管理目标指标和管理方案控制程序

编号：CX-03 第A版0次修改1 目的

确保公司管理方针的实现，对目标、指标及相关的管理方案进行管理。

2范围

适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。

3 职责

3.1 总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。

3.2 管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。

3.3 质管部负责管理目标、指示、管理方案的控制管理。

4 工作程序

4.1 工作流程图

4.2 管理目标制订应遵循的原则

A 管理方针的内容；

B 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；

C 法规和其他要求；

D 产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；

E 顾客满意程度及相关方的观点和要求；

编号：CX-03 第A版0次修改

F 资源状况；

G 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；

H 目标明确，指标应具体可测量。

4.3 管理目标与指标制订

4.3.1 每年底，管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/职业健康安全管理目标，包括：

A 确定年度公司管理目标与指标

B 各部门、车间管理目标与指标

4.3.2 《 年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质管部汇总拟订后，提交管理者代表审核，总经理批准。

4.4 管理方案的制订

4.4.1 在管理者代表、质管部组织有关部门针对重大环境因素和重要危险源制订《管理方案》。

4.4.2 质管部将《管理方案》报管理者代表审核，总经理批准。

4.4.3 《管理方案》的内容，一般包括：

A 管理目标与指标；

B 方法、措施和技术手段；

C 责任人；

D 预算经费；

E 开始时间和完成时间；

F 验证时间。

4.5 实施管理

4.5.1 质管部将《 年度质量/环境/职业健康安全管理目标》、《管理方案》交办公室统一发布、发放。

4.5.2 各部门负责人应向本部门员工传达公司年度管理目标、指标、管理方案的要求。

编号：CX-03 第A版0次修改4.5.3 办公室应按管理目标、管理方案规定要求，对各级目标/指标的实施进度及完成情况进行检查考核。

4.5.4 每月末，办公室汇总考核结果，向公司领导及各部门提交《目标管理实施月报》。

4.5.5 每年管理评审前，办公室应汇总年度目标考核结果，形成《管理目标实施报告》作为管理评审输入资料。

4.5.6 当管理目标、指标、管理方案制订、实施的背景/依据发生变化时，经管理者代表同意后可对年度管理目标、指标进行调整，并按规定重新审批、发布。

5 相关文件

1）年度质量/环境/职业健康安全管理目标

6 相关表格/记录

1）管理方案

2）目标管理实施月报

3）管理目标实施报告

7 发文范围

总经理 管代 副总

总工

经营

副总

质管部办公室开发部生产部供销部 财务部

客户

服务部