风险分级管控清单71547
——中学风险分级管控清单
**中学风险分级管控清单1 2 管理体系防范体系安全工作领导机构岗位安全职责体系安全领导小组未正常开展工作岗位安全工作职责落实不到位制度不健全学校安全管理制度不切合学校实际制度制度贯彻落实不到位安全档案管理不规范，缺少档案各种记录、登记1. 正常教育教学活动期间，未及时关闭校门；2.人员、车辆出入检查登记制度执行不严格；3.上下学期间校门口值日教师、安保人员空岗、脱岗或者值守不严； 4.进入校园内的人员无联系人陪同安全管理浮现混乱，安全责任难以落实，易发生各类事故，事故发生后难以有效处置无法真实再现学校日常安全工作1.对师生人身及学校财产安全构成威胁 2.外来车辆进入学校，引起校内交通事故3.犯罪份子或者危（wei）险物品进入学校，危及师生安全。
Ⅱ级Ⅰ级Ⅰ级每月召开一次安全专题会议，专题研究校园安全工作全体教师“一岗双则”，明确岗位安全职责，认真履行职责结合学校实际建立健全学校安全管理制度体系制度制定应广泛听取意见建议，制度执行过程要根据实际情况及时修订完善，确保制度和学校实际情况一致对落实不到位的工作制度限期落实按规定规范档案管理，详细填写会议记录、安全检查、隐患整改记录1.严格实行校园封闭管理，严格执行会客引领制度和人员、车辆进出校园登记检查制度； 2.加强值日教师管理，切实维护好上下学期间校门口秩序管理和安保防护工作。
门卫管理安办安办周边学校门口存在流动饮食环境摊点周边3校内机机动车不按规定地点停动车辆放、规定路线行驶，与停放行学生争道行驶，车速过驶管理快器械安装不坚固体育场地设施体育器械缺少防护设施浮现裂缝，墙皮、瓷砖教学楼脱落等外墙空调外机等悬挂物时间久，锈蚀严重设立时间久，锈蚀不牢校园固：支架轻，重心高安全玻璃易碎，金属件有尖锐棱角传栏高空悬挂物安装时间久，锈蚀严重易坠落设立时间久，锈蚀不牢固旗杆底座老化，破损下水道排水不通畅其他下水道等井盖破损确实；排污渠道盖板破损楼顶设施松动社会闲杂人员多，秩序混乱，易发生治安、饮食卫生及交通事故容易发生校内交通事故崩塌伤害学生锻炼受伤从体育设施上摔下受伤坠落、断裂、崩塌、伤害师生坠落伤害师生倾倒砸伤学生张贴时会划伤学生坠落砸伤学生倾倒，砸伤学生划伤或者绊倒师生汛期导致校园积水，引起次生灾害师生掉入受伤掉落伤害师生Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅱ级安办总务处、安办总务处、安办政教处、安办总务处总务处、安办总务1.及时向有关部门反映，协助开展综合管理；与相关负责部门建立沟通机制； 2.教育学生提高防范意识，远离不良场所 1.加强教职工车辆校内行驶、停放管理； 2.落实校内限速规定； 3.严格执行车辆与学生错峰出校。
风险作业分级管控清单
序号
风险点（部位或作业活动）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
管控措施
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
通信工程
1
系统割接
一级风险
公司
项目部
公司相关负责人；项目负责人
项目部编制专项施工方案并按规定报审实施；开通方案由公司组织相关部门对方案进行现场评审后实施
监督检查、现场盯控
公司相关负责人；项目负责人
项目部编制专项施工方案并按规定报审实施；开通方案由公司组织相关部门对方案进行现场评审后实施
监督检查、现场盯控
对劳务人员进行安全培训、对施工方案进行交底
配备相应的劳动防护用品
编制应急预案或现场处置方案并演练；配备相应应急物资
5
2
站场改造过程中影响行车和既有设备安全的联锁修改、过渡开通施工；邻近既有线施工
6
电力施工
1
箱式变电所；
一级风险
公司
项目部
公司相关负责人；项目负责人
项目部编制专项施工方案并按规定报审实施；开通方案由公司组织相关部门对方案进行现场评审后实施
监督检查、现场盯控
对劳务人员进行安全培训、对施工方案进行交底
配备相应的劳动防护用品
编制应急预案或现场处置方案并演练；配备相应应急物资
7
2
地形陡峭、坡度过大的重物搬运；
配备相应的劳动防护用品
编制应急预案或现场处置方案并演练；配备相应应急物资
12
消防安全Байду номын сангаас
1
宿舍、料库、办公室、食堂易燃品
一级风险
风险分级管控清单
6
检维修作业
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）作业时应有人员监护。
责任人 范青 马娉婷
高永义 一分厂：连红治 二分厂：安少锋
马娉婷 高永义
7
生产作业现场、运 输道路等处
8
用电场所、设备维 修场所
低风险 低风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）作业时人员必须配备防护用品； 3）提高安全意识，加强安全管理。
1）规范用电，定期检查及时处理安全隐患； 2）作业时应严格按照操作规程进行操作。
一分厂：连红治 二分厂：安少锋
高永义
安全风险分级管控清单
序号
危险因素等级 辨识出的危险因素 （重大、较大、
一般、低）
1
喷塑
较大危险
危险因素管控层级 （公司、车间、班
组）
管控措施
车间
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）安装除尘设备并定期进行检查。
2
原辅料进厂、成品 发运
一般风险
班组
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）按规定对车辆定期检查，保证其安全有效。
3
用电场所和电力线 路跨越、穿越处
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）电工持证上岗，5
原材料、半成品、 成品堆放
一般风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理。
风险分级管控清单
风险分级管控清单序号1 2 3 4 5 6风险点(作业活动或者设备设施)门卫岗位卸车岗位罐区聚合岗位包装岗位变更管理出入登记人员/车辆/资质查验车辆到卸车区车辆停车物料卸车现场恢复向储罐通入氮气环氧乙烷进入计量罐向车间输送环氧乙烷投入基础料加热升温氮气置换通入环氧乙烷保温降温移入成品釜成品釜受料中和升温保温放料切片包装未提出变更申请未对变更过程及变更所产生的风险进行分析风险等级五级四级四级四级五级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级管控层级岗位级岗位级库区级库区级库区级库区级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级公司级责任单位办公室安环科生产科生产科生产科生产科车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间生产科安环科责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表7 8 91011 应急演练安全培训办公岗位通用岗位：动火作业通用岗位：受限变更未提出控制措施变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收未编制应急演练计划，不能定期演练演练未全员参加应急演练事故类型单一未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持续改进日常办公管理进入现场检查相关方沟通确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境选择作业人、监护人设置动火设备准备动火动火恢复确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境选择作业人、监护人五级四级四级四级四级五级四级四级五级五级五级五级五级三级三级三级三级三级五级三级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级生产科安环科生产科安环科办公室安环科安环科、办公室生产科安环科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表1213141516 空间通用岗位：高处通用岗位：暂时用电通用岗位：动土通用岗位：断路通用岗位：吊装设置检修用设备安装梯子受限空间入口处放置设备准备进入进入受限空间内作业恢复确认作业内容、现场情况选择现场人员、监护人员搭设脚手架、梯子登高作业恢复确认作业内容、现场情况选择作业人员准备暂时用电线连接路线接用电设备用电作业恢复准备动土作业恢复准备断路作业恢复确认吊装作业现场情况选择作业人员、指挥人员、监护人员吊装车辆入厂四级四级四级四级四级五级四级四级三级四级五级三级四级三级三级四级四级四级四级三级五级四级三级五级四级三级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表171819202122通用岗位：盲板抽堵通用岗位通用岗位实验室巡检质量检测车辆停放设置警示捆扎吊装物起吊、落吊恢复确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境选择作业人员及监护人员准备盲板、垫片加装盲板拆卸盲板恢复设备故障停水停电配方配置助剂乳化投料反应实验指标分析实验记录设备清洗、维护岗位巡检取样称重干燥称重分析三级四级五级三级四级三级五级四级三级三级四级三级五级五级四级四级四级三级四级四级四级三级五级五级五级五级四级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表232425 装车岗位通用岗位：设备检维修物料回收器皿清洗车辆到位人工装车仪表电源更换开关检修机电配管、安装汇线槽、放线登高安装电器仪表试压试漏选择合适的工具，确认工具的安全状况维修恢复釜体机电减速机安全阀压力表温度计阀门管道基础釜体机电减速机安全阀压力表四级五级五级五级五级五级五级五级四级四级五级五级四级四级五级四级五级五级五级五级五级五级五级四级四级四级四级四级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科检修检修检修检修检修检修检修检修检修生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表安全检查分析(SCL)记录表聚合反应釜262728温度计阀门管道机泵缓冲罐压力表阀门管道基础釜体机电减速机压力表阀门管道基础釜体机电减速机压力表阀门管道基础机泵缓冲罐压力表阀门管道四级四级五级四级五级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表成品釜成品罐换热器29303132 循环水泵罐体压力表阀门管道基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵鹤管管道围堰基础电动机机体传动部份基础电动机泵体压力表四级四级四级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级五级四级四级五级五级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表蒸汽缓冲罐切片机环氧乙烷储罐32333435管道传动部份池体基础电动机泵体压力表阀门管道传动部份基础机泵缓冲罐压力表阀门管道基础电动机塔体扇叶阀门管道基础电动机冷凝器压力表启动按钮五级五级四级五级四级四级四级四级五级五级五级四级四级四级四级五级五级四级四级四级四级五级五级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表消防水泵制冷机真空泵冷却塔363738 配电阀门氟利昂基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵鹤管管道围堰基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地基础四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析环氧乙烷储罐计量罐(SCL )记录表安全检查分析 (SCL )记录表安全检查分 (SCL )记录表安全检查分 (SCL )记录表电缆进出线开关显示仪表接地路线绝缘件联锁装置压力表密封点压力表表面压力表表盘压力表指示防护罩呼吸口滤毒罐基础转动部份管体 车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级 生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级四级五级四级四级394041防毒面具卸车鹤管压力表室。
安全风险分级管控清单
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
风险分级管控清单
低风险
火灾爆炸
严格执行操作规程
班组级
5
检查接地装置
静电不能及时消除
E/5级
低风险
静电火灾
严格执行操作规程
班组级
6
登船计量、取油样
防护缺陷；人员踏空、滑跌
D/4级
低风险
海水淹溺
登船通道加强安全防护，设置防护栏或安全防护
班组级
7
登船计量、取油样
原油、燃料油
D/4级
低风险
火灾、爆炸、中毒和窒息
严格执行操作规程，制定应急处置措施
班组级
8
输油泵房输送作业
电气设施带电部位裸露
D/4级
低风险
触电伤害
加强电器设施的安全管理，非电工人员禁止从事电器维修和安装作业
班组级
9
油品输送作业
原油、燃料油
D/4级
低风险
火灾、爆炸、中毒和窒息
泵房使用防爆型电气设施，安装防爆型机械排风设施，加强安全用电管理，防雷防静电设施装置检测有效，制定应急处置措施
班组级
13
装卸船
管道泄漏遇明火、静电雷电
B/2级
较大风险
火灾、爆炸、中毒
输油管道在烟台西港区专用管廊中，专人定时巡查，日常装卸油作业中严格执行操作规程，港区内严禁吸烟、严禁带入火种、严禁穿化纤衣服、严禁穿钉鞋、严禁打手机等，设置有可燃气体检测报警器，制定应急处置措施，油船装卸过程有烟台西岗区人员现场值班。
班组级
24
管线阀门恢复正常状态
油品泄漏、火灾
E/5级
低风险
火灾爆炸
严格执行操作规程
班组级
25
检查清理作业现场
油气火灾
安全风险辨识分级管控清单
安全风险辨识分级管控清单
序号
场所/环节
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
分拣区
机器夹料
夹伤、烫伤
一般风险
停机，佩戴手套清理
2
塑封区
高温区域
烫伤
一般风险
悬挂标识、停机冷却
3
半成品库
无
无
低风险
无
4
原材备料区
无
无
低风险
无
5
成品工单暂放区
无
无
低风险
无
6
质量检验区
无
无
低风险
无
7
半成品区
无ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
低风险
无
8
活动室
无
无
低风险
无
9
更衣室
无
无
低风险
无
10
11
12
备注：
1级
重大风险
3级
一般风险
2级
较大风险
4级
低风险
安全风险分级管控清单
一序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
安全贝巡检
准备工作
四级
车间级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
了解安全、生产情况
四级
车间级
安环部
检查父接班记录
四级
车间级
安环部
参加交接班会
四级
车间级
安环部
协助班组处理问题
四级
车间级
安环部
检杳班组工作完成情况
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
监护人
四级
关闭边界阀
四级
加盲板
四级
公司级
安环部
填写用火许可证
四级
公司级
安环部
审查批准
四级
公司级
安环部
23
变压器
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表
报批
四级
车间级
生产部
运仃参数
四级
车间级
生产部
接地
四级
建筑施工作业活动类风险分级管控清单
班组
级
管理措施：由信号司索工负责吊装作业。
个体防护：
3
人工用手推车运料时，两车前后未保持安全距离。
其他
伤害
Ⅳ
工程措施：平地上两车前后距离不小于2m；坡道上两车前后距离不小于10m。
作业
人员
管理措施：
个体防护：
4
材料放置
砌体材料堆放过高。
物体
打击
Ⅳ
工程措施：砌体材料应按规格堆放整齐，堆码高度不得超过2m。
及时采取稳固措施。
班组
级
管理措施：
个体防护：
14
在砌体上施加外部荷载。
坍塌
Ⅲ
工程措施：在砌体上不应牵拉缆风绳、吊挂重物，或作为其它施工临时设施和支撑的支承点。
立即去除荷载。
班组
级
管理措施：
个体防护：
装饰装修工程作业活动风险分级管控清单
序号
风险点
名称
工作步骤
或工作内容
主要危险有害因素
(人、物、环、管)
班组级
管理措施：1、制定拆除措施；2、专人负责监督指挥；3、发现拆除顺序与方案不符，立即制止，停止作业。
个体防护：
15
连墙件拆除顺序
作业脚手架连墙件拆除不符合要求。
物体打击
Ⅱ
工程措施：1、作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体；2、拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过2步时，必须加设临时拉结。
作业人员
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。
个体防护：
2
脚手架搭拆前未进行技术交底。
其他
伤害
监测作业活动风险分级管控清单
坍塌
3
三
1.作业前检查岩壁稳固情况
2.对岩壁进行加固
正确佩戴安全帽及照明灯具
班组
隧道内未及时通风降尘
窒息职业病
3
三
1.作业前检查隧道内空气状况
2.通风降尘
佩戴防毒.防尘面罩及照明灯具
班组
2
监
1基准网联测
1.基准网联测路边作业无防护
车辆伤害坠落伤害
4
四
1.安排专人监护
2.设置路锥进行防护3.周边进行进行防护
仪器拆装
1.仪器拆卸时未拿稳坠落
2.箱子未锁紧，仪器摔落违反拆卸程序，三脚架倾倒
其他伤害/砸伤
4
四
进行专项安全技术交底、培训
岗位
建筑
1
作业准备
1.现场踏勘
1路上设置基准点无安全防护
车辆伤害
3
三
1.安排专人监护
2.设置路锥进行防护
进行专项安全技术交底
穿着荧光衣
班组
2.设置基准点
2.高处设置基准点无防护
准备
2.设置基准点
高处设置监测点无防护
坠落伤害
4
四
1.安排专人监护2.周边进行进行防护
进行专项安全技术交底
正确使用安全带
U-J/J-冈位
3
轨道监测
1
作业准备
3.
设置监测点
矿山法施工隧道内设置监测点，岩
石坠落
物体打击/砸伤
4
四
1.作业前检查岩壁稳固情况
2.清理宜落岩石
佩戴安全帽及照明灯具
i-11/-‰冈位
监测作业活动风险分级管控清单
风险点
新材料有限公司主链条安全风险分级管控清单
班长
√
V
主链条
4
牵引机构
牵引速度均匀、正常，不跑偏
机械伤害，其他伤害
低风险
自动化
制定安全规程，及时检查
对员工加强安全培训教育
工作服、防尘口罩
先停机救人
班长
√
√
对员工加强安全培训教育
工作服、
防护口罩
先停机救人
班长
√
V
主链条
2
磨损
磨损较小、无过齿现象
机械伤害，其他伤害
低风险
选用质量可靠设备
制定安全规程，及时检查、维护
对员工加强安全培训教育
工作服、防护口罩
班长
√
V
主链条
3
润滑
转速正常，润滑良好
机械伤害，其他伤害
低风险
制定安全规程，及时润滑
对员工加强安全培训教育
安全风险分级管控清单
风险点（主链条）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
2
设备设施
主链条
1
张紧度、转速
无卡顿、转速适宜，导轨正常
机械伤害，其他伤害
低风险
自动化
制定安全规程，及时检查
(完整word版)作业风险分级管控清单
风险分级管控清单（记录受控号）风险点：润滑油滤网更换岗位：班组作业活动：№：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1 滤网解体螺丝拆卸机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。
执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。
开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。
安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。
1 12 2可接受风险岗位2 更换新滤芯滤芯拆装机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。
开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。
1 1 2 2可接受风险岗位具。
员进行预控措施培训交底。
3 设备复装扳手紧固机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。
执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。
开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。
安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。
1 12 2可接受风险岗位（记录受控号）风险点：蓄能器充氮检查岗位：班组作业活动：№：2 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1装上专用充氮工具，并顶开充气阀阀芯扳手紧固机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源号准备工作四级车间级安环部了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部1 安全员巡检工作危害分析（JHA）评价表协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部考察厂家四级车间级生产部供方评价2 采购作业四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方确定四级车间级生产部专业整理分享合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部释放静电四级班组级班组班长打开采样阀四级班组级班组班长3 气体采样工作危害分析（JHA）评价表连接采样球胆，反复 3 次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长烘箱加温四级班组级班组班长4 化验分析化验作业四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5 配电室巡检准备工作四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作专业整理分享巡检后的检查四级车间级生产部启动前检查四级班组级班组班长启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长6 启停泵工作危害分析（JHA）评价表关闭入口阀四级班组级班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长引导车辆进入充装位四级班组级班组班长检查罐车四级班组级班组班长气体充连接充装管四级班组级班组班长7工作危害分析（JHA）评价表连接静电接地装四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长专业整理分享充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级班组级班组班长运行泵及电机的检查四级班组级班组8 生产巡检工作危害分析（JHA）评价表阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组专业整理分享危化品装准备工作四级车间级生产部9工作危害分析（JHA）评价表卸装卸过程安全管理四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部准备工具四级车间级生产部设备检维10现场监护四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表修维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部11 破土作业工作危害分析（JHA）评价表检测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车间级生产部现场处理报告四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部专业整理分享作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部接受任务四级车间级生产部作业证四级车间级生产部12 盲板抽堵工作危害分析（JHA）评价表教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源工作管线确认四级车间级生产部监护人四级车间级生产部关闭边界阀12 盲板抽堵四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表加盲板四级车间级生产部确认人签名四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部作业人员资质13 临时用电四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部专业整理分享落实许可证签发事宜四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部临时用电结束四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜四级车间级生产部进入受限空涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，四级车间级生产部14间作业办理相应的许可证按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部完工验收、签名四级车间级生产部安全风险分级管控清单专业整理分享序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层责任单位责任人分析来源级准备工作四级车间级生产部选择工具四级车间级生产部选择垫片四级车间级生产部选择阀门四级车间级生产部确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部更换15拆卸螺栓四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表阀门取下旧阀门四级车间级生产部按上新阀门四级车间级生产部上垫片及螺栓四级车间级生产部试漏四级车间级生产部清理现场四级车间级生产部高空识别作业活动四级公司级生产部16工作危害分析（JHA）评价表作业确定监护人四级公司级生产部专业整理分享落实安全措施四级公司级生产部填写作业许可证四级公司级生产部检查现场及安全措施四级公司级生产部作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部准备工作四级公司级生产部检查并落实安全措施四级公司级生产部断路落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部17工作危害分析（JHA）评价表作业断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部现场监护四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施18 动火作业四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表落实动火票签发事宜四级车间级生产部专业整理分享按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部站在上风处监护看火四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部准备工作四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部19 吊装作业落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部现场指挥四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部准备工作四级车间级生产部作业人员资质四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表20 电工维修检查并落实安全措施四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部作业结束四级车间级生产部21 交接班管到岗预检四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表专业整理分享理交接班会四级车间级生产部现场交接四级车间级生产部记录签字四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源识别作业活动四级公司级安环部确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场四级公司级安环部工作危害分析（JHA）评价表动火作业审制定防火措施四级公司级安环部22批确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部专业整理分享安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部23 变压器运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部牵引车四级车间级生产部登记注册四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部24 槽罐车防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部专业整理分享安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部起吊设施四级车间级生产部25 电动葫芦操作、制动机构四级车间级生产部操作四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部防雷装置外观四级公司级安环部风险评价检查（SCL）表防雷防静电防雷装置四级公司级安环部26设施防静电装置外观四级公司级安环部防静电装置四级公司级安环部专业整理分享专业整理分享。
项目疫情防控作业活动风险分级管控清单
洗手。
应急措施：
填表人：
填表日期：
年
月
日
审核人：
审核期：
年
月
项目部 日
项目疫情防控作业活动风险分级管控清单
1、施工现场出入
工程措施：
口开展测温登记。
管理措施：1、执行疫情管控措施。2、定期消毒。3、相互监督正确佩戴口罩。4、相互之间保持 1.5
2、周边人员是否
米以上距离。5、作业区域保持通风。6、勤洗手。
正确佩戴口罩等
密集型 防护用品。3、作
个体防护：
疫情防控 疫情防
4
食堂
项目部
作业
控
就餐人员问题。5、 传播
风险 个体防护：
服务人员佩戴口
罩。
应急措施：
1、是否存在重点
工程措施：
一区返回人员。2、
疫情防控 疫情防
5
宿舍
外出是否佩戴口 飞沫、聚集 较大 管理措施：1、勤洗手。2、通风。3、健康饮食。4、加强日常健康监测。5、少出门。
作业
控
传播
风险
罩。3、是否经常
个体防护：
3
间上班复工。2、
管理措施：1、按规定时间上班复工。2、定期消毒。3、少开会。4、多使用网络工具布置工作。5、通 项目部
作业
控
所
传播
风险
定期消毒。3、少
风洗手。
开会。4、多食用 网络工具布置工 作。5、通风洗手。
个体防护： 应急措施：
1、饭前洗手。2、
工程措施：
定期消毒。3、保
疫情防控 疫情防
持清洁。4、加大 飞沫、接触 较大 管理措施：1、饭前洗手。2、定期消毒。3、保持清洁。4、加大就餐人员间隔。5、服务人员佩戴口罩。
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公司级
生产部
（SCL）S-6
51
南厂区再生车间
结晶硫液硫罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-7
52
成品车间
环烷油储罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-8
53
再生车间
二硫化碳储罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-9
54
南厂区主车间
物料处理器
3
公司级
生产部
（SCL）S-10
55
再生车间
再生塔
4
公司级
生产部
（SCL）S-11
17
销售
产品销售
4
公司级
销售部
（JHA）XL-ZY-16
18
电工
低压柜送电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-17
19
电工
低压柜断电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-18
20
通用岗位
变更管理
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-1
21
通用岗位
现场监督检查
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-2
22
通用岗位
31
粉碎成品车间-再生塔操作工
1-5 再生操作
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-5
32
再生车间-包装工
1-6包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-6
33
化验
化验分析
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-7
34
控制室内操
DCS操作
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-8
35
北厂区车间主任
2-1开车前检查
风险分级管控清单
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单
（受控记录号）：2016.11 №：01
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-1
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
80
通用区域
更换润滑油
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-2
81
通用区域
吊装作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-3
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-1
28
主生产车间淬火操作
1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-2
29
主车间-物料处理操作
1-3洗涤、干燥、半成品出料
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-3
30
粉碎成品车间-主任
1-4 工艺、环烷油罐区巡检
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-4
责任人
分析来源
2
通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-1
3
通用区域
更换润滑油
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-2
4
通用区域
吊装作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-3
5
通用区域
高处作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-4
6
通用区域
进入受限空间作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-5
56
再生车间
再生液收集分离器
4
公司级
生产部
（SCL）S-12
57
主车间
真空泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-13
58
主车间
热水泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-14
59
储罐区
二硫化碳液下泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-15
60
北厂区树脂生产车间
苯酚计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-1
61
北厂区树脂生产车间
甲醛计量罐
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-9
36
北厂区车间反应操作工
2-2备料、投料
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
37
北厂区车间反应操作工
2-3反应
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
38
北厂车间-包装工
2-4 造粒、包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-11
39
生产装置区
开车
3
公司级
生产部
应急演练
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-3
23
通用岗位
安全培训
3
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-4
24
各部门
巡检
4
公司级
各部门
（JHA）XL-GL-5
25
安环部
开具作业票
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-6
26
维修
设备拆除、报废
4
公司级
生产部
（JHA）XL-GL-7
27
主生产车间主任
1-1开车前检查
4
公司级
生产部
（SCL）N-2
62
环保处理
废水接受罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-3
63
北厂区树脂生产车间
保温造粒罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-4
64
北厂区树脂生产车间
苯乙烯计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-5
65
罐区
甲醛储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-6
66
罐区
苯酚储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-7
67
罐区
苯乙烯储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-8
68
树脂生产车间
反应釜
4
公司级
生产部
（SCL）N-9
69
罐区
甲醛泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-10
70
罐区
苯酚泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-11
71
罐区
苯乙烯泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-12
72
罐区
废水泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-13
73
树脂生产车间
（JHA）XL-KTC-1
40
生产装置区
停车
3
公司级
生产部
（JHA）XL-KTC-2
41
通用岗位
停水
3
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-1
42
通用岗位
停电
2
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-2
43
通用岗位
停气
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-3
44
通用岗位
设备故障
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-4
7
通用区域
临时用电作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-6
8
通用区域
动火作业
1
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-7
9
通用区域
盲板抽堵作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-8
10
通用区域
更换釜类设备作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-9
11
仓库保管
原料卸车入库、入罐
2
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-10
12
仓库保管
二硫化碳出罐
3
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-11
13
仓库保管
产品装车
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-12
14
仓库保管
其他辅料卸车
5
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-13
15
仓库保管
五金仓库管理
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-14
16
供应
原料采购
4
公司级
供应部
（JHA）XL-ZY-15
45
南厂区主车间
融硫槽
4
公司级
生产部
（SCL）S-1
46
南厂区主车间
液硫升温罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-2
47
南厂区主车间
液硫缓冲罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-3