TS16949最新内审检查表整套过程表16个sheet表
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APQP控制过程检查表
过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题 是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 否
符合
文件 查阅
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现场 审核地点 检查
检查记录，包括客观证据
程度
7.1/7.1.1~4/ 7.2.2.2/7.3/ 7.3.1~7/7.6. 1/ 8.2.3/8.2.3. 1
第2页，共3页
检查方法 检查项目 提问
◆控制计划经批准后，是否按规定分发给相关部门？ ◆工程部门是否依工程变更的时机进行工程变更？ ◆工程变更时，是否填写了《工程变更申请单》进行评审？ 工程变更 ◆工程部门在几个工作日内完成工程技术资料的变更？ ◆如有工程变更，工程部门是否对相应的控制计划进行评审和更新？ PFMEA ◆同一产品、工序使用不同设备时是否重新做了PFMEA分析？ ◆APQP计划达成率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？ ◆试产/送样合格率各是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？ 目标实现状况 ◆准时交样率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？ ◆新产品允许变更的次数有无达目标要求，如无达标，如何改进？ ∨ ∨ 7.1/7.1.1~4/ 7.2.2.2/7.3/ 7.3.1~7/7.6. 1/ 8.2.3/8.2.3. 1 标准条款 文件条款
检查方法 检查项目 提问
◆是否成立了APQP小组 APQP小组成立 ◆APQP小组的成员是否体现了跨部门的特点? ◆APQP管制计划表内容是否完整？ APQP工作计划 ◆新项目是否取得了顾客的加工授权？ 及确定项目 ◆是否制定了《新产品APQP制造可行性评估表》？此表是否经过审批？ ◆是否编制了工艺流程图？ ◆APQP小组是否用《过程流程图检查表》对工艺流程图进行了评价？ ◆是否编制了车间平面布置图？ 过程设计及样 ◆APQP小组是否用车间平面布置检查表对车间平面布置图进行了评价？ 品制造 ◆是否编制了特性矩阵图，显示产品特性与工艺过程的对应关系？ ◆是否进行了过程失效后果分析？APQP小组是否用PFMEA检查表对PFMEA的完整 性进行了检查？ ◆是否编制了“试样控制计划”？APQP小组是否用“试样控制计划检查表”对 “试样控制计划”的完整性进行了检查？ 7.1/7.1.1~4/ 7.2.2.2/7.3/ 7.3.1~7/7.6. 1/ 8.2.3/8.2.3. 1 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 标准条款 文件条款
符合
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现场 审核地点 检查
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检查方法 检查项目 提问
◆APQP小组是否发“试模通知单”给相关部门？ ◆APQP小组是否制定 "新产品设备/工装/模具/夹具检查清单“检查了新设备 、工装和相关设备的情况？ ◆APQP小组是否对样品进行了总结，并形成”试模报告 ◆是否编制了生产、工艺作业指导书？ 过程设计及样 ◆是否编制了包装作业指导书？ 品制造 ◆是否编制了检验作业指导书？ ◆是否编制了MSA分析计划？ ◆是否编制初始过程能力研究计划？ ◆是否对样品进行了全尺寸检验 ◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？ 试产 ◆是否依MSA分析计划对测量系统进行分析？ ◆是否依初始过程能力研究计划对初始过程能力进进行分析？ ◆是否编制了《过程审核检查表》对过程进行检查？ ◆是否对试产的产品进行常规及功能性检测？并做出检测报告？ 试产 ◆客户要求提交PPAP批准时，是否按客户要求组织提交PPAP? ◆是否编制了“试产控制计划”？APQP小组是否用“试产控制计划检查表”对 “试产控制计划”的完整性进行了检查？ 是否做了试产报告？ ◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？ ◆是否编制了“量产控制计划”？APQP小组是否用“量产控制计划检查表”对 “量产控制计划”的完整性进行了检查？ 量产 ◆是否过程能力进行评价分析？ ◆是否用“产品质量策划总结和认定报告”对整个产品质量先期策划各阶段的 工作进行总结和认定？ ∨ ∨ 标准条款 文件条款
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检查记录，百度文库括客观证据
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其它
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过程特性： 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题 是否已经明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 否
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检查方法 检查项目 提问
◆控制计划经批准后，是否按规定分发给相关部门？ ◆工程部门是否依工程变更的时机进行工程变更？ ◆工程变更时，是否填写了《工程变更申请单》进行评审？ 工程变更 ◆工程部门在几个工作日内完成工程技术资料的变更？ ◆如有工程变更，工程部门是否对相应的控制计划进行评审和更新？ PFMEA ◆同一产品、工序使用不同设备时是否重新做了PFMEA分析？ ◆APQP计划达成率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？ ◆试产/送样合格率各是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？ 目标实现状况 ◆准时交样率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？ ◆新产品允许变更的次数有无达目标要求，如无达标，如何改进？ ∨ ∨ 7.1/7.1.1~4/ 7.2.2.2/7.3/ 7.3.1~7/7.6. 1/ 8.2.3/8.2.3. 1 标准条款 文件条款
检查方法 检查项目 提问
◆是否成立了APQP小组 APQP小组成立 ◆APQP小组的成员是否体现了跨部门的特点? ◆APQP管制计划表内容是否完整？ APQP工作计划 ◆新项目是否取得了顾客的加工授权？ 及确定项目 ◆是否制定了《新产品APQP制造可行性评估表》？此表是否经过审批？ ◆是否编制了工艺流程图？ ◆APQP小组是否用《过程流程图检查表》对工艺流程图进行了评价？ ◆是否编制了车间平面布置图？ 过程设计及样 ◆APQP小组是否用车间平面布置检查表对车间平面布置图进行了评价？ 品制造 ◆是否编制了特性矩阵图，显示产品特性与工艺过程的对应关系？ ◆是否进行了过程失效后果分析？APQP小组是否用PFMEA检查表对PFMEA的完整 性进行了检查？ ◆是否编制了“试样控制计划”？APQP小组是否用“试样控制计划检查表”对 “试样控制计划”的完整性进行了检查？ 7.1/7.1.1~4/ 7.2.2.2/7.3/ 7.3.1~7/7.6. 1/ 8.2.3/8.2.3. 1 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 标准条款 文件条款
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检查方法 检查项目 提问
◆APQP小组是否发“试模通知单”给相关部门？ ◆APQP小组是否制定 "新产品设备/工装/模具/夹具检查清单“检查了新设备 、工装和相关设备的情况？ ◆APQP小组是否对样品进行了总结，并形成”试模报告 ◆是否编制了生产、工艺作业指导书？ 过程设计及样 ◆是否编制了包装作业指导书？ 品制造 ◆是否编制了检验作业指导书？ ◆是否编制了MSA分析计划？ ◆是否编制初始过程能力研究计划？ ◆是否对样品进行了全尺寸检验 ◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？ 试产 ◆是否依MSA分析计划对测量系统进行分析？ ◆是否依初始过程能力研究计划对初始过程能力进进行分析？ ◆是否编制了《过程审核检查表》对过程进行检查？ ◆是否对试产的产品进行常规及功能性检测？并做出检测报告？ 试产 ◆客户要求提交PPAP批准时，是否按客户要求组织提交PPAP? ◆是否编制了“试产控制计划”？APQP小组是否用“试产控制计划检查表”对 “试产控制计划”的完整性进行了检查？ 是否做了试产报告？ ◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？ ◆是否编制了“量产控制计划”？APQP小组是否用“量产控制计划检查表”对 “量产控制计划”的完整性进行了检查？ 量产 ◆是否过程能力进行评价分析？ ◆是否用“产品质量策划总结和认定报告”对整个产品质量先期策划各阶段的 工作进行总结和认定？ ∨ ∨ 标准条款 文件条款
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