不良品退货流程
药品退货操作规程
药品退货操作规程药品退货操作规程一、目的药品退货操作规程的目的是确保药品退货过程的合规性和准确性，以保证药品的质量和有效性，并规范退货操作的流程，降低潜在的风险和损失。
二、适用范围本规程适用于药店、医院药房以及其他药品销售机构的药品退货操作。
三、定义1. 退货：将已售出的药品按照一定的程序及要求进行退回供应商。
2. 退货合同：供应商和销售机构之间就退货事宜达成的书面协议。
四、退货类型1. 不良品退货：指药品在发货过程中或接收后出现明显质量问题而需要退回供应商。
2. 过期药品退货：指药品已过有效期，不得再使用，并需退回供应商进行处理。
3. 缺货药品退货：指药品在订购后，供应商无法按时供货，销售机构可以选择将订单取消并退货。
4. 错发药品退货：指供应商错误地发出了与订购药品不符的货物，销售机构可以选择退回并重新订购正确药品。
五、退货程序1. 申请退货销售机构在发现需要退货的情况下，应立即向供应商提出书面申请，并附上退货理由、药品批号、数量等相关信息。
申请方需保存好申请的复印件作为备份。
2. 供应商审核供应商接收到退货申请后，应尽快进行审核。
审核内容包括退货药品的质量问题、退货理由等。
供应商需在审核后的3个工作日内给予答复。
3. 签订退货合同供应商与销售机构在达成退货意向后，应尽快签订退货合同。
合同内容包括退货药品的详细信息、退货数量、退货方式、退款事宜等。
4. 准备退货药品销售机构在得到供应商退货意向后，应按照退货合同的要求准备退货药品。
包括检查该药品是否过期、查看是否有损坏等。
5. 退货运输销售机构选择合适的运输方式将退货药品送至供应商指定的地址。
在运输过程中，要确保药品的安全和质量。
6. 退货验收供应商收到退货药品后，应在3个工作日内进行验收。
验收内容包括是否与退货合同一致、退货数量是否正确、是否有损坏等。
7. 退款处理供应商在验收合格后，根据退货合同的约定进行退款。
退款方式可以包括现金退还、银行转账等。
仓库不良品处理流程
仓库不良品处理流程1.发现不良品：在仓库日常的验收、入库、出库、盘点等环节中，发现不良品的现象。
不良品可能是指产品本身存在质量问题，也可能是包装破损、过期、变质等。
3.停止流程：如果发现不良品严重影响到正在进行的流程，例如出现大规模不良品导致发货延误等情况，那么仓库管理人员需要考虑停止当前的流程，并与相关部门或供应商沟通，制定应急措施。
4.报告上级：仓库管理人员应立即向上级报告发现的不良品情况，包括不良品数量、型号、批次、原因等详细信息。
这有助于上级管理人员评估情况，并采取相应的措施。
5.鉴别原因：仓库管理人员需要与质检部门或相关部门共同分析不良品的原因。
可能原因包括：供应商问题、仓库操作不当、物流运输问题等。
通过鉴别原因，可以避免类似问题再次发生。
6.处理方式：根据不同的情况，选择合适的处理方式。
一般情况下，有以下几种处理方式：-返货：若不良品归因于供应商问题，可以与供应商协商返货。
-退货：如果不良品是由于客户退货导致的，可以进行退货处理。
-处理后使用：对于不良品可以修复或重新包装后可以继续使用的，可以进行处理后使用。
-销毁：对于不能修复或再利用的严重不良品，可以进行销毁处理。
销毁需要符合法律法规以及环境保护要求。
7.记录：仓库管理人员需要将不良品的处理情况进行记录，包括不良品数量、处理方式、损失金额等。
这些记录可以用于后续的数据分析和监督。
8.预防措施：对于频繁发生不良品的仓库，仓库管理人员应该根据不良品的原因制定相应的预防措施。
这可能包括供应商质量管理、员工培训、仓储设施优化等。
售后不良品退货流程
质检部
《材料检验标准 》《QC工程图》 《检验报告单》
系统登帐 仓库入库
结束
4、售后部根据质检判定结果做系统 单据“销退单”或报废单并提交仓 售后部 储部审核。
5、仓管员进行系统单据审核并核对 实物与单据是否相符，再根据质检 的《检验报告单》检查保修期、确 认是否公司产品、物资是否完整性 等。
6、仓管将退货物资进行分类按良品 、不良品、报废品进行存放，后续 按相应的《外购退货流程》、《产 品返修流程》或《报废流程》进行 处理。
流程图
物资退回
实物确认
判
售后不良品退货流程
内容描述
责任部门 相关表格
备注
1、售后部根据“公司保修条款”回 收或兑换客户及各办事处退回的可 保修物资。对过保修及报废品等利 用价值不高的可以要求客户及各办 事处自行处理，以避免不必要的物 流费及回厂后的质检、仓储等相关 费用。
2、收到退回物资，售后部应再次确 认实物是否符合“公司保修条款” 再送质检部报检。
售后部 售后部
向客户及各办事
处提供“公司保
《退货登记表》
修条款”避免歧 义产生不必要的
维修及物流费用
。
1、确认铭牌保 修期。 2、确认 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否属于公司产 品。3、确认退 回物资的完整性 。4、做好相应
3、质检员根据材料检验标准以及 QC工程图对报检材料进行检验。并 开具《退料检验报告单》：因外购 产品本身质量问题可判定退供应商 （按外购退货流程）。因自制件本 身质量问题可退生产回用或直接报 废处理（按产品返修流程或报废流 程）。合格产品可直接退库。
仓储部 仓储部
《销退单》 《报废单》
《销退单》
不完整物料售后 没有签名的仓库 有权拒收。
简述来料不良品处理流程及注意事项
简述来料不良品处理流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不良品退货流程（含图）
不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。
处理不合格商品的退换策略
处理不合格商品的退换策略
背景
公司一直致力于提供优质的商品给我们的客户。
然而，有时候不可避免地会出现一些商品不合格的情况。
为了保证客户的权益，我们制定了以下的退换策略。
退换政策
1. 客户在购买商品后的7日内发现商品存在质量问题或不合格情况，可以选择退货或换货。
2. 客户需要提供购买凭证和商品照片作为证明。
3. 如果客户选择退货，我们将退还其购买商品的全额金额。
4. 如果客户选择换货，我们将提供同类商品的替换，或者根据客户意愿提供其他商品的替换。
5. 对于合格的退换商品，我们将承担退货和换货的运费。
6. 对于不合格的退换商品，我们将承担退货和换货的运费，并向客户道歉并提供适当的补偿。
退换流程
1. 客户通过以下方式之一提出退换申请：
- 在线填写退换申请表格
- 拨打客服热线
- 发送电子邮件至客服邮箱
2. 我们的客服团队将在24小时内回复客户，并指导他们按照流程进行退换。
3. 客户按照客服团队的指导将退换商品寄回。
4. 我们将在收到退换商品后的3个工作日内处理退换申请。
5. 退款将在处理成功后的5个工作日内退还至客户的原支付账户。
请注意，以上退换政策仅适用于不合格商品的退换情况。
对于因客户原因（例如尺寸不合适、颜色不符等）而引起的退换申请，请参考我们的常规退换政策。
我们希望通过这样的退换策略能够保护客户的权益，并为他们提供更好的购物体验。
如果您对退换政策有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们的客服团队。
RMA(客户退货流程处理)
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。
当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。
并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。
第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。
从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。
在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。
就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。
RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。
第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。
不合格食品退货制度范本
不合格食品退货制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司员工能够安全、及时地退回不合格食品，并且建立一个有效的退货管理程序，以便及时解决消费者的投诉和维护公司声誉。
本制度适用于公司内部所有员工以及相关的供应商和分销商。
二、定义1. 不合格食品：指未达到国家相关法律法规、行业标准或公司要求的产品质量要求的食品。
2. 退货：指将不合格食品退回供应商或转移至公司内部相应处置程序的活动。
三、退货流程1. 发现不合格食品：a) 如果发现不合格食品，员工应立即停止对不合格食品的使用，并妥善保管样品作为证据。
b) 员工应立即向上级主管报告，说明发现的不合格食品的情况和原因。
c) 上级主管应尽快召集相关部门的负责人进行讨论和决策，确定是否需要退货，并制定相应的行动计划。
2. 确定退货方式：a) 如果经讨论决定需要退货，相关部门应与供应商联系，协商退货的具体方式和时间。
b) 相关部门应记录通话或沟通过程的内容和结果，以备后续参考。
3. 准备退货：a) 相关部门在与供应商协商好退货方式后，应准备退货物品。
b) 员工应进行严格的退货物品清点、包装和标记，确保退货物品的完整性和准确性。
4. 退货交接：a) 员工应将退货物品交给供应商的指定人员，并确保其签收。
b) 员工应保留有关退货交接的记录，包括退货日期、退货物品清单、供应商签收等信息。
四、责任和义务1. 员工责任：a) 员工应严格按照本制度的要求进行不合格食品的退货操作，并确保退货过程的及时性。
b) 员工应向上级主管报告任何发现的不合格食品，并协助上级主管进行后续处理。
c) 员工有义务妥善保管退货物品，确保物品的完整性和准确性。
2. 上级主管责任：a) 上级主管应及时处理员工报告的不合格食品问题，并决定是否需要退货。
b) 上级主管应组织相关部门进行退货决策的讨论和决策，并制定相应的行动计划。
3. 供应商责任：a) 供应商应配合公司进行不合格食品的退货工作，并按照协商好的方式和时间接收退货物品。
不良品退换货管理制度
不良品退换货管理制度第一章总则第一条为规范不良品退换货管理流程，保障消费者权益，维护企业品牌形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售的产品不良品退换货管理。
第三条本制度内容包括不良品的定义、不良品处理流程、退货流程、换货流程、退换货的责任主体和具体操作步骤。
第四条公司质量部门为监督本制度的执行机构，负责制定具体的操作规范；销售部门为执行机构，负责具体操作的实施。
第二章不良品的定义第五条不良品是指产品在正常使用或储存条件下出现品质、性能或包装存在问题的情况。
第六条不良品的分类包括：外观破损、包装不完整、性能异常等。
第七条辨别不良品主要依据销售合同及产品规格标准。
第三章不良品处理流程第八条销售人员在接受客户投诉后，应及时向质量部门报告，并及时协调客户进行产品质量检查。
第九条质量部门确认不良品后，应及时通知销售部门，并督促销售部门与客户沟通，制定退换货方案。
第四章退货流程第十条客户要求退货时，销售部门应向客户提供《退货申请表》，客户填写完整后，由质量部门进行审核。
第十一条质量部门审核无误后，销售部门安排相应的物流公司取回货物，并及时报告客户退货的进展情况。
第十二条财务部门根据退货的《退货申请表》进行退款处理，销售部门及时通知客户退款进度。
第五章换货流程第十三条客户要求换货时，销售部门应向客户提供《换货申请表》，客户填写完整后，由质量部门进行审核。
第十四条质量部门审核无误后，销售部门根据客户要求安排相应的物流公司为客户换货。
第十五条换货完成后，销售部门及时通知客户换货的进展情况。
第六章责任主体第十六条质量部门负责监督和审核不良品的处理流程，确保符合公司规定的标准。
第十七条销售部门负责与客户沟通，并协助质量部门进行不良品的处理。
第七章具体操作步骤第十八条客户发现不良品后，首先应与销售部门联系，提出不良品的问题和要求。
第十九条销售部门接到客户的投诉后，应及时向质量部门报告，并协助质量部门进行不良品的确认。
品质管理部不良品处理规程
品质管理部不良品处理规程一、目的与适用范围品质管理部不良品处理规程的目的是规范不良品的处理流程，确保不良品得到妥善处理，减少公司的损失和风险。
本规程适用于公司品质管理部门负责处理的各类不良品。
二、定义1. 不良品：指在生产制造过程中或产品销售及使用过程中出现的不符合规定要求的产品或物料。
2. 不良品处理：指对不良品进行分类、记录、跟踪、分析和处置的过程。
三、不良品处理流程1. 不良品分类与记录1.1 品质管理部收到不良品后，应立即对不良品进行分类，并按照不良品的属性和程度进行记录。
1.2 不良品分类应根据产品种类、生产工序、不良现象等因素划分，并在记录中详细描述不良现象及数量。
2. 不良品跟踪与分析2.1 根据不良品的分类及记录，品质管理部应建立不良品跟踪与分析档案，并对每一类不良品进行专项分析。
2.2 不良品跟踪与分析的目的是找出不良品产生的原因，提出改进方案，减少或防止不良品的发生。
3. 不良品处置3.1 经过不良品的分类、记录和分析后，品质管理部应根据不良品的性质和处理要求制定相应的处置方案。
3.2 不良品的处置方式包括但不限于以下几种：(1) 报废处置：对无法修复或返工的不良品进行报废处理，并进行相应记录。
(2) 返工处理：对可以修复的不良品进行返工处理，并确保修复后符合规定要求。
(3) 在库存中重新分类：对未经过使用或销售的不良品进行重新分类，确保存储位置清晰可控。
(4) 退货处理：对已交付给客户的不良品进行退货处理，并协助销售部门与客户进行沟通和解决。
四、不良品处理责任与权限1. 品质管理部门负责不良品的分类、记录、分析和处置工作，并确保工作的及时和有效进行。
2. 品质管理部门应与相关部门建立良好的沟通和协作机制，在不良品处理过程中充分获取和应用相关部门的意见和建议。
3. 品质管理部门应定期向公司领导层报告不良品处理情况，并提出改进建议。
五、不良品处理的监督与评估1. 公司内审部门应定期对品质管理部门的不良品处理工作进行监督和评估，确保工作符合规程要求。
不合格品处理(退货退查)流程
仓库
加强库存物品的控制与管理。
8
落实不良品处理
生产
根据返工计划，落实不良品处理。
9
沟通与处理
销售
与顾客进行相关沟通。
理； 2、开据《不合格品评审表》；
3、分析原因，区分责任。
不合格品分类
5
返工
挑选
报废
6
下达返工计划
7
强化废品处置
品质
计划 调度
1、由品质负责主导进行不合格品 评审； 2、将评审产品依性质分成三类： 返工、挑选、报废； 3、针对不同的分类，进行分别的 及时有效处理； 4、形成纠正预防措施； 5、追究相关人员责任。
1、对各类不同状态的产品分别存 放； 2、建立数据表； 3、对各类产品进行督促处理，加 快周转。
使用表单
3
开据《不合格 品评审表》
成品 检验员
1、对成品包装前的异常进行处理； 2、开据《不合格品评审表》； 3、分析原因，区分责任。
产品判定
开据《不合格
1、对出货前产品发现异常进行处
4
品评审表》
出货 检验员
XXX精密机械制造有限公司
不合格品处理（退货退查）流程
序 号
作业流程
①零星报废品； 需二序返工处理；
可手工处理。
1
②批量报废品； 需二序返工处理；
可手工处理。
强化暂存管理
2 产品判定
权责 部门
过程检 验员
半成品 库
作业内容
1、过程检验员负责对工序间的不良进 行控制； 2、对工序间不良进行分类： ①零星报废品；需二序返工处理； 可手工处理。 ②批量报废品；需二序返工处理； 可手工处理。 3、根据不同类别，进行不同的处理： ①零星报废和零星需要二序返工的产品， 由作业员分别放入车间报废品区和转入 周转区；可手工处理的在机台直接处理 成合格品转入下工序； ②批量报废转入报废品区按废品处理； 需二序返工转入周转区等待计划调度下 达返工计划；可手工处理的转入半成品 库，由生产部自行集中处理。
来料不良退货管理制度
来料不良退货管理制度一、背景介绍在现代企业采购和生产环节中，来料不良是一个常见的问题。
由于供应商生产过程中的原因，或者在产品运输过程中受到损坏等因素影响，导致企业收到的原材料或成品存在质量问题。
为了有效处理来料不良问题，保障生产和产品质量，企业需要建立完善的来料不良退货管理制度。
二、管理制度内容1. 来料不良定义来料不良指企业采购的原材料或成品在验收过程中，发现存在质量问题或不符合规格要求的情况。
2. 退货申请流程（1）发现问题：在接收到不良品时，负责验收的人员应立即记录问题，包括问题描述、数量、供应商信息等。
（2）提出退货申请：质量部门或采购部门负责向供应商提出退货申请，说明问题原因，并提供相关证据。
（3）供应商确认：供应商接收退货申请后，进行初步确认，并安排人员前来取回不良品。
（4）退货验收：企业进行退货验收，核对数量、种类，并确认退货品质量问题是否得到解决。
（5）退款或更换：确认问题品已退回供应商后，供应商应及时进行处理，包括退款或更换产品。
3. 退货问题解决机制（1）责任追溯：对于来料不良问题，企业应尽快找出问题根源，追溯责任所在，并采取相应的整改措施。
（2）品控改进：根据不良退货情况，企业应进行内部品控改进，包括加强供应商管理、提升验收质量、完善产品规格等。
（3）供应商考核：根据供应商的退货处理情况、产品质量等，对供应商进行评估，以便下一次采购时做出更合理的选择。
4. 数据统计分析企业应建立完善的不良退货数据统计系统，对不同供应商、不同产品的不良情况进行统计分析，并定期向质量部门和管理层报告，以便及时调整和改进退货管理制度。
5. 相关人员培训企业应定期对采购、质检等相关人员进行来料不良退货管理制度培训，使其了解退货流程、问题处理方法，提高问题解决效率和质量控制能力。
6. 合规监督企业应遵守相关法律法规，对于不合规的产品，不得上线生产或销售，确保产品质量和客户满意度。
7. 持续改进不良退货管理制度应作为企业质量管理体系的一个重要组成部分，企业应定期评估制度的有效性、针对不良情况进行改进，以提升产品质量和企业形象。
退货不良品管理制度
退货不良品管理制度一、总则根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的采购、仓储、销售、客服等部门，以及相关人员。
三、退货不良品管理流程1. 客户反馈：客户在购买产品后出现质量问题或者不满意情况，通过官网、客服电话、微信公众号等渠道进行反馈。
2. 接收：客服人员接收客户的反馈，并记录相关信息，包括产品名称、数量、质量问题描述等。
3. 质量确认：客服人员将客户的反馈转交给仓储和销售部门，由仓储人员确认货物的状态，销售人员确认销售记录和客户信息。
4. 退货申请：若确认为不良品或质量问题，销售人员向客户发送退货申请表，客户填写并发送至公司。
5. 退货审核：客服、销售、质检等相关部门共同审核退货申请，确定是否接受客户的退货请求。
6. 换货或退款：若决定接受退货请求，公司将安排客户退货并进行产品检查，之后进行换货或者退款处理。
7. 处理完成：客服人员跟进处理流程，及时通知客户退款或者发货情况，并在系统中做出相关记录。
四、退货不良品管理质量要求1. 严格按照国家相关法律法规进行退货处理，不得违法违规。
2. 对退货商品进行严格检查，确保其质量问题真实存在，严守退货检测标准和程序。
3. 退货产品应遵循环保政策要求，确保安全处理和处置。
4. 对于频繁退货或涉及批量退货的情况，销售部门应与生产部门及时沟通并协商解决方案。
五、退货不良品管理制度执行1. 公司负责制度的宣传和培训，确保全体员工了解和执行相关制度。
2. 相关部门负责人应对本制度进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 所有涉及退货不良品的记录都应及时归档，以便日后查阅和分析。
4. 定期组织制度的落实情况进行检查评估，及时进行制度的修订和更新。
六、退货不良品管理制度的宣传为了确保公司制度的贯彻执行和全员参与，公司将采取以下措施进行宣传：1. 制度的发布和培训2. 制度的宣传册、宣传视频等形式的宣传3. 制度的考核和奖惩机制4. 利用内部通知、公司网站、员工微信群等渠道进行宣传七、退货不良品管理制度的监督与检查1. 中层管理人员负责监督各自部门的制度执行情况，确保制度得到全面执行和贯彻。
RMA(客户退货流程处理)
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。
当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单,然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。
并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程,退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账.第三种方式是维修,收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理.RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。
从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。
在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反.一组 RMA 代表一组资讯,其中包括识别编号（ID）、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。
就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核.当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时.RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能,外观等质量)而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修,产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。
RMA:在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。
第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级,自身商业利益所在，对自己客户的负责。
不良物料退货处理流程,物料不良品处理作业办法与规程
不良物料退货流程1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适用于所有部门的退仓工作。
3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。
2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。
4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。
4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。
封存三个月，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
仓库不良品退货流程与时效要求
仓库不良品退货流程与时效要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不良品退货流程
首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:
A
1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.
我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B
1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！。