厨房贵价物品进销存日报表
(餐饮管理)餐饮部表单(份)
（餐饮管理）餐饮部表单（份）餐厅工作日记餐厅/Outlet：日期/Date：大堂吧工作日记日期/Date：餐厨用具损耗报表餐厅/酒吧日终检查表RESTAURANT/BARDAILYCHECKLISTBEFORELEAVINGOFF 餐厅/酒吧Outlet：日期Date：送房服务器皿登记表R/SEQUIPMENTREGISTRATION布草更换表日期Date：时间Time：餐厅名称Outlet:换班申请表SHIFTEXCHANGEING餐厅/厨房Outlet:厨房工作日记厨房Kitchen：___________________________日期Date：______________________餐饮部员工健康登记表日期20年月厨房日终检查表餐饮部（厨房）食品留样登记表20年月日餐饮部（厨房）冷菜间消毒登记表点菜单CAPTAINORDER饮料单DRINKORDER海鲜/明档单CAPTAINORDER帐单BILLIagreethatmyliabilityforthisbillisnotwaivedandagreetoheldpersonally liableintheeventthattheindicatedperson,panyorassociationfallsto payforanypartorthefullamountofthesecharges.宴会预定单BANQUETORDER餐厅Outlet：就餐日期Date：________年___月___日宴会通知单BANQUETINFORMATION营销部宾馆订餐通知单DINNERORDERFORM落单日期：年月日（Manager）（Clerk）餐饮部海鲜单ASeafoodRecordFormA 台号T ableNo.：人数Persons:编号No.：000001餐饮部海鲜单BSeafoodRecordFormA台号T ableNo.：人数Persons:编号No.：000001鲜、活食品采购单AFlash&liveGoodspurchasingForm鲜、活食品采购单B嘉善宾馆餐饮部鲜活直送商品验收单餐饮部厨房领料单调拨单编号：吧台（餐厅）饮品进销存日报表部门：客史档案登记表GuestHistoryMessageRecordForm贵宾卡号码:VIPCardNo.宾客信息反馈表Guest’Feedbackrecordform咖啡厅点菜单Bar/CoffeeShopOrder 台号/Table：人数/persons：点单员/order：日期/Date：西餐点菜单WesternRestaurantOrder感谢阅读。
餐饮业成本核算方法介绍 (2)
餐饮业本钱核算方法介绍2021-11-17 09:03:11来源：互联网【大中小】添加收藏1、餐饮业本钱核算和控制有什么特点？简单来说就是原料繁多、计算简单、过程控制难度大。
举例说明，一个3000平米的大型中餐，光蔬菜品种150种。
传统的本钱核算类似商贸企业进销存，月末盘点倒挤本钱。
难在实时、期间的控制，比方很多餐饮企业无法做到详细的测算每道菜的毛利。
2、常见的核算方法是什么？当月本钱=期初盘存+本月领用-月末盘存。
这是目前大多数餐饮企业的本钱计算公式。
这里面需要注意几个细节，当月的采购不一定等于领用，因为调味品、冻品、物料通常是进仓库管理的，而生鲜品那么是当日领用当日消耗。
其次月末盘点需要注意换算，比方经过粗加工后的食材、化冻后的冻品甚至是一锅老火例汤如何换算成原材料需要有一个固定的换算清单。
最后很多餐饮企业不重视验收和出入库的管理，仅以采购和月末盘点作为本钱控制的手段，缺乏期间的监督，往往造成巨大浪费。
3、常见的本钱内部控制节点有哪些？影响餐饮本钱率的因素有五个，收入波动、原料出品率、实际本钱和标准本钱的差异、盘点、采购价格。
而本钱的控制节点可以从一个完整的内控循环入手，比方采购环节严格甄选供给商，集中采购，不断选择更优质的供给商，但价格肯定不是选择供给商的唯一理由；验收环节，严格按照验收标准验收，防止过期、不符合食品平安标准的食材收进来；仓库环节，定期检查存货，及时退还快过期商品，改善保存环境，进出库必须留下书面凭证；厨房环节，不断提高出品率，减少浪费，充分利用边角料；销售环节，注意特价菜的比例，注意促销活动对本钱的影响，注意不合理的退菜、折扣。
盘点环节，全面盘点、注意换算，厨师经常会利用盘点环节来控制当月本钱。
4、什么是餐饮的标准本钱？通俗来讲，每一个可销售的产品都对应有相应的标准本钱配方，这就是标准本钱。
比方杭椒牛柳这道菜，一个标准的配方应当包括杭椒xx克，牛柳xx克，盐xx克...。
厨房管理表格模板
厨房管理表格模板厨房管理表格1、厨房经理每日检查表厨房经理检查时间：年月日分类检查内容优中差各岗位必查内容按要求验收购进物品质量、数量。
计划进货，保证供应。
禁购不识、不合法原材料。
厨房设备、设施是否完好，安全。
员工工衣、厨帽是否完整、洁净。
重点菜品、新推菜品、汤料的抽检合格率。
严防不合格菜品出堂下班后各加工间安全、卫生检查原材料加工是否合理、质量是否新鲜菜品的份量是否准确、装盘是否美观下班后各原材料、食品的保管和遮盖、严防异物掉入调料各种调料新鲜、准备充足、整体清洁卫生。
各种汤料、按标准投料掌握各种汤料熬制火候燃、灶、锅具的安全使用及完好下班后各种汤料遮盖、严防异物掉入，各种调料按要求保管各种用具摆放有序小吃小吃的加工符合卫生要求小吃品的色泽一致、大小均匀，符合出堂要求小吃要求新鲜、无异味加工间用具摆放整洁冰柜食品按要求遮盖保管，摆放有序，冰柜运转正常，达到所需温度粗加工严禁对不合格产品进行加工各种原材料摆放整齐、分类明确各种原材料整理、清洁有序加工后各种原材料干净、无异味。
符合精加工要求，按要求保管和遮盖、严防异物掉入。
精加工各种原材料按要求进行加工。
不同原材料的刀工处理。
严禁对不合格产品进行加工。
冰柜食品摆放、进出有序，无血水，无异味。
正确使用各种机具及机具清洁卫生的保持。
配菜员菜品清洁卫生，符合出堂要求。
各种菜品分类摆放整齐、按特性分类保管。
各类用具摆放整齐，清洁卫生。
菜品装盘份量按标准执行。
2、厨房成本计算表品名单位进价净料率净率成本份量成本价售价毛利率3、厨房菜品验收记录表日期品名计划数实收数备注4、厨房仓库设备安全例检项目表检查填表人：检查日期/时间：年月日分检查正故备分检查事项正故备分检查事项正故备类事项常障注类常障注类常障注门门牌天然气分段控制仓库货架摆放位置螺丝管道两端连接货物摆放距离把手、锁固定卡子是否分类摆放地面清洁开关阀门柜架间通道距离裂痕高压连接皮管货物摆放标准平面光滑厨具刀具摆放是否放置消防器材工清洁墩子摆放排气系统碗柜餐具摆放应急照明台平面光滑餐具（盘子）摆放灯光照明系统开水器整机外观餐具（不锈钢）摆放电源线路系统运行情况碗柜隔断灯具插座系统豆浆整机外观碗柜滑门开关使用情况机运行情况洗碗间洗碗槽整体外观物品存放切肉机整机外观开关阀门有无住宿设施运行情况热水器外观有无配电开关、箱制冰机整机外观热水器运行情况仓库门运行情况排水管道仓库窗热水器整机外观地沟清洁门锁运行情况地板清洁有无安全隐患厨房（设施、设备）使用、保养规定分类品名使用保养保养人风幕机大堂开空调时打开，营业结束时关闭每周1~2次整体清洁，由专人进行保养配菜员立式冰柜冷藏：春冬季调至3~4档冷冻：秋夏季调至6~7档每日下班前除尽血水，残渣，每周1~2次除冰保养墩子师、配菜员、小吃师制冰机客人用餐酒水、饮料等用。
仓库进销存核算明细表
仓管：财务：总管：驿丞：
年月份厨房疏菜类收、发、退工作表2
仓管：财务：总管：驿丞：
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厨房日常原料采购表格
厨房日常原料采购表格篇一：关于规范厨房每日原材料采购计划申报的通知关于规范莽古斯厨房每日原材料采购计划申报的通知各部门：为严格控制原材料采购成本，莽古斯决定对厨房原料采购计划申报进行重新规范，具体规定如下：1、每日常规原材料申购（日常消耗提供的菜品所需原料，烧烤指菜牌中提供菜品所需原料，或时令蔬菜、海鲜类）：（1）各吧台或厨房每日拟定次日需进货的所有原料计划，含肉类、海鲜、蔬菜、水果（及非正常调味料），要求填写一式两联食品原材料每日申购单，经厨师长或吧台主管签字确认后于当日前转采供部，采供部凭此单给予进货。
（2）厨师长休息时，由厨房临时负责人负责审核申购单，并签字确认。
2、临时追加计划必须写明追加计划原因，并由厨师长、经理签字确认后转采供部。
3、非常规原材料申购（员工餐不提供的菜品所需原料，必须单独上报且注明原因，4、财务部分管成本员负责每月对各部门采购计划进行事后逐一审核，主要审核有无违规申购非常规原料以及追加计划手续是否符合要求。
5、考核：（1）凡违规申购非常规原料的，相应费用由厨房长按双倍承担。
（2）凡临时追加计划不按要求办理手续，而采供部予以采购的，给予采购员100元处罚/次（3）凡原材料未达质量标准的，收入部门使用的，已造成的浪费由验收员自行承担浪费的费用，另记50处罚（4）凡采购员未按标准购货的，已造成的浪费由采购人员自行承担浪费的费用，另记50元处罚6、本规定自下发之日起执行，望各部门获悉！篇二：厨房每日采购清单厨房开餐试菜采购清单厨师：收货：制表：Max-zhou1篇三：食品采购计划表宴请采购计划单2014 年5月4日字：备注：厨房下单员必须写清所购物品的详细情况，否则后果自负；采购员按照下单做够物品与供货商比价、议价后报相关领导批准后采购。
篇二：食品物资采购计划酒店经营部门生产用的鲜活商品，蔬菜，水果，干货，调味品及经营用饮料，烟草等商品（下称经营部门生产用的各类商品）由采购部采购供应，具体执行办法如下：（1）经营部门生产用的各类商品用量计划，审批程序：1，食品仓库每月8日前对当月计划购进的主要商品编制《食品购进申请表》一式三份，并分别送餐饮部，采购部各一份，作为当月计划采购的参数。
进销存日报表及零售汇总模板
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10月17日
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10月18日
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10月19日
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10月20日
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10月21日
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10月26日
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10月27日
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10月28日
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10月29日
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10月30日
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10月31日
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11月1日
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11月2日
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现金
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XXX厅
XXX厅 现金
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XXX厅
其中 抵用卷
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电信补贴
当日销售 数量
金额合计
100元卷
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现金
0
其中 抵用卷
当日销售 电信补贴 数量 100元卷
0
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XXX厅
6月份进销存日报表
1 3 3 5 3 2 1 5
2455 7365 7650 7790 4470 2880 1530 12980
2455 2455 2550 1558 1490 1440 1530 2596
1 1 3 3 2 1 3
3000 3188 9075 5896 3798 1999 9464
1
500
500 3 1 2349 799 12940 5248 1099 8019 12015 2398 2498 999 999 3500 199
10890 5196 71744 22380 22462 29474 9576 1596 16966 18312 1598 15960 3990 41916 49260 6490 -88 88
517 519 192 191 189 185 182 212 205 54 56 553 356 55 350 84 73 85 70 72 78 75 77 76 80 82 79 69 125 555 126 392 391 146 148 147 123 116 115 145 109 150 151 403 407 387 390 132 133 399 393 113 114 389 118 388
700 1800 1800 499 990 2299 2150 1200 1899 1599 1500 9948
10 5
8500 4250
850 850
2
3800
1900
3 1
5998 2150
415 414 143 413 152 144 412 149 130 121 153 408 141 409 140 402 406 120 105 138 137 139 106 107 111 142 62 61 64 308 309 311 310 314 316 315 313 543 13 11 12 46 49 30 36 29 52 15 53 23 47 51 48 41 44 337
仓库进销存表格怎么做
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库进销存表格怎么做篇一：仓库库存流程表仓库库存、采购管理流程每日工作提醒：商品采购工作流程采购员工作职责一、选择合适的供应商，建立供应商档案1、2、同类（样）产品选择两家以上的供应商以供备用长期经营产品，排他性品牌必须建立供应商档案，签订短期或长期合作协议二、决定最适当的交易价格与条件1、2、3、4、与供应商协商商品优惠的条件与供应商协商结算的方式方法，尽可能把握主动权与供应商协商好少货、货不对版、货物运输损坏的赔偿方式与供应商协商好因产品质量问题或滞销问题需要换货、退货的方式及费用计算三、查询物品的条件1、2、新产品采购必须要求供应商提供产品的“三证”新产品采购必须在其它地区上市至少有一年以上的时间，并且能提供有效证明材料3、新产品采购必须由销售部、门市部提出具体要求，采购员提供样品供参考，由销售部、门市部相关人员一起共同确认4、所有商品标签有中文标示，并且要符合国家的有关规定四、管辖与供应商有关的一切活动1、2、3、4、5、及时了解供应商的价格变化及时了解供应商的促销优惠政策进货之前了解供应商有无奖励政策及时掌握发货时间，到货数量每月要跟月结客户将账目对清楚。
篇二：销售产品进销存流程销售产品进销存流程一、流程环节二、进销存流程图三、说明1、帐面不能改动,只可以用红笔对冲;2、单据填写时,非发票填写编号的后四位,发票填写编号的后五位;3、日报表与销售单据要求每日核对，仓库、业务、财务三方一致无误；4、库存、业务、财务明细帐每日核对，一致无误；5、库存、业务、财务每月统一盘点，核对无误后汇总。
四、相关表格1、收货单（3联、送货凭证合并业务、财务各一份，由业务填写）收货单源地:20年月日no:部门：仓库管理员：一、存根（自留）二、统计（财务）三、记帐（财务）2、入库单（3联，由业务填写）入库单源地:20年月日no:财务：业务:复核:仓库管理员：一、存根（自留）二、仓库（仓管）三、记帐（财务）3、出库单（3联，由仓库管理员填写）出库单no:财务：业务:复核:仓库管理员：一、存根（自留）二、记帐（财务）三、结算(业务)4、销售单（5-7联）商品销售单no:负责人:部门:20年月日一、存根（自留）二、凭证（客户联）三、提(移)货（仓库）四、付货（安装）五、记帐六、统计七、汇总5、销售移货单（未付款或未全款，同上）6、销售日报表销售日报表no:部门:负责人:20年月日1.需每日销售单据2.由业务做日报表(一联自留一联记帐)7、仓库台帐8、商品明细表（业务、财务台帐，各一份）9、商品盘存表篇三：如何做好仓库如何做好仓库1.帮助仓管人员掌握物料管理的技巧，提高库存周转率，减少库存积压；2.帮助仓管人员科学地进行库存控制，减少呆滞料和库存积压，减少资金凝固。
厨房成本控制
【成本控制】餐饮成本控制三步骤一：首先餐饮企业要根据目标销售市场，确定目标成本率餐饮企业根据餐厅所处的地理位置和自身特点，及当地市场的消费对象，制定相应的目标销售市场，然后按消费者的特点，确定餐饮目标分类成本率和综合成本率。
例如目标销售市场是高档客人，其综合成本率应控制在30%～40%之间，确定的目标销售市场是中档或低档客人，其综合成本率应控制在40%～60%之间。
二：其次餐饮企业要加强日常核算，控制目标成本率酒店目标成本率确定以后，就必须加强日常成本核算，及时检查和监督实际成本有否偏离目标成本，如果偏离成本，要查出原因，及时采取相应措施给予调整。
日常成本核算的主要程序是：（1）餐厅各吧台酒水员每天营业结束后根据《仓库领料单》和《酒水销售单》，填制《酒水进销存日报表》。
（2）财务日审员（各公司岗位设置可能不同），填制《餐饮营业收入日报表》和《餐饮优惠折扣日报表》。
（3）成本核算员根据《餐饮营业收入日报表》、《餐饮优惠折扣日报表》、《厨房原材料购入汇总日报表》、《厨房原材料领用汇总日报表》、《厨房原材料盘存日报表》、《餐饮吧台酒水进销存日报表》汇总计算填制《餐饮成本日报表》，于第二天上午9点以前上报财务部经理、餐厅经理、及厨师长。
（4）厨房当天需要直接采购领用的原材料（蔬菜、肉食、家禽、水果、水产品、海鲜）必须在前一天下午，补货的必须在当天中午以前，由厨房填制《市场物料申购单》，经厨师长审核后，交采购员按照要求组织进货，一联交收货组按采购单上的数量、质量要求验收，并由餐饮部派厨师监督验收质量，如有不符合要求，必须当天提出退货或补货。
验收合格后填写《收货单》，每天营业终后加计《收货单》，填制《厨房原材料购入汇总表》。
（5）厨房到仓库领用的原材料（干货、调味品、食品等），由各厨房根据当天的需要填制《仓库领用单》，报厨师长审批后，凭单到仓库领取，仓库保管员审核手续齐全后，按单发货，每天营业结束后加计《仓库领用单》，填报《餐饮原材料领用汇总表》。
库存商品进销存报表
序号
品名
规格
单位
期初余存
本期购进
本期发出
本期结余
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
数量
金额
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金额
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3
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5
6
7
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9
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合计：
主管：保管员：填表人：
库存商品进销存报表
时间：▁▁年▁月▁▁日至▁年▁月▁日
序号
品名
规格
单位
期初余存
本期购进
本期发出
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数量
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数量
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10
合计：
主管：保管员：填表人：
库存商品进销存报表
时间：▁▁年▁月▁▁日至▁年▁月▁日
序号
品名
规格
单位
期初余存
本期购进
本期发出
本期结余
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
数量
金额
1
2
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5
6
7
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9
10
合计：
主管：保管员：填表人：
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
数量
金额
1
2
3
4
如何做餐饮业的成本核算
如何做餐饮业的成本核算餐饮业的账务处理比较简单，成本核算主要是进销存。
根据目标销售市场，确定目标成本率。
酒店根据所处的地理位置和自身特点，及当地市场的消费对象，制定相应的酒店目标销售市场，然后按消费者的特点，确定酒店餐饮目标分类成本率和综合成本率。
例如酒店确定的目标销售市场是高档客人，其综合成本率应控制在30%-40%之间，酒店确定的目标销售市场是中档或低档客人，其综合成本率应控制在40%-60%之间。
加强日常核算，控制目标成本率。
酒店目标成本率确定以后，就必须加强日常成本核算，及时检查和监督实际成本有否偏离目标成本，如果偏离成本，要查出原因，及时采取相应措施给予调整。
日常成本核算的主要程序是：1、厨房当天需要直接采购领用的原材料（蔬菜、肉食、家禽、水果、水产品、海鲜）必须在前一天下午5点以前，补货的必须在当天下午2点以前，由各厨房领班填制《市场物料申购单》，经厨师长审核后，报餐饮部经理批准，交采购员按照要求组织进货，一联交收货组按采购单上的数量、质量要求验收，并由餐饮部派厨师监督验收质量，如有不符合要求，必须当天提出退货或补货。
验收合格后填写《厨房原材料验收单》，每天营业终后加计《厨房原材料验收单》，填制《厨房原材料购入汇总表》。
2、厨房到仓库领用的原材料（干货、调味品、食品等），由各厨房领班根据当天的需要填制《仓库领用单》，报厨师长审批后，凭单到仓库领取，仓库保管员审核手续齐全后，按单发货，每天营业结束后加计《仓库领用单》，填报《餐饮原材料领用汇总表》。
3、每天营业结束后由各厨房领班对存余的原材料、调料、半成品进行一次盘点，并填制《厨房原材料盘存日报表》，由厨师长审核后进行汇总。
4、餐厅各吧台酒水员每天营业结束后根据《仓库领料单》和《酒水销售单》，填制《酒水进销存日报表》。
财务日审员根据夜审报表，填制《餐饮营业收入日报表》和《餐饮优惠折扣日报表》。
5、成本核算员根据《餐饮营业收入日报表》、《餐饮优惠折扣日报表》、《厨房原材料购入汇总日报表》、《厨房原材料领用汇总日报表》、《厨房原材料盘存日报表》、《餐饮吧台酒水进销存日报表》汇总计算填制《餐饮成本日报表》，于第二天上午9点以前上报财务部经理、餐饮经理及厨师长。
餐饮收入内部控制的基本程序
餐饮收入内部控制的基本程序一、物品传递线——主录单据点菜单1.餐厅服务员根据入座客的要求开出点菜单，点菜单一式三联。
2.餐厅服务员把一式三联的点菜单交给收银员盖章，收银员留下一联，用于开立账单，其它二联退还给服务员。
3.服务员自己留一联点菜单，把第三联点菜单送入厨房。
4．厨房根据点菜单制作菜品或配置酒水。
5.服务员将菜品或酒水送到餐台上。
6.每班结束后。
厨师把点菜单按餐厅各个名称及编号顺序管理好，交给主管。
7.主管将各厨师交来的点菜单进一步汇总整理，送交核算员。
二、餐单传递线———主录单据：餐单收费1.收银员根据点菜单的内容开立餐费账单，并把点菜单附在其后，按餐台号码的顺序排放好等客人结账。
2．客人结账时，收银员计结餐费账单的总金额，并向客人收款。
3.每班结束，收银员根据餐单账单，编制本班收银报告。
并附同餐费账单及点菜单，一起交给核算员。
注意：应随同上交账单使用情况表，用来统计该收银员，使用账单情况。
三、货币传递线：1.收银员根据餐单，向客人结算收款。
2．收银员下班时，清单现金，填写交款单及收银报告交于核算员。
3.核算员将现金及现金交款单及收银报告交收银稽核员。
四、点菜单与餐费账单核对点1.取菜单一式三联，第一联交收银处开立餐费账单，并附其后。
第二联厨房作发菜的根据，下班交主留存备查管。
第三联餐厅服务员。
2.控制方法：将厨房留存一联与餐饮账单核对检查，并联号核对，并交收银稽核员核查销号（作废联随同交上）。
并注意：点菜单上有无收银员盖章。
五、餐单与货币相核对首先应编餐饮收入日报表总的要求是：日报表的各项数字与餐单相符（1）餐厅的人民币、外汇券、港币等结算单据，应与表上对应项目的数额相等。
注意：外币折算是否正确。
（2）将各币种现金结算单据合计数与上交现金相核对并编制：现金收入控制表：见表注意：每班结束，各收银台应编制吧台物品进销存日报表，上交核算员。
上述二个核对点是收入程序的关键控制点核对点菜单与餐单是保证单单相符，揭露走单，走数的关键。