关于加强办公用品费用定额管理的规定
关于严格控制非生产性开支的管理规定
满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。
2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。
3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。
二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。
2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。
3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。
4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生。
5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。
6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。
7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。
关于办公用品管理规章制度
关于办公用品管理规章制度2023年办公用品管理规章制度（篇1）一、办公用品管理条例１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。
若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。
各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
2023年办公用品管理规章制度（篇2）第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。
办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。
未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
公司办公用品费用定额管理制度
办公用品费用定额管理制度
公司各部门：
为了加强日常办公用品的管理，有效控制及降低公司办公费用开支，从根本上达到开源节流,降本增效的原则。
根据公司实际情况，特将2021年办公用品费用标准通知如下：
一、个人办公用品的配发与标准
1.新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品，具体内容如下表：
2.个人办公用品费用标准：
二、部门办公用品的定额配置标准
1.除个人用品以外的所有办公用品/固定资产等皆以部门为最小申请单位；
2.部门办公用品费用标准：
附件一：个人办公用品一览表
附件二：部门办公用品一览表
人力行政事业部
2021年01月19日
个人用品一览表
部门用品一览表。
公司办公用品申报发放的管理规定
公司办公用品申报发放的管理规定按照《集团降低费用开支的若干规定》的文件要求，为了进一步节约公司的非生产性开支，降低办公用品费用，更好地规范办公用品的申报、审核、发放程序，把公司消化不利因素真正落实到实处，进一步提高各部门工作质量和办公室的工作效率，现对公司办公用品的申报、发放规定如下：一、办公用品的管理职责：1、公司办公室是办公用品管理的归口部门。
负责公司办公用品的审批、保管、发放。
2、公司办公室、财务成本负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。
3、各部门负责部门内部办公用品需求计划的提出、报批、领用和使用控制。
二、办公用品的分类及费用管理：办公用品分为：个人办公用品，部门办公用品。
个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。
1、个人办公用品：（1）消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书订、笔记本、便笺、信笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。
（2）管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。
（3）管理品：计算器、U盘、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、文件篓、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒等。
2、部门办公用品：（1）部门一般办公用品：复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、白板笔（擦）、账册（簿）、打印针头、打印纸等。
（2）部门贵重办公用品：电脑、打印机、空调、电话机、传真机、传真纸、特殊打印纸、办公桌、椅等。
3、办公用品的领取及费用管理：（1）办公室以部门和生产厂为单位核发办公用品费用标准。
已核好的办公用品费用标准包含个人办公用品、部门一般办公用品和部门贵重办公用品的维修费用。
（各部门、生产厂具体办公用品月指标定额见《办公用品月指标定额表》）。
（2）各部门安排专人负责到办公室申报、领取本部门所需办公用品，并负责部门内部办公用品的领用、建账、保管和发放。
要求为每个员工建立办公用品领用台账，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。
第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。
2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。
3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。
4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。
以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。
第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。
2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。
申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。
3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。
4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。
第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。
2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。
3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。
4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。
第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。
2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。
3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。
第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。
日常办公用品经费管理办法
日常办公用品经费管理办法第一条为加强日常办公用品经费管理，提高工作效率，节约日常办公用品开支，进一步规范日常办公用品的管理，保证日常办公和学院各项工作的顺利开展，特制定本办法。
第二条学院日常办公用品费用是开展各项工作的成本支出。
因此，日常办公用品费用按确定基数、分职分岗、适当调整、定额拨款、包干使用、超支自负、节约按比例奖励、年底兑现的原则进行管理。
节约按比例奖励的具体办法在年底兑现前由院长办公会另行研究。
第三条本办法中的“部门”是指学院党政管理机构（含群团组织）、教学管理机构、教辅机构、学生组织。
第四条学院日常办公用品费用是指日常办公消耗品及其相关的支出费用，分为两类：一、部门办公用品及其相关支出（以下简称部门办公用品费用）主要包括部门办公用的笔墨纸张、装订粘贴（不含图书馆的图书资料采编、修补及装订耗材）、电脑耗材、卫生用具、劳动保护用品、信函邮寄费、学生会及团组织日常工作用品、微机及外设维修、照明用具更换、文印设备维修、办公桌椅维修、办公室门窗维修、其他单件价值800元以下物品的维修或更换等。
二、学生管理、学生用品及其相关支出（以下简称学生管理用品费用）主要包括各部门所辖教室及其物品（经学院批准的多媒体等公共教学场所除外）、粉笔板擦及卫生用具、实验室及学生宿舍门窗桌椅等公用易耗物品维修或更换、学生管理、学生考核及活动费等。
第五条部门办公用品费用与学生管理用品费用分别捆绑使用、自主管理。
一、部门办公用品费用：学院领导的办公用品费用按定额标准分解到学院办公室支配，三个党总支的办公用品费用按定额标准分解到学院组织人事处支配，学院其他部门及其工作人员的办公用品费用按定额标准分解到部门支配。
二、学生管理用品费用：根据院系两级管理的原则，按每生每月的定额标准，每学年一次分解到各学生管理相关部门，节余部分作为班费分配到班级。
第六条根据工作性质，经过统计数据分析测算，部门办公用品费用和学生。
公司总部办公费用开支规定
公司总部办公费用开支规定（试行）各单位：为了加强公司机关总部办公用品、办公费用开支的管理，规范办公用品的购置、领用、考核和报销程序，本着合理节约办公费用，充分利用公司办公设备资源的原则，根据公司实际情况，现对公司机关总部办公费用的开支规定如下：一、办公用品的管理1、公司机关总部办公用品的管理由公司办公室负责统一购置、领用登记及考核控制；2、机关各部门所需的办公用品，由部门根据年度费用预算核定的金额及需要购置的办公用品于每月5号之前向公司办公室提出由主管领导审核批准的购置计划，公司办公室汇总后编制办公用品采购计划报总经理审批统一购置。
任何部门或个人不得自行购置办公用品。
3、公司办公室建立物资的购入验收及消耗领用制度，分类设立入库、领用台帐。
按部门设立考核台帐进行控制。
并每月计算出各部门办公费用。
4、机关总部各部门应严格按照年度费用预算进行内部控制，指定专人负责办理办公用品的领用。
办公用品的领用须坚持以旧换新的原则，并不得领用本部门所提计划外的用品。
二、办公设施的管理1、公司机关总部的办公设施由公司办公室统一管理；2、公司各部门如需购置办公设施，500元以内的由主管领导审批，500元以上的由总经理审批，办公室统一购置。
3、公司所有办公设施由办公室根据公司实际情况进行安排和调配。
4、公司各部门的复印由办公室统一管理，各部门需要复印的， 50张以内的由办公室主任审批，50张以上的，由主管领导审批。
各部门原则上不得在外复印，如因特殊情况（如复印机需要维修、停电等）需要到外面复印的，需办公室批准，否则不予报销复印费。
5、公司各部门配置电脑及打印机的，原则上不得在公司办公室进行打印，没有打印机的部门需要到办公室打印的，须经办公室主任根据轻重缓急安排打印。
6、各部门自己使用的办公设施如有损坏需要维修，估计维修费用在500元以内的，由主管领导审批，在500元以上的由总经理审批，并附明损坏原由，由办公室统一组织维修。
关于加强办公费用管理的具体措施
关于加强费用管理的具体措施
为进一步降低管理费用支出，特制定办公费用管理措施：望各单位严格执行：
一、办公费用管理措施
（一）办公用品及低值易耗品的管理：
1.根据各单位人员数量，确定各单位办公费用计划（见附表1）。
2.各单位严格控制办公用品开支，根据本单位办公费用定额领取办公用品。
领取办公用品时，填写申请单由各专业负责人-党群综合专业负责人签字方可领取
3.严格控制低值易耗品的费用支出，低值易耗品领取采用以旧换新的办法（见附表2），填取低值易耗申请单由部门负责人-分管厂领导-厂长签字，方可办理。
4.鉴于我厂已有电子屏幕，一般情况下不定做宣传条幅；特殊情况必须有分管厂领导和厂长签字，方可办理。
（二）饮用水的管理：
1.严格控制饮用水人员数量，各单位按照分配的饮用水定额进行管理。
2.鉴于大桶水与小桶水价格一样，今后严禁使用小桶装水。
3.各单位严禁用桶装水换瓶装水使用，如发现将给予考
核；如需要可申请由分管领导签字后，党群综合部给予办理。
（三）电话费用管理：
1.重新核定各单位开通市话、长途功能的电话数量，从而更好的控制费用支出。
2.各单位有办理国内长途功能的电话应设立长途电话登记本。
二、小车费用管理
综合业务部根据公务轻重缓急的程序派车，有下列情形式之一者，可直接派车：
1.厂领导工作用车；
2.各部室人员外出办公事，必须三人方可派车（商务车五人）；
3.特殊情况，须经厂长批准后，方可派车。
4.车辆调度原则：同路线或同地点不重复派车。
三、招待费用管理：
严格执行厂《业务招待费管理规定》
二〇一一年三月二十。
2022年办公费管理制度
2022年办公费管理制度第一节总则第一条为规范办公费管理，合理控制和使用财政资金，提高财务管理绩效，制定本制度。
第二条办公费包括水、电、煤气、邮资、电话、传真及其他与办公有关的费用。
第三条正确认识和对待办公费，办公费要遵循节约原则、合理的原则、便利的原则、审慎的原则。
第四条办公费应当按照政策规定使用，不得挪作他用。
第五条办公费用应当做到明明白白，清清楚楚。
第六条制定、修改和解释本制度属于行政法规的范围。
第二节办公费使用原则第七条办公费应当按照实际情况进行预算，明确用途、范围和标准，并确保资金的合理使用。
第八条办公费支付应当按照相关规定和程序进行，符合国家有关要求。
第九条办公费支付方式应当便利、快捷、安全、合法。
第十条办公费报销应当按照规定报销标准进行核算，严格审查，确保报销的合理性和合法性。
第十一条办公费不得私自拨用，不得违规支付。
第三节办公费预算管理第十二条对办公费用，单位应当进行预算管理，按照“用多少钱、花多少钱”的原则，进行合理的预算。
第十三条办公费用预算编制应当符合实际需要，结合单位的实际情况进行编制。
第十四条对办公费用预算的编制和执行应当进行严格的控制和监督。
第十五条对办公费用的预算执行情况应当进行及时的综合分析和总结，发现问题及时加以解决。
第四节办公费报销管理第十六条单位应当建立健全的办公费报销管理制度，将办公费报销工作纳入管理之中。
第十七条对办公费的报销工作应当进行审核、核实和核准。
第十八条对办公费的报销凭证、票据应当进行合理、规范、真实的收集和保存。
第十九条对办公费的报销情况应当进行定期的检查、复核和审计。
第二十条对办公费的报销工作应当进行明白公开的管理，接受内外部的监督和检查。
第五节办公费审计管理第二十一条对办公费的使用情况应当进行定期的审计。
第二十二条对办公费的使用情况应当进行综合的核实，发现异常及时报告处理。
第二十三条对办公费的使用情况应当进行规范的整改，对发现的问题及时整改处理。
公司办公用品定额管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条本制度遵循节约资源、合理配置、规范管理、高效使用的基本原则。
第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下三类：1. 固定资产类办公用品：如办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2. 非消耗性办公用品：如计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3. 消耗性办公用品：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。
第三章办公用品定额标准第五条根据公司实际情况，制定以下办公用品定额标准：1. 固定资产类办公用品：按照公司规模和部门需求配置，原则上每人不超过一定数量，具体数量由办公室根据实际情况确定；2. 非消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室统一采购、分发；3. 消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室根据实际使用情况合理采购。
第四章办公用品申购与领用第六条办公用品申购流程：1. 部门根据实际需求填写《办公用品申购单》；2. 经部门负责人审核签字后，报办公室审批；3. 办公室审批同意后，由供应部统一采购。
第七条办公用品领用流程：1. 员工根据实际需要，填写《办公用品领用单》；2. 经部门负责人签字确认后，到办公室领取；3. 办公室负责监督办公用品的领用，确保合理使用。
第五章办公用品使用与维护第八条员工应合理使用办公用品，避免浪费：1. 非消耗性办公用品应尽量减少使用次数，延长使用寿命；2. 消耗性办公用品应按需领取，避免积压；3. 办公桌、办公椅等固定资产类办公用品应妥善保管，避免损坏。
第九条办公用品维护：1. 办公室负责定期检查办公用品的使用情况，发现损坏及时报修或更换；2. 员工发现办公用品损坏，应及时报告办公室。
第六章监督与考核第十条公司设立办公用品管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
关于办公用品费用定额的通知
关于办公用品费用定额的通知公司办公用品费用定额通知尊敬的同事们：为了合理控制公司办公用品费用，提高资源利用效率，根据公司发展战略和财务管理要求，现将有关办公用品费用定额事项通知如下：一、通知目的本通知旨在明确公司办公用品费用定额的目的及意义，规范办公用品管理，合理控制费用支出，优化资源配置，提高公司经济效益和管理水平。
二、定额定义办公用品费用定额是指公司在一定时期内为保障各部门和员工正常工作所需采购、使用和管理办公用品所制定的费用标准。
定额包括办公设备、耗材、文具、礼品等各类办公用品的费用总额。
三、定额适用范围本办公用品费用定额适用于公司各职能部门、业务部门及全体员工。
各部门应严格遵守本通知规定，执行定额管理。
四、定额设定标准办公用品费用定额的设定以各部门实际需求为基础，结合公司发展战略、部门规模、员工数量、办公用品使用情况等因素综合制定。
具体标准如下：1. 部门规模：根据各部门工作职责、人数、工作量等因素设定。
2. 员工数量：根据各部门员工数量及岗位设置情况设定。
3. 办公用品使用情况：根据各部门日常办公用品使用种类和数量设定。
五、定额执行时间本通知自发布之日起执行，由各部门负责统计、申报办公用品需求，按月进行预算审批。
如有特殊情况需超出定额标准，须提前向主管部门提出申请，说明原因，经批准后方可执行。
六、违规处理方式对于未遵守本通知规定，超定额使用办公用品的部门或个人，公司将视情节轻重予以处理：1. 提醒警告：对于初次违规使用的部门或个人，公司将予以提醒并警告。
2. 批评处分：对于重复违规使用的部门或个人，公司将予以批评教育，并视情节轻重扣罚绩效分或予以行政处分。
3. 经济处罚：对于严重超支使用办公用品的部门或个人，除了批评处分外，还将视超支情况追缴一定比例的费用。
七、联系方式如有关办公用品费用定额的政策解读、执行疑问或建议反馈等问题，请各部门负责人与财务部联系，我们将竭诚为您解答与协调。
联系人：xxx联系电话：xxxxxxx电子邮箱：*******************敬请各部门及全体员工严格遵守本通知要求，共同维护公司利益，提高公司管理水平，实现可持续发展。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法一、目的和适用范围为规范办公用品的采购和使用，提高办公用品的利用率，避免浪费，制定本办公用品定额管理办法。
本办法适用于所有部门和员工。
二、办公用品的分类和定额设置⒈办公纸品类：(1) 定额设置：每人每月纸张消耗额度为100张，其中A4纸每人每月限量80张，其他规格纸张每人每月限量20张。
(2) 采购和分发：各部门负责采购办公纸品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒉笔类：(1) 定额设置：每人每月笔的消耗额度为2支。
(2) 采购和分发：各部门负责采购笔类办公用品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒊文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒋订书器类：(1) 定额设置：每个部门每季度订书器的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购订书器类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒌文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒍其他办公用品类：(1) 定额设置：其他办公用品的消耗额度根据具体使用情况确定，各部门负责制定定额并采购、分发。
(2) 采购和分发：各部门负责采购其他办公用品类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
三、办公用品的采购申请和审批⒈员工向所在部门提出办公用品采购申请，明确申请数量和理由。
⒉部门负责人对申请进行审批，核实申请与定额是否一致，审批通过后，向采购部门提出采购需求。
⒊采购部门负责按照申请的采购需求进行采购，确保采购数量和品质符合要求。
⒋采购完成后，采购部门将办公用品分发给各部门或员工。
四、办公用品的使用与管理⒈员工在使用办公用品时应注意合理使用，避免浪费和损坏。
行政管理规定之办公用品管理规定
办公用品管理制度一、总则一为加强公司办公用品管理,本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用,合理使用办公用品的原则,特制订本管理制度.二本制度规定了办公用品类别、采购及管理办法.二、办公用品类别一一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的,如纸、笔、墨水、笔记本、信笺等；以及价值超过100元,但一次性消耗的物品.二低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上1000元以下可重复使用的,如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等.三固定资产类办公用品：单位价值在1000元以上可重复使用的,如电脑、打印机、数码照相机、摄像机、投影机等.三、办公用品及设备的采购一公司所有办公用品及设备的采购由综合管理部归口管理.二综合管理部编制办公用品年度采购预算,经财务管理部审核后报总经理签批.如当年办公用品采购费用需超预算,应由综合管理部编制办公用品年度采购预算追加报告,经财务管理部审核后报总经理签批.三公司各部门在工作中如需领用办公用品,应事先提出领用申请报综合管理部,综合管理部根据库存情况编制办公用品月度采购计划,经财务管理部审核后报总经理批准,派专人统一采购；涉及固定资产类的办公用品采购,需由综合管理部编制固定资产类办公用品采购计划,经财务管理部审核后报总经理批准,派专人统一采购.四采购人员将所需办公用品采购完成后,必须到综合管理部保管员处办理入库手续,由保管员根据办公用品月度采购计划或固定资产类办公用品采购计划中的名称、数量、规格填写办公用品购入汇总表,并由采购员、保管员双方签字认可.五采购人员凭办公用品月度采购计划或固定资产类办公用品采购计划及购物发票填写报销单,交综合管理部及财务管理部审核签字后报总经理批准报销.六财务管理部必须根据采购人员持有的经总经理签字审批的办公用品月度采购计划或固定资产类办公用品采购计划、报销单及购物发票才可办理报销手续,否则有权拒绝报销.四、领用及管理办法一单位价值在100元以上的低值易耗品类办公用品领用以卡登记,实行年限管理,并记入个人工具卡中；更换时,实行以旧换新制度；单位价值在100元以内的,及一般消耗性办公用品含文件架、文件夹实行定额管理,以卡登记,实行以旧换新制度.二各部门办公用品的领用,由领用人填写物品领用申请单报部门经理审批后,到综合管理部领取.保管员根据审批后的领用单并核对“费用限额卡”,正确无误方可发放.月终,财务管理部核对各部门办公用品领用金额,根据计划进行考核.对于单位金额超出“一般消耗性办公用品”标准的,如文件架、文件夹,考核时取几个月份的平均数予以考核.如因工作需要超出定额,由部门提出申请,报总经理批准,并通知财务增加定额.三属公用物品,如复印用品、申请单、单据、宣传用品笔、广告涂料、纸、胶卷等、打印用品、财务记帐用品、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材扫帚、拖把、水桶等,不记入部门定额.四对于低值易耗办公用品的领用及管理办法1、建立低值易耗办公用品登记卡,实行一人一卡,按品种进行登记.2、新调入员工需配置办公用品时,由本部门提出申请,经审核批准后,由综合管理部进行调配.3、员工需新增低价易耗性办公用品,固定资产类办公用品,须向本部门提出申请,部门经理同意并报综合管理部,综合管理部负责办理批准手续并负责采购.4、公司员工如需更换办公用品,需由本人提出更换申请,说明更换理由,经部门经理同意并报综合管理部,由综合管理部负责办理批准手续,费用计入该部门当月办公用品费.5、如人员在公司内部门间调动,原领用的有关办公用品需办理转移手续.6、员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失,则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开公司时,应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品,如有短缺,则按物品原价值进行赔偿.五对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法1、一般消耗性办公用品由综合管理部设领用登记本,按部门及所领物品的品种进行登记,综合管理部应严格按照公司核定的费用标准发放.六对于固定资产类办公用品的管理办法1、公司固定资产类办公用品由综合管理部进行分类建立台帐并定期清点.五、财产清查与对帐一年度终了财产清查盘点日前,将办公用品含办公类固定资产台账登记的实物数量,与财务帐簿核对,查明差异原因并调整至台账与财务帐簿相符.二每年度终了,根据公司确定财产清查计划安排的日程,按各类办公用品含办公用固定资产台账进行盘点清查.六、附则一本制度解释权属公司综合管理部.二本制度自公布之日起执行.。
机关办公用品管理规定
机关办公用品管理规定第一条为规范机关办公用品管理，有效控制管理成本，提高资金使用效益，本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，结合实际，特制定本办法。
第二条办公用品的范围包括办公文具、本册、纸张、计算器等物品。
第三条对于公共办公用品，由办公室根据工作需要配置并统一管理。
公共办公用品、领导及办公室文档收发等费用在年度办公用品费预算总额内据实报销。
第四条对于个人办公用品，如各种笔、本、电池、订书机、文件夹及接线板等办公用品，按每人每月5元定额包干到部门，办公室不再统一购买。
新进员工由办公室按照规定一次性配齐基本办公用品。
第五条当月个人办公用品额度可结转下月合并使用，年终不结转。
第六条部门定额办公用品费用由各部门预算管理员统一办理有关购买事宜，购买物品的原始凭证，必须列明品名、数量、单价、规格、型号等；一次性购买品种较多的，可开具总发票，但必须附有出票单位签章的明细清单。
先由经办人和部门负责人在发票和清单上签字验收，再按费用报销审核审批权限审核签字后到财务中心报销。
第七条对统一管理的办公用品，办公室要建立办公用品领用备查簿，完备入库记录、领用记录和库存记录。
第八条统一管理的办公用品购买应由办公室起草签报，并附已购办公用品领用、结余统计表，经财务中心会签后报领导批准。
办公用品应在年度预算额度内根据实际需要分批购买，办公室应保障库存办公用品的合理库存量。
每批办公用品领用完后，应及时向财务中心提供领用情况表，以便将费用及时分摊到各使用部门。
第九条专业会议、专项培训以及其他重大活动所需办公用品费用单独核算。
各部门根据批准的开支标准和范围，由会务组统一购买，其费用在相关会议费或培训费中列支。
第十条本规定自XXXX年XX月XX日起执行，由财务中心负责解释。
办公用品财务规章制度
办公用品财务规章制度
为了规范公司办公用品的采购、管理和使用，加强资产管理，提高资产利用率，保障公司
正常运转，特制定本规章制度。
第一条为了统一管理，办公室设立办公用品资产清单，清单内容包括：资产名称、规格型号、数量、使用部门、领用人、领用日期等。
第二条办公用品的采购应当遵循节约原则，严格按照公司的采购流程进行。
任何人员未经授权不得擅自购买办公用品。
第三条为了保证办公用品的质量，采购时必须明确品牌、规格、数量等信息，以免出现误用或浪费。
第四条办公用品的维护和保养应当由专人负责，将维修记录及时通报资产管理部门。
第五条办公用品的领用须填写领用申请，经部门领导审批后方可领用。
领用人应当妥善保管使用，不得私自挪用或闲置。
第六条办公用品的报废应当遵循公司规定的报废程序，不得私自处理或转让。
第七条为了防止办公用品的遗失和损坏，领用人必须定期盘点，并做好相应的记录。
第八条对于大型办公用品，领用人应当及时领取保险，保障办公用品的安全。
第九条办公用品的管理应当定期进行审核，发现问题及时整改，确保办公用品的正常使用。
第十条对于公司内部人员私自挪用或损坏办公用品的行为，将按公司规定进行惩处。
第十一条对于公司外部人员非法获得办公用品的行为，将进行法律处理。
第十二条本规章制度自颁布之日起执行，负责监督执行的部门为资产管理部门。
以上是办公用品财务规章制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财产。
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** 公司
** 函（2011）第001 号
关于加强办公用品费用定额管理的规定
为加强办公用品管理，规范办公用品的采购与领用，控制费用开支，特制定本制度。
一、公司办公用品统一归办公室管理。
办公室于每月月底前根据各部门申报购置计划编制公司下月办公用品购置计划，经总经理批准后由办公室负责组织采购等工作。
二、办公室专人负责公司办公用品验收入库、保管、发放与统计等管理工作，各部门负责人负责本部门办公用品的申请、使用、监督和管理。
三、办公用品仓库由办公室专人负责。
办公用品入库需填写《入库单》入库前严格检查、审核其品种、数量、质量、规格、单价等，按相关制度办理验收入库手续。
未办入库手续者，财务部一律不予报销。
四、财务部设立专人、专账予以登记管理办公用品等，每月底对其购买、入库、领用、余额、库存等进行账账、账实核对，并填写对账单以示核对、负责。
每月的对账单须报总经理审核意见处理账务。
五、办公用品使用管理规定
1、提倡无纸化办公，文件资料起草传阅征求意见阶段杜绝使用办公纸张，以做到节约办公费用。
2、一次性办公用品纳入办公费用定额管理（详见附表《办公用品费用定额标准》），但非一次消耗办公用品（如中性笔、圆珠笔等）提倡更换笔芯重复使用。
3、与经营量相关的表格类办公用品（如出入库单、领料单、随货同行单等），各部门可根据据工作需要提前预领，月底据实申报实际用量和剩余数量，并经办公室审核后予以据实核定办公费用，报总经理批准后交财务部执行。
4、能够长期使用的办公用品（如办公桌、办公柜、办公椅、计算器、茶具、U盘、直尺、文件夹、档案盒、文件筐、笔筒、起钉器、剪刀、美工刀、打孔器、xx、订书机、卫生工具、运动器材等）须由部门提出申请，经总经理批准后方可购买，购买后由办公室办理移交手续，登记台账，并标明其至少使用年限和购买价值，予以统一管理，损坏或丢失自赔，离岗需办理移交手续。
5、员工换岗或离职前应如数交回或转交所领用的非一次性消耗办公用
品，由办公室负责办理转交手续、重新核定其办公费用。
6、各部门领取办公用品须有部门负责人签字确认。
六、办公室每月底对各部门领用办公用品进行统计，报财务部审核，对
于办公费用超出定额部分，调减下一月份办公费用定额。
本规定自2011年3月25日起实行，3月25日起各部门、个人所领取的费用均计入定额范围。
附：《办公用品费用定额标准》
《部门办公用品申领单》
《办公用品申请购置计划单》
《办公用品领取登记表》
**有限公司
201* 年*月*日
抄报：公司总经理、副总经理、财务总监抄送：公司各部门
表格设计说明:
一、办公用品分类：
1、一次性消耗物品：笔芯、笔记本、卷纸、抽纸、复印纸、信纸、橡皮、胶水、订书针、便条纸、便利贴、
口取纸、大头针、曲别针、印油、电池、修正液、账本、垃圾袋、纸杯，大桶水、胶带、印油等。
2、非一次性消耗性办公用品，如：办公桌、办公柜、办公椅、xx、保险柜、铁皮柜、饮水机、
茶具、电壶、空调、打孔器、计算器、U盘、直尺、文件夹、档案盒、文件筐、笔筒、起钉器、剪刀、美工刀、中性笔、订书机、卫生工具、运动器材等。
3、与经营量相关的表格类办公用品：出入库单、随货同行单、领料单、账本等各类单据。
二、办公用品的价格如出现20%^上的波动，办公室将对定额标准进行调整并另行通知各部门。
部门办公用品申领单
申请部门：经办人：年月日
注：每月日，由部门负责人统计各自部门下个月所需办公用品，统一交办公室
办公用品申请购置计划单
日期：年月日
办公用品领取登记表。