归公司高层领导所有，并有权根据实际情况进行调整和修订。
以上为公司招待管理制度的整体内容，各部门应严格遵守以上规定，切实落实招待管理责任，加强招待费用的监督和控制，确保公司招待活动的合规性和透明度。
愿每一次招待活动都能成为提高公司形象和促进合作的有效工具。
酒店餐饮招待审批制度范本
酒店餐饮招待审批制度范本一、总则第一条为了规范酒店餐饮招待行为，加强财务管理，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本审批制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门组织的各类招待活动，包括商务招待、政务招待、员工福利招待等。
第三条酒店餐饮招待应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保招待活动的顺利进行。
二、审批权限和程序第四条酒店餐饮招待审批权限分为四级：总经理、部门经理、主管、领班。
各级审批权限不得越级审批。
第五条酒店餐饮招待审批程序如下：1. 餐饮部门提前向上级申请，提交招待方案，包括招待时间、地点、人数、预算等。
2. 上级应在接到申请后的3个工作日内进行审批，审批通过后，餐饮部门方可进行招待活动。
3. 上级审批不通过时，餐饮部门可进行修改后重新提交申请。
4. 招待活动结束后，餐饮部门应向上级报告招待情况，包括实际消费、节约情况等。
三、招待标准和内容第六条酒店餐饮招待标准应符合公司相关规定，不得擅自提高标准。
第七条酒店餐饮招待内容应限于工作需求，不得涉及娱乐、休闲等与工作无关的项目。
第八条酒店餐饮招待不得赠送礼金、礼品，不得安排商业广告宣传。
四、财务管理第九条酒店餐饮招待费用应严格按照公司财务管理制度进行报销，提供真实、完整的报销凭证。
第十条酒店餐饮招待费用报销应按照规定程序进行，各级审批人员应严格把关，确保费用合理合规。
第十一条酒店餐饮部门应定期对招待费用进行统计分析，报上级审批。
五、监督和处罚第十二条酒店餐饮招待活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。
第十三条对违反本制度的餐饮部门和个人，公司将依据相关规定予以处罚。
六、附则第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十五条本制度的解释权归公司总经理办公室。
通过以上酒店餐饮招待审批制度范本，可以规范酒店餐饮招待行为，加强财务管理，提高服务质量，确保招待活动的合法、合规、合理、节约。
各级审批人员和餐饮部门应严格遵守本制度，共同维护公司的利益和形象。
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
一、出款事项
1、公司一般招待费审批金额不得高于公司招待费支出标准。
2、公司招待费出款需经有关审批人员签字，其出款金额应不超过公司业务招待费审批标准，用款明细应简明扼要，有详细招待费用报销单及事由说明，如重复支付或超过招待费支出标准者，经审批人审批后才可支出。
3、招待费用报销时，应提供招待费账或票据，如无账或票据，可提供有关资料，以加强绩效管理。
4、招待费用记录应放置在有关部门事项文件的同级目录，并建立招待费用报销情况记录表，定期统计供有关部门参考。
二、收款事项
1、收款时，应附开票函明细，报销特别项目时必须提供凭证。
2、收款清单应明确付款方、付款事由、付款金额、收款日期、开票日期及票据号码等相关内容，并由有关部门进行存档。
3、收款应向有关部门报批，经审批后方可收款，并定期审核收款情况。
4、收款账户应专门开设业务招待费收款账户，收款的费用应实时折让成本帐户。
三、审核事项
1、审核有关招待费支出及收款情况，并提交相关审批人审批。
2、对招待费支出进行检查，查验招待费用支出账户及报销资料的真实性。
招待管理制度范文（三篇）
招待管理制度范文1. 目的本制度的目的是规范和管理公司对外开展招待活动的行为，确保招待活动的合理性、透明度和效率，提升公司形象，并减少资源浪费和滥用的风险。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工、高管和董事会成员。
3. 定义(1) 招待活动：指公司代表团队或个人在工作范围内为来访客户、合作伙伴、投资者、政府官员或外部人员提供餐饮、住宿、交通、娱乐等服务的活动。
(2) 招待费用：指招待活动所产生的相关费用，包括但不限于餐饮费、住宿费、交通费、礼品费和娱乐费等。
4. 招待活动的审批程序(1) 招待活动应事先进行审批，并由招待活动的负责人和相关部门经理共同签署同意书。
(2) 招待活动费用超过公司规定的预算额度时，还需提交给财务部门进行额外审批。
5. 招待活动的预算控制(1) 每年度招待活动预算由财务部门制定，并由相关部门经理负责执行和控制。
(2) 在进行招待活动时，需严格按照公司规定的预算额度进行控制，不得自行决定超出预算范围的费用。
6. 招待活动的餐饮和出行规定(1) 招待活动的餐饮费用应选择合理、适当的场所，不得追求奢华和浪费。
(2) 招待活动的交通出行应选择经济实惠、安全舒适的交通方式，不得追求奢华和浪费。
7. 招待活动记录和报销(1) 招待活动应做详细的记录，包括活动目的、参与人员、时间、地点、费用明细等内容，并存档备查。
(2) 招待费用报销需按照财务部门的相关规定，提交相关费用凭证和招待活动记录，并通过财务部门进行审批和报销。
8. 惩罚措施(1) 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定对责任人进行批评教育、警告、停职或辞退等纪律处分，并追究相应的法律责任。
(2) 对于严重滥用招待费用、造成经济损失和严重影响公司形象的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
9. 其他规定本制度还包括其他公司认为有必要制定的规定，以保证招待活动的合规性和效率性。
10. 附则本制度的解释权归公司管理层所有，并有权对本制度进行修订和解释。
公司招待审批管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待行为，加强招待费用管理，提高招待效率，维护公司形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及员工在业务招待中的审批、实施和管理。
第三条公司招待应遵循节约、合理、高效的原则，严格控制招待费用，确保招待活动符合公司利益。
第二章招待类型及范围第四条公司招待主要分为以下类型：（一）商务招待：为洽谈业务、开展合作而邀请的客户、合作伙伴及其他外部关系人员；（二）外事招待：接待来访的外宾、专家、学者等；（三）公务招待：接待党政机关、事业单位领导、国家工作人员等。
第五条招待范围包括但不限于以下内容：（一）餐饮、住宿、交通、礼品、娱乐等费用；（二）会议室、场地租赁、设备使用等费用；（三）翻译、陪同、接待人员费用。
第三章招待审批流程第六条招待活动需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可实施。
第七条招待申请应包括以下内容：（一）招待事由、目的、对象；（二）招待时间、地点、人数；（三）招待预算及经费来源；（四）招待方式及内容。
第八条部门负责人对申请进行审核，如需上级领导审批，按公司规定流程进行。
第九条招待审批通过后，由主办部门负责实施。
第四章招待费用管理第十条招待费用应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条招待费用报销需提供以下凭证：（一）招待费用明细单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）经办人签字、部门负责人签字。
第十二条招待费用报销需在活动结束后一周内完成。
第五章监督与检查第十三条公司设立招待费用监督小组，负责对公司招待活动进行监督、检查。
第十四条招待费用监督小组对以下内容进行检查：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待费用是否合理、合规；（三）招待活动是否存在违规行为。
第十五条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
招待管理制度
招待管理制度第一条总则为了加强并规范公司的招待费支出管理，特制定本办法。
第二条招待费适用范围招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条招待费的使用原则业务招待费应贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“热情周到，费用从简”的原则。
第四条招待费的管理原则1、按照公司年度指标在限额内使用招待费，严禁超支。
所有的招待实行事前审批制度。
2、外部招待需提前经总经理审批后执行。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家饭店、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过3人，陪同用餐人员多于3人时，应报总经理批准。
第五条招待费开支标准1、招待一般客人（来客单位一般人员）在公司食堂，餐费标准50元/人，酒水标准白酒/红酒100元/瓶以下。
2、招待较为重要客人（来客单位中层干部或同级别），餐费标准100元/人，酒水标准白酒/红酒200元/瓶以下。
3、招待重要客人（来客单位副总以上领导或同级别），餐费标准150元/人，酒水标准白酒/红酒300元/瓶以下。
4、招待特殊重要客人（来客单位高层领导、党政机关领导、外宾或同级别），餐费标准200元/人，酒水标准白酒/红酒500元/瓶以下。
5、招待用酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），酒水由公司按照档次标准统一采购，由行政部负责管理。
第六条财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，报销单必须列明事由、招待对象。
4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。
公司业务招待费用审批使用管理规定
公司业务招待费用审批使用管理规定1. 引言为了规范公司的业务招待活动，控制费用支出，并严格执行财务纪律，特制定本《公司业务招待费用审批使用管理规定》。
本规定适用于公司全体员工，旨在确保招待费用的合理性和合规性，提高公司形象和专业形象。
2. 审批程序2.1 提交申请员工在进行业务招待活动前，必须提前向所在部门经理提交招待费用的申请。
申请应包括以下信息： - 招待目的和对象 - 招待时间和地点 - 预估费用明细2.2 部门经理审批部门经理在收到员工的招待费用申请后，应仔细审查申请内容。
如果符合公司规定的招待标准，部门经理应批准申请。
否则，应向员工提供改进意见或拒绝申请，并说明理由。
2.3 财务部门审批经部门经理批准的招待费用申请，需要提交给财务部门进行进一步审批。
财务部门将根据公司预算、招待费用限额等因素，审核申请的合理性和可行性。
如果申请通过审批，财务部门将发放招待费用的预算，并记录在账目中。
3. 招待费用标准为确保招待费用的合理性和适度，公司设定了以下招待费用标准：3.1 单次招待费用限额每次招待活动的费用限额按照员工级别进行划分。
具体的费用限额如下：•高级管理人员：人民币1000元•中级管理人员：人民币800元•普通员工：人民币500元3.2 费用包含范围招待费用包含以下内容： - 用餐费用：包括餐厅、酒楼等场所的餐饮费用。
- 娱乐费用：包括观影、演出、体育比赛等娱乐活动的费用。
- 交通费用：包括往返招待场所的交通费用，如出租车、公交车、地铁等。
3.3 费用不包含范围以下费用不属于招待费用，员工应自行承担： - 个人消费：员工个人的购物、娱乐等私人消费费用。
- 员工差旅费：因招待需要而产生的差旅费用，例如飞机票、火车票等。
- 酒水费用：公司不提供酒水类的招待费用，员工需自行支付。
4. 费用报销员工在完成招待活动后，需按照以下规定进行费用报销：4.1 报销时间限制员工需在招待活动结束后的7个工作日内，将费用报销申请和相关票据资料提交给财务部门。
公司公务招待管理制度规定
公司公务招待管理制度规定
一、目的与原则
为规范公司公务招待行为，确保每项招待活动都能遵循合理、透明的原则，同时兼顾经济效益，特制定本管理制度。
本公司公务招待应坚持“必要、适度、节约”的基本原则，避免浪费和不必要的支出。
二、招待范围与对象
1. 公司内部会议、培训等活动所涉及的餐饮安排；
2. 来访客户的接待与餐桌礼仪；
3. 合作伙伴及重要客户的关系维护；
4. 其他经公司认定需要进行公务招待的情形。
三、审批流程
1. 招待申请：部门需提前填写《公务招待申请表》，明确招待对象、目的、预计费用等，并由部门负责人审批；
2. 财务审核：提交至财务部门进行预算审核，确保费用的合理性；
3. 高层批准：根据招待规模和预算情况，必要时须由公司高层领导最终审批。
四、费用标准与控制
1. 根据不同的招待对象和目的，设定不同级别的费用标准；
2. 严格控制招待费用，禁止超标准接待；
3. 鼓励采用预约制和团购优惠等方式降低费用。
五、执行与监督
1. 招待活动结束后，需及时提交招待报告和相关票据至财务部门；
2. 财务部门负责对招待费用进行核对与报销；
3. 设立内部监督机制，不定期对公务招待活动进行审计。
六、违规处理
违反本管理制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
严重者可能涉及法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，应及时更新并通知全体员工。
招待费管理制度
招待费管理制度一、总则为了合理规范和管理招待费的使用，提高招待效果，确保招待费的合理性和透明度，特制订本制度。
二、管理规定（一）使用范围1.本制度适用于公司内部各部门及人员对外招待的费用管理。
2.招待费是指为了促进业务发展、加强人际关系和宣传形象等目的，由公司安排使用的款项。
（二）申请与审批1.招待费使用前，必须提前申请，填写《招待费申请表》，明确招待费的用途、金额、对象、场所、时间等。
2.招待费申请表必须经过所在部门主管签字，然后提交至财务部门进行审批。
3.财务部门对招待费申请表进行审核，根据实际情况确定是否批准，并将审批结果及时通知申请人。
（三）使用准则1.招待费使用必须符合公司的业务需要，合理、合法、公正、透明。
2.招待费使用应坚持节约原则，根据不同场合和招待对象的需要，合理控制招待费的金额。
3.招待费使用必须经过招待费接待对象的同意，并保留相关凭证和记录，以备查阅。
4.严禁将招待费用于个人私人开支、赌博、购物等与公务无关的活动。
（四）报销与核算1.招待费使用后，必须及时填写《招待费报销申请表》，附上相应的发票、凭证及支出明细等材料，经相关人员核实后，提交财务部门进行报销。
2.财务部门对招待费报销申请进行审核，核实申请中的费用与支出明细是否相符，审核通过后，将招待费报销金额及时支付给申请人。
3.财务部门应建立健全招待费的核算制度，每月对招待费的使用情况进行统计和分析，并向公司领导及时上报，为公司决策提供参考。
三、违规处理对违反本制度的行为，财务部门将视情况采取相应的处理措施，如扣减招待费报销金额、责令退回已报销的招待费、记录相关违规事项等，并将违规情况及处理结果通报所在部门。
四、附则本制度由财务部负责解释和修改，如有需要，可根据实际情况进行适当的调整和修订。
公司招待管理制度官方
公司招待管理制度官方
一、目的和原则
本公司招待管理制度旨在规范招待活动，防止不必要的浪费，同时通过合理的招待加深与
合作伙伴的关系，提升公司的对外形象。
制度的实施应遵循必要性、合理性、节约性和透
明性的原则。
二、招待范围和对象
1. 招待范围包括业务招待、工作餐、座谈会等各类对外交流活动。
2. 招待对象主要是对公司业务发展有贡献或潜在贡献的客户、合作伙伴及其他相关方。
三、招待标准和预算
1. 根据不同级别的招待对象设定相应的招待标准。
2. 年度招待费用应纳入公司年度预算管理，超出预算部分需经过严格审批。
四、审批流程
1. 招待申请：员工需填写招待申请表，明确招待对象、目的、内容及预计费用。
2. 审批权限：招待申请需由直接上级审核后，提交至财务部门和相关管理层审批。
3. 特殊招待：对于高额或特殊情况的招待，需由高层管理人员审批。
五、费用控制和报销
1. 费用控制：招待费用应在批准的预算范围内进行控制。
2. 报销流程：招待结束后，需提供完整的费用明细和相关证明文件，按照公司报销流程办理。
六、监督和评估
1. 定期对招待活动的执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 通过收集反馈信息，评估招待效果，不断优化招待管理流程。
七、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则
本管理制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
业务招待费用使用管理制度
业务招待费用使用管理制度一、总则为规范企业业务招待费用的使用，合理使用公司资源，提高业务招待的效果和效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括高管、部门经理、普通员工等。
三、招待费用使用申请和审批1.申请程序：任何员工在使用招待费用前，需填写《招待费用使用申请表》，明确招待目的、对象、时间、地点、费用预算等，并报请上级审核。
2.审批责任：上级审批人应具备审批权限，根据公司相关规定进行审批。
3.审批流程：招待费用使用申请由员工填写，分别经过申请人、直接领导、相关经理或部门负责人审批。
四、招待费用标准公司招待费用标准由财务部门根据公司实际情况不定期进行调整，并向全体员工发出通知。
五、招待费用预算和报销1.招待费用预算：招待费用使用前需制定详细的预算，并明确招待内容、费用预算、范围等，报请上级审批并预留备案。
2.招待费用报销：招待费用报销需按照公司财务相关管理制度进行，员工应将费用清单、费用发票和招待对象签字确认的相关文件一并提交给财务部门。
3.费用限额：公司为员工招待费用设置了财务限额，超出限额的费用需额外报请上级审批。
六、招待对象确定1.招待对象应与公司业务相关，不能违法国家法律法规和公司相关规定。
2.招待对象应注重企业形象和商业价值，遵循公平、公正、公开的原则。
七、公示与宣传1.招待费用管理制度应向全体员工公示，以确保员工共同遵守。
八、违规处理对于违反公司招待费用使用管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于罚款、扣减绩效奖金、停职、辞退等。
九、附则对于本制度涉及到的情况，视具体情况由公司领导班子进行解释和决策。
十、制度的解释本制度由公司人事部门负责解释，并有权根据公司实际情况进行修订。
修订时须经公司领导班子讨论通过，并告知全体员工。
招待费管理制度(三篇)
招待费管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业招待活动的管理，提高费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部和对外招待活动的管理。
第三条企业招待活动的目的是加强企业内外部人员间的沟通和交流，促进业务合作和社交关系的发展，提升企业形象。
第四条招待费的申请、使用和核销必须遵守法律法规和财务制度的要求，确保招待费的适度、正当和有效。
第五条本制度的管理主体是企业的财务部门和人力资源部门，具体操作由行政办公室负责。
第二章招待费的范围和金额第六条招待费包括工作餐、商务宴请、接待客户、迎送机、礼品赠送等费用。
第七条招待费的金额原则上不得超过企业的相关政策规定的限额，具体金额由财务部门根据不同情况确定。
第八条招待费的使用必须有明确的用途和对象，并符合相关政策规定，不得违法乱纪、超出职权和私自决策。
第三章招待费的申请和审批第九条招待费的申请必须提前填写招待费用申请表，并附上相关的支出证明和开支预算。
第十条招待费的申请分为内部和对外两种情况。
内部招待费的申请由部门主管填写，对外招待费的申请由相关业务负责人填写，并经上级主管部门审批。
第十一条申请人必须提供真实、准确的申请材料，不得夸大、隐瞒或虚构申请事由。
第十二条招待费的审批流程为：申请部门经过初审后，由财务部门进行预算审核，最后由行政办公室负责人审批。
第四章招待费的核销和报销第十三条完成招待活动后，申请人必须及时提供相关支出证明和活动报告，并填写招待费用核销和报销申请表。
第十四条招待费的核销和报销必须符合财务制度的要求，严格按照相关政策和程序操作。
第十五条招待费用核销和报销的审批流程为：申请人提供核销和报销申请后，由行政办公室负责人审核后，财务部门进行最终的核销和报销。
第五章招待费的监督和处罚第十六条企业的财务部门和内部审计部门有权对招待费的使用情况进行监督和审计，发现违规行为及时采取相应的处罚措施。
第十七条对于违反本制度的行为将依据企业相关的纪律处罚条例进行处理，情节严重的将追究法律责任。
公司招待应酬管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待应酬行为，提高招待应酬效率，降低招待应酬成本，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括内部招待和外部接待。
第三条招待应酬应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章招待应酬范围第四条内部招待：1. 公司举办的各种会议、培训、庆典等活动；2. 公司领导接待来访的上级领导、客户、合作伙伴等；3. 公司员工生日、婚丧嫁娶等个人事宜的庆祝活动。
第五条外部接待：1. 接待公司合作伙伴、客户、供应商等；2. 参加行业展会、论坛等活动；3. 邀请专家、学者、顾问等来公司进行交流、培训。
第三章招待应酬审批第六条招待应酬活动需提前向行政部门提出申请，经批准后方可进行。
第七条内部招待申请：1. 填写《公司内部招待申请表》，包括活动目的、时间、地点、人数、预算等；2. 经部门负责人审核，报行政部门审批。
第八条外部接待申请：1. 填写《公司外部接待申请表》，包括接待对象、时间、地点、目的、预算等；2. 经部门负责人审核，报行政部门审批。
第九条审批权限：1. 1000元以下内部招待，由部门负责人审批；2. 1000元（含）以上内部招待，由行政部门审批；3. 5000元以下外部接待，由部门负责人审批；4. 5000元（含）以上外部接待，由行政部门审批。
第四章招待应酬标准第十条招待应酬标准应根据公司实际情况和行业标准制定，以下为参考标准：1. 餐饮标准：中式宴请不超过人均200元，西式宴请不超过人均300元；2. 交通标准：根据实际情况安排，原则上以经济、快捷为原则；3. 住宿标准：根据接待对象身份和公司规定安排，原则上以经济、舒适为原则；4. 礼品标准：根据公司规定和实际情况安排，原则上不超过500元。
第五章招待应酬实施第十一条招待应酬活动需严格按照批准的方案执行，不得擅自改变。
第十二条招待应酬活动结束后，需及时填写《招待应酬活动总结报告》，内容包括活动时间、地点、参与人员、实际花费、效果评价等。
业务招待相关费用审批使用管理规定
业务招待相关费用审批使用管理规定第一章总则第一条为规范和加强企业业务招待相关费用的审批和使用，制定本规定。
第二章审批第二条公司业务招待相关费用由招待费、差旅费和礼品费组成。
第三条招待费的审批由被招待对象的直接上级负责，差旅费和礼品费的审批由人事部门负责。
第四条审批过程中，需要提供招待费、差旅费和礼品费的明细，包括费用项目、金额、用途等。
第三章使用管理第五条招待费使用应符合实际需要，并以提高业务质量和效益为目的。
第六条差旅费使用应遵循公司的差旅费报销规定，节约开支，合理安排行程。
第七条礼品费使用应符合公司的礼品费使用管理规定，禁止违规行为。
第四章控制措施第八条对于申请招待费的人员，应定期进行培训，增强其风险意识，防止违规操作。
第九条申请招待费时，应提供相应的招待计划和预算，确保合理性和准确性。
第十条差旅费的归还期限为出差后的15个工作日内，逾期不归还的将扣除工资或者进行其他相应处理。
第十一条礼品费的选择应遵循公司的礼品费使用管理规定，不得选择过于奢华或者不符合公司形象的礼品。
第五章监督与惩处第十二条对违反本规定的人员，将按照公司的相关规定进行惩处，包括但不限于警告、经济处罚、停职等。
第十三条公司将建立相关监督机构，加强对业务招待相关费用审批和使用的监督。
第十四条所有员工都有义务举报违反本规定的行为，公司将对举报人员予以保护，并追究违规人员的责任。
第六章附则第十五条本规定自颁布之日起执行，原有的相关规定同时废止。
第十六条对于本规定中未涉及的事项，可参照公司其他相关规定予以处理。
第十七条公司对本规定拥有最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
招待费管理制度范本(五篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
招待管理制度（2篇）
招待管理制度第一条为加强机关制度化建设，促进招接待工作规范化管理，节约招待费用，制定本制度。
第二条接待原则。
热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。
第三条实行按业务关系由分管领导负责对口接待，由局办公室统一登记，定额管理，超支自付。
全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排，按实支出。
第四条招待范围。
(1)市级以上领导到我区调查了解情况，检查指导工作需招待的；(2)区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的；(3)兄弟县区部门到我局交流工作需招待的；(4)各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的；(5)其它因工作需要需招待的。
第五条接待办法。
区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待。
市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇(办事处)领导按业务关系对口接待。
第六条招待定额规定。
根据工作需要，年定额如下。
局长____万元，党组成员各____元，低保中心、办公室各____元，计财股、优抚安置股、基层____和社区建设股各____元，救灾救济股、福利事务股、募委办各____元，信访室、老龄办、人事股、民间____管理股各____元，共计金额____万元。
上级民政部门主要领导来芝山指导工作，按实支出，由局长掌握，办公室备案。
如因工作任务量显著增加，按待总额增加额由局长掌握。
临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等招待由相关股室自行负责，所用费用列入定额。
第七条招待地点。
招待一般不得到高档酒店就餐，具体招待地点由局领导按照方便实惠的原则考察确定。
第八条招待标准。
陪同人员由分管领导确定，一般每次不得超过____人，原则上按____元每人安排，每桌不得超过____元，一般不安排高档烟酒和饮料，提倡不饮酒。
不得安排就餐以外的其它特殊招待。
确需超标准招待的，或确需安排住宿的，应事先报局长同意，方可安排，安排住宿也应在办公室登记备案。
招待及审批管理办法
公务活动及审批管理办法第一章总则第一条为进一步规范集团公司及各子公司公务活动工作，严肃公务活动纪律，减少不必要的经费支出，加强经费控制，实行经费归口管理，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于集团公司各部门及各子司。
第三条本管理办法所称公务活动，是指出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、业务公关、接待宴请等公务活动。
第四条公务活动应当坚持确有必要、有利公务、简化环节、务实节俭、杜绝浪费、尊重客人习惯、健康开展的原则。
第五条公务活动产生的费用，必须经过规范的程序，先申请、审核、审批后方可支出、报销，严禁先活动后审批，做到事前有计划、费用不超支、报销有票据。
第二章审批程序第一条集团公司各部门、子公司进行公务活动应向集团公司总裁办领取公务活动审批表格填写，注明活动内容、活动事由、活动时间、参加人员、活动地点、预计开支、签单或使用现金等项，由各部门、子公司负责人签字确认（因故无法签字则需电话通知集团公司总裁办，事后补签），集团公司总裁办根据填写的内容及申请单位的月费用额度进行把关，在使用额度内由集团公司总裁办审批同意，使用额度之外确有特殊情况由集团公司总裁办向集团公司执行总裁请示同意。
第二条需使用现金的公务活动，凭集团公司总裁办审批同意的公务活动审批表格，申请单位于集团公司财务总部领款，凭公务活动审批表格财务总部负责人签字后登记、支付；只需签单的公务活动，由集团公司总裁办电话联系定点消费单位告知，总裁办做好登记。
第三条在公务活动过程中申请单位应严格控制费用确保在审批范围之内，发生超支情况，现金超支的由申请单位自行垫付超支金额，超支金额不予以报销；签单超支的，定点消费单位给予签单，事后及时电话联系集团公司总裁办告之超支金额，集团公司总裁办在申请单位的月公务活动费用作等额扣除。
第三章公务活动费用支出第一条集团公司各部门、各子公司按月度由集体公司根据具体情况定额拨付公务活动费用，专款专用，实行总量控制、限额包干、节约滚存、超支自付、月度调整的原则，定额管理。
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（管理制度）招待审批制度为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。
壹、本规定所指业务招待费包括：公司于运营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。
二、公司业务招待费计划指标，由公司办公室会同计划财务部统壹下达，且由公司办公室负责日常管理签批工作。
三、除必要的公务活动和运营业务往来应酬以外，壹律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
四、公司各部门接待来宾原则上于单位餐厅安排餐饮，单位餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。
五、关于单位餐厅成本价格核算：1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；4、公司餐厅按公司办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用，经公司办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务；6、公司办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。
六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向公司办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，且严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。
特殊情况下，需要于外地临时招待客人，事前也必须取得公司办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。
七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司办公室统壹和餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，俩单缺壹不予报销。
八、各单位、部门于接待客人过程中，必须严格按公司办公室规定的标准（包括酒水）执行。
超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。
九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案且登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。
公司内部各单位业务往来壹律不准吃请和送礼。
十、各单位、部门于公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到公司办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。
十壹、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。
十二、本规定自下发之日起执行，本规定由公司办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到公司办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。
未尽事宜由公司办公室负责解释。
二○○九年七月十三日为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理的通知》（新办文[2003]138号）精神，结合我局实际，特制定本制度。
壹、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，且根据需要调整核定（不含大型会议费用），具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额壹经确定，不得随意突破。
于有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可于上级业务费补助收入的30%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统壹接待；上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待；各街（镇）财政所（处）工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由关联科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统壹安排。
于邾城召开的会议，邾城地区和会人员壹般不安排食宿；属省市于我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合；科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排于定点餐馆（原则上指定邾城宾馆）或局机关食堂。
区内来客壹律于局机关食堂就餐。
因特殊情况于其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长方案，且壹律由接待者本人用现金结帐，然后于本科室业务招待费中报销。
区外因公来客需要住宿的，壹般安排于邾城宾馆标准间。
省市领导来局，经局长批准后可安排于其它地方住宿。
四、接待标准。
区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元；中晚餐每人20元，每桌不超过200元。
区外来客，处级以下（含处级），其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元；中餐每人25元，每桌不超过300元。
厅局级之上领导来我局检查工作，可酌情提高20％－50％的接待标准。
之上标准均不包括烟酒。
五、来客招待审批程序。
科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。
六、报销凭证。
于定点餐馆进餐的招待费必须使用统壹的税务餐饮专用发票报销，非专用发票壹般不得作报销凭证。
于机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。
七、报销程序。
业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批；超过指标限额的业务招待费报销仍必须有局长的签批。
每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理关联手续后，到会计核算中心集中报销。
八、报销时限。
所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。
九、接待纪律1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制于规定限额之内。
未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。
2、严禁科室之间、局内设科室和外单位之间相互吃请。
3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：壹是限酒。
对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。
二是限烟。
严格控制派烟，特殊情况需用烟，壹条烟之上需经分管机关的局领导批准。
用烟原则上只能用汉烟。
三是限陪。
招待壹般来客，每桌陪客壹般限制于3人以内，特殊情况除外。
4、于机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用壹律不予报销。
十、以前出台的制度和本制度相矛盾的，以本制度为准。
十壹、本制度从发文之日起执行。
为切实加强廉政建设，规范招待费使用行为，严格控制招待费支出，杜绝利用公款大吃大喝，结合本委实际，特制定本规定。
壹、招待对象及事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查指导接洽工作等。
2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等（含招商引资）。
3、会议。
4、主要领导决定的其他须招待的。
二、招待内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待标准按县政府规定标准执行。
四、招待费开支审批程序1、公务接待必须实名登记，严格审批。
由承办部门如实填写《公务接待审批单》，交办公室负责人签署意见后，报委分管领导审批。
不得超标准接待。
2、承办部门凭《公务接待审批单》、原始菜单、接待饭店发票（简称“三单”）壹周内到财务部门办理报销手续。
“三单”不齐全不予报销，超标准接待的，超出部分不予报销。
来宾住宿费壹般不予补贴，上级部门领导同志来委指导工作的住宿费补贴由办公室从严控制，经财务人员报送分管公务接待的领导批准后方可办理报销。
3、急需招待而又因故无法取得和办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补填《审批单》，且由接待人说明理由，经办公室审核后呈交委主要领导审批。
否则，财务部门壹律不准报销。
4、招待用茶、烟由办公室根据委领导指示办理，其它内容的招待由委领导指定人员办理。
第壹条为进壹步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务运营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统壹管理、审批，财条部负责制定预算，且对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第三条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统壹安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室和综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的壹般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门壹般人员，由分公司各工作关联部门安排接待；旗县分公司副经理之上，由分公司综合部安排接待。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或关联部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，壹般由壹至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关壹般工作人员和兄弟单位部门负责人，壹般由对口职能部室负责人和关联人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各关联部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员壹般不应超过需接待人员的1.5倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元/人，上级机关和兄弟单位的壹般工作人员，接待标准为40元/人，地方行政部门壹般人员，接待标准为25元/人，旗县分公司副经理之上，接待标准为30元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐壹般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
第六条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。
业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定[你阅读的文章来自：范文之家]标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。
《业务招待费申请单》壹式俩份，申请部门和综合部各执壹份。
第七条业务招待费报帐时实行俩单壹票的原则。
即由接待人员于招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。