因公出差审批表
出差审批制度范文
出差审批制度范文一、目的为规范公司员工出差行为，明确出差审批流程，确保出差活动合理、高效，特制定本出差审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差活动的审批管理。
三、出差定义出差是指员工因公临时离开常驻工作地点，前往其他城市或地区进行工作的行为。
四、出差类型短期出差：出差时间不超过3天。
中期出差：出差时间在3天以上至7天。
长期出差：出差时间超过7天。
五、出差审批流程5.1 提出申请员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
5.2 直接上级审批员工将《出差申请表》提交给直接上级，由直接上级对出差的必要性、合理性进行审核。
5.3 部门负责人审批通过直接上级审批后，提交给部门负责人进行审批，部门负责人需在1个工作日内完成审批。
5.4 财务部门审核部门负责人审批通过后，提交给财务部门进行费用预算审核。
5.5 高级管理层审批对于预计费用超过一定额度的出差，需提交给高级管理层审批。
5.6 人力资源部门备案所有审批通过的出差申请需在人力资源部门备案。
六、出差审批标准6.1 必要性出差必须是基于工作需要，且在当前条件下无法通过其他方式完成。
6.2 合理性出差的时间、地点、预计费用等必须合理，符合公司财务预算。
6.3 紧急性对于紧急出差，可简化审批流程，但事后需补齐相关审批手续。
七、出差管理7.1 出差预算员工在出差前需制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
7.2 出差报销出差结束后，员工需按照公司财务规定，提交出差报销申请。
7.3 出差报告出差结束后，员工需提交出差报告，总结出差成果和经验。
八、违规处理未经审批擅自出差的员工，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
九、附则9.1 本制度自发布之日起执行。
9.2 本制度的最终解释权归公司所有。
9.3 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
出差申请表怎么写
出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
机关工作制度-出差审批制度
出差审批制度为加强机关差旅活动和经费报销内控管理，规范因公出差审批程序和差旅费预算管理，有效控制差旅费规模，根据《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号文件，结合我局实际，制定本制度。
一、适用范围和原则1、本规定适用于X局及直属事业单位在职工作人员和经批准的聘用、借用人员（以下简称“机关工作人员”）。
2、机关工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。
二、审批内容和程序1、机关工作人员因公出差，必须办理审批手续，详细填写《出差审批单》，注明出差事由、出差时间、出差地点、交通工具、出差人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。
《出差审批单》是报销差旅费必附依据。
2、因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前可以电话方式请示有关领导同意后，出差归来补办手续并说明原因。
3、出差不能按时返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后，在出差审批单上如实填写实际的出差日期，并由审批人确认。
三、出差审批权限1、机关科室工作人员出差，由科室长同意，先报分管领导审批，再报财务分管领导审批；科室长出差，经分管领导同意，先报财务分管领导审批，再报局主要领导审批；局分管领导出差由局主要领导审批；局主要领导出差由财务分管领导审批。
局领导出差还应按区级要求履行手续。
2、事业单位工作人员出差，经该单位负责人同意，报该单位分管领导审批。
四、附则1、机关工作人员差旅费的报销严格执行《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号；实行先财务审核后领导审批制度。
2、机关工作人员因公出差，报销城市间交通费、期间食宿费时，需提供会议（培训）通知、出差审批表、票据，无法提供的不予报销。
3、出差人员应实事求是履行出差审批手续，如发现弄虚作假，按有关规定严肃处理。
出差安排证明
出差安排证明（实用版）目录1.出差安排证明的概述2.出差安排证明的作用3.出差安排证明的申请流程4.出差安排证明的注意事项正文一、出差安排证明的概述出差安排证明，是指在员工因公出差过程中，由公司或单位出具的证明文件，用以证明员工的出差事实。
这份证明通常包含员工姓名、出差时间、出差地点、出差目的等信息，有利于员工在出差期间享受公司提供的差旅待遇，同时在一定程度上保障员工权益。
二、出差安排证明的作用1.享受差旅待遇：员工出差期间，公司会按照相关政策为员工提供差旅费用报销、住宿安排等，员工需要出示出差安排证明才能享受这些待遇。
2.请假审批：出差安排证明可以作为员工请假的依据，领导审批时可以参考出差安排证明中的出差时间、地点等信息，便于对员工的请假进行管理。
3.报销凭证：员工在出差结束后，需要提供出差安排证明以及其他相关发票、收据等材料，作为报销的凭证。
4.保障权益：出差安排证明可以证明员工是在履行工作职责期间出差，有利于员工在发生意外情况时维护自身权益。
三、出差安排证明的申请流程1.员工填写出差申请表：员工需要提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的等信息，并提交给上级领导审批。
2.领导审批：领导对员工的出差申请进行审批，确认无误后，批准员工出差。
3.出具出差安排证明：领导或行政部门根据员工出差申请表的内容，出具出差安排证明，并交给员工。
4.员工保管：员工需要妥善保管出差安排证明，以备在出差期间使用。
四、出差安排证明的注意事项1.提前申请：员工需要提前填写出差申请表并提交给领导审批，以便公司提前做好出差安排。
2.信息准确：出差安排证明中的信息应与实际情况相符，避免出现错误导致员工权益受损。
3.妥善保管：员工需要妥善保管出差安排证明，避免遗失或损坏，以免影响出差期间的相关事务。
(完整版)常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
东北大学差旅费管理办法
东北大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据教育部转发的《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于各学院、直属部门和机关各处室等部门（以下简称：部门）。
第三条差旅费是指学校工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
学校工作人员(以下简称:出差人)是指在职事业编制人员、离退休返聘人员、劳务派遣人员、与学校签订劳动合同的聘用人员及研究生等。
本科生因公出差仅限于学校统一组织的各种竞赛及参与科研项目等活动。
第四条各部门要认真编制差旅费预算，严格控制差旅费支出规模，不得超过差旅费预算报销差旅费。
第五条各部门要严格履行学校因公出差审批程序(详见附表1)。
因公出差必须按规定报经本部门有关领导或项目负责人批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的出差活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条学校依照财政部按分地区、分级别、分项目的原则制定的差旅费标准执行，并依据财政部适时调整的差旅费报销标准,调整我校的差旅费报销标准。
第二章 部门正职干部出差及报销差旅费的审批第七条 机关部处、直属部门的正职干部出差及报销差旅费须经主管校领导审批。
第八条 学院院长出差及报销差旅费，可由学院书记审批；学院书记出差及报销差旅费，可由院长审批；学院书记、院长一同出差及报销差旅费，由校级领导联系人审批。
第九条 使用科研经费报销差旅费的，部门正职干部为科研项目负责人的，由学院主管科研的副院长（负责人）审批；非科研项目负责人的由科研项目负责人审批。
第三章 城市间交通费第十条 城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第十一条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表： 级别 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船）飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车）院士 火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱凭据报销校级领导 火车软席（软座、软卧），二等舱 经济舱 凭据报销交 通 工 具高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座正高职、正处长及五级以上职员火车软席（硬座、硬卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销院士、校级领导出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
出差审批制度通知模板范文
标题：出差审批制度通知各部门及全体员工：为了规范公司员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据公司实际情况，现将出差审批制度予以通知。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向部门经理提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门经理收到申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字批准，并报总经理办公室备案。
3. 员工出差前，应将《出差申请表》交至财务部门，以便提前做好差旅费用的预算和安排。
二、出差审批1. 部门经理审批：部门经理负责对本部门员工出差申请进行审批，确保出差事由正当、时间合理、费用可控。
2. 总经理审批：总经理对各部门经理出差申请进行审批，重点关注出差对公司业务的影响和费用预算的合理性。
3. 财务部门审核：财务部门对出差费用进行审核，确保费用报销符合公司规定。
三、出差费用报销1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交出差费用报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 员工出差费用报销应严格遵守公司财务管理制度，不得擅自扩大报销范围、提高报销标准。
四、出差纪律要求1. 员工出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，保持良好的职业形象。
2. 员工出差期间，应认真履行工作职责，确保出差任务的顺利完成。
3. 员工出差期间，应合理控制出差费用，严禁奢侈浪费。
4. 员工出差期间，应保持与部门的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。
五、违规处理1. 员工违反出差审批制度，一经发现，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相关责任。
2. 员工出差费用报销不符合规定，一经查实，公司将要求责任人退还不当报销金额，并视情节轻重给予相应处分。
3. 员工出差期间出现严重违纪行为，公司将依法解除劳动合同。
请各部门及全体员工严格遵守上述出差审批制度，确保公司业务顺利进行。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
工作人员出差审批报备制度
工作人员出差审批报备制度第一条为加强和规范厅机关出差审批管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，省委办公厅、省政府办公厅关于领导干部外出报告工作制度等有关要求，制定本制度。
第二条本制度适用于厅机关各处室、厅属各事业单位在编在职工作人员。
第三条出差是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，包括但不限于考察调研、督查检查、巡视考核、事故调查、评审评价、检验验收、交流学习等。
第四条出差必须按规定审批，从严控制出差人数和天数。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条厅机关各处室、厅属各单位工作人员外出须填写《出差任务审批单》。
处级以下干部因紧急公务必需搭乘飞机的须同时填写《乘坐飞机审批单》。
第六条外出审批报备实行分级管理制度，按以下程序办理审批手续。
厅主要领导外出审批报备工作按照省委省政府有关规定执行。
副厅长、一级巡视员、二级巡视员、总工程师出差，由厅主要领导批准，在厅办公室备案。
各处室（单位）主要负责人出差，经分管厅领导同意、厅长批准后，报厅办公室备案。
其他干部职工出差，经本处室（单位）主要负责人同意、分管厅领导批准后报厅办公室备案。
第七条出差审批报备原则上须提前3天进行，因紧急事项临时出差的应在第一时间报备。
如遇特殊情况，可先电话或口头报备，出差返回后再履行审批报备手续。
第八条出差人员应始终保持通信畅通。
因特殊情况需逾期返回或改变行程的，应以书面或口头形式及时报告，经批准后方可逾期或改变行程，返程后在报备表中注明。
未经批准因逾期或改变行程所产生的费用不予报销。
第九条因公出差使用公车的，须填写《公务用车审批单》并留存；因公出差返程后报销有关费用的，须在报销凭证后附《出差任务审批单》《公务用车审批单》，乘坐飞机的附《乘坐飞机审批单》，报规财处审核。
第十条厅机关领导干部到基层调研，要坚持轻车简从,从严控制随行人员。
厅办公室做好出差人员的登记管理和车辆保障，统筹安排车辆和外出时间，避免同一时间段到同一地点重复扎堆调研、督查检查。
公司出差报销制度
深圳乐汇贸易有限公司出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序 一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批3、部门主管出差，报请副总经理审批；4、业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批； 二、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准； 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。
员工出差报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。
2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。
二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。
如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销。
如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。
如：出租车、地铁、公交等。
5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。
三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。
2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。
4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。
四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。
2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。
3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。
4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。
5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。
请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
东北大学因公出差审批表
所属部门负责人审批意见 ：
签字 年 月 日
项目负责人或项目经费审批人审批意见:
签字 年 月 日
主管校长或校级领导联系人审批意见 ：
签字 年 月 日
注释:本表“各审批意见”栏，应依据《东北大学差旅费管理办法》第二章的相关规定履行审批手续。
附件1.
东北大学因公出差审批表
出差带队人姓名
带队人所属部门
预计出差起止日期(天数)
出差地点（含经停城市）
出差任务
使用经费项目名称
经费账号
出差人所属部门审核意见
审核内容
是否列入因公出差计划：
是否列入差旅费预算:
其他特殊事项预先说明：
出差人员名单
姓名
性别
职务职称
AA大学AA学院因公出差审批备案表
说明：
1、学院师生出差执行提前报告制度；
2、因公出差教职工由二级单位审批；学生国内出差需先经导师同意后再由二级单位审批；
3、因公出国（境）审批与管理办法按照校党[2012]64号文件规定执行，因公出差审批规定照校财[2016]10号文件规定执行。国家/学校相关制度修订时，按新规定执行；
4、此登记表应在出差人员出差前交学院办公室审批登记备案。境外出差表交由外事专办员，境内出差表交由科研与财务科。
出差人签字：
导师
意见
同意。
导师签字：
教师
本次出差不影响正常课堂教学。
出差人签字：年月 日
二级单位审批意见
负责人签字：
年月日
分管领导审批
分管领导签字：
年月日
注：①境外出差：此表须在网上提交申报表前交至学院外事专办员，由领导审核
②境内出差：出差时间≥7天 或从学院公用经费支出时，须经分管领导审批
学院备案
AA大学AA学院因公出差审批备案表
No.
出差人
二级单位
出差地点
□境内 □境外地点：往返时间年月日至年月日
出差事由
□学术会议 ※任务（境外必填）□ 口头报告 □发表论文 □其他：
□学术访问和交流□项目汇报、研讨或答辩
证明材料
□邀请函□调研函
□会议通知□其他：
出差内容
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本次出差不影响正常课程学习。
2023年出差补助费管理规定
2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。
2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的城市。
3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。
3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。
4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。
附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。
2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
出差申请单
出差申请单出差申请单是企业职工因公出差时向领导提出的一种申请，该申请单有一定的固定格式，其中包含了出差人员的基本信息、目的、时间、地点、经费预算等内容。
出差申请单的填写有助于统计企业职工因公出差的情况，可以帮助企业进行出差计划和经费控制，也有助于员工合理安排时间和提高工作效率。
一、基本信息出差申请单中的基本信息包括出差人员的姓名、工号、职务、电话、单位名称等信息，这些信息可以帮助领导了解出差人员的身份以及与出差相关的工作任务。
此外，出差申请单还应包括申请出差的原因和目的，即是出差任务的具体内容和工作目的。
这些信息对于领导来说非常重要，因为只有了解一次出差的目的和任务，才能对申请的合理性审查，同时，也有利于企业进行统计和分析。
二、时间安排出差申请单中的时间安排主要包括出差时间和出差期限，也就是出差人员在外做事的时间段。
这是出差计划中的重要部分，需要由出差人员提前作好时间安排，并经过领导审批方可实施。
在填写时间安排时，建议出差人员根据具体的出差任务制定详细的计划表，确保能够在规定时间内完成工作任务。
此外，也需要考虑出差途中的中转时间和休息时间等情况，以便更好地安排时间。
三、出差地点出差申请单中的出差地点与时间安排紧密相连。
在填写出差地点时，需要填写具体的地名和出差范围，让领导能够清晰地了解出差的目的地和途中行程。
如若出差地点较为复杂或不确定，出差人员需要提供地图或线路图等资料，以便领导参考。
对于跨境出差或涉及到特殊行政区域或国家的出差，需要与企业相关部门进行沟通并明确政策要求，确保出差人员取得所需的签证和入境许可。
四、费用预算费用预算是出差申请单中的重要内容之一，也是领导核准申请单的重要依据。
出差人员需要详细列出因公出差所需的费用预算，并明确每一项费用的用途和金额，以及如何支付和报销费用。
其中包括交通费、住宿费、餐费、保险费、杂费等各项开支预算，还需要注明是否需要预付或是报销。
在预算时，建议出差人员提前调研出差地的价格水平，预估出差所需的费用，并且与其他出差人员进行对比，力争做到最省开支的出差计划。
因公出差人员考勤管理制度
一、目的与依据为了规范公司因公出差人员的考勤管理，保障公司正常运营秩序，提高工作效率，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员，包括但不限于业务员、项目组成员、管理人员等。
三、管理职责1. 人力资源部负责制定、解释和实施本制度，并对因公出差人员的考勤情况进行监督管理。
2. 出差部门负责人负责本部门因公出差人员的考勤管理，确保出差人员按照规定进行考勤。
3. 出差人员应自觉遵守本制度，按照规定进行考勤。
四、考勤规定1. 出差前，出差人员需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，由人力资源部备案。
2. 出差期间，出差人员应按照规定的时间、地点进行签到、签退。
3. 出差人员如因特殊情况无法按时签到、签退，应在当天内向部门负责人说明情况，并取得书面批准。
4. 出差人员因公外出办事，需填写《外出登记表》，经部门负责人签字后，方可外出。
5. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到出差人员。
五、考勤记录与审核1. 人力资源部负责记录出差人员的考勤情况，包括签到、签退、外出登记等。
2. 部门负责人负责审核本部门出差人员的考勤情况，确保考勤记录真实、准确。
3. 人力资源部定期对出差人员的考勤情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。
六、奖惩措施1. 出差人员按时签到、签退，遵守考勤规定，表现良好的，给予表扬或奖励。
2. 出差人员未按时签到、签退，违反考勤规定的，按照公司相关规定进行处理。
3. 出差人员故意隐瞒、伪造考勤记录的，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。