每日采购请购单(doc 1页)
物料请购(制作)申请单
金额
采购金额合计
￥：
审核批准
董事长
总裁
财融管理中心负责人
板块/中心负责人
申请部门
部门负责人
申请人
支付审核:领款人:
注：公司所有实物采购及物料制作使用此表,申请人（项目经办人）,部门负责人（项目经理）,固定资产采购需要行政人力中心审核。
附件八物料请购（制作）申请单
申请部门填写
采购部门填写
申请部门:
要求到货时间:年月日
采购人
汇同采购人
预计到货时间:年月日
请购事由:
特别说明事项:
步骤一（申报计划）
步骤二（数量核准）
步骤三（选取供应商）
步骤四（采购定价）是否属于资产管Fra bibliotek范围序号
请购物品
规格
单位
申购数量
备注
库存下线
采购数量
供应商品名称
合作供应商/询价对比
零星物资请购工作流程(附表单2份)
理顺公司内部各部门的请购环节，明确职责分工，确保日常零星请购的物资符合公司的程序和财务要求，保证请购部门的需求.2.适用范围：公司所有部门及人员的零星物资采购。
3.定义3.1 零星物资:日常工作中，一些偶尔才会使用的物资,不须采用月度计划的方式购买。
按月度计划购买的物资，不能纳入零星物资请购范畴。
4 职责分工：4.3综合品质部：采购物资的检验及其结果提供、质量信息反馈和帮促；不合格品控制。
4.4物资采购部：编制和汇总请购计划，联系厂商报价及供货，组织内部人员进行采购评审，下发订单，对订单执行情况进行监控。
4.5仓库：负责物资的接收、保管及领用，并对物资的合理库存进行搭配。
4.6财务部: 负责对零星物资请购付款的监督，及公司资金预算配置.5.程序说明：5.1请购单的填写及权限：5.1.1日常零星采购必须填写正式请购单，非正式请购单或口头通知将不予受理（紧急采购除外,但须由部门经理以上级别口头通知）；需购买的部门应根据实际情况和库存安排，填写正式请购单，填写请购单时，须字迹工整清楚，不得随意涂改添加，否则视为无效。
如有特殊要求，须将物资的规格、性能、品牌、数量等特性描述清楚，便于物资采购部购买。
5.1.2请购单写好后首先应交由仓管签字审核，确认无库存须购买，为有效控制成本，一些旧设备或配件方面的购买，必须采取以旧换新的方式由仓库确认方可购买及领料。
5.1.3若仓库确认无库存须购买，使用部门人员先交由直属主管或部门经理签名审核确认，金额在1000元以内的，须由总裁助理批准，财务经理会签；金额在1000元以上10000元以下的，必须由总裁批准，财务经理会签；金额在10000元以上的，除须总裁批准外，还须报XX核准(附预算申批表)。
5.1.4经审批的请购单交采购部采购，请购单必须一式三份（财务、采购、仓库），由。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
公司临时采购要求单
公司临时采购要求单
尊敬的供应商：
您好！感谢您一直以来对本公司的支持与合作。
由于公司业务的需要，为了更好地满足我们的生产、运营和服务要求，我们计划进行一次临时采购。
现向您发出临时采购要求单，并希望您能尽快给予回复。
一、采购物品信息
根据本次临时采购的需要，我们需要购买以下物品：
1.[物品名称1]：数量[数量1]；
2.[物品名称2]：数量[数量2]；
3.[物品名称3]：数量[数量3]；
4.[物品名称4]：数量[数量4]；
......
二、质量要求
1.所有采购物品必须符合国家及行业标准，保证质量可靠。
2.所有物品须经过严格的质量检验，确保符合我们的要求。
3.请提供相关的质量认证文件，并保证物品在质量保修期内。
三、价格要求
1.我们希望您能给予最优惠的价格，并提供详细的价格清单。
2.请注明是否包含运输费用及各项附加费用。
四、交货方式及时间要求
1.请注明采购物品的交货方式、北京地区交货地点及交货时间。
2.请您按时完成交货，以确保我们的正常生产和运营。
五、付款方式
我们将按照双方约定的付款方式进行结算，请在合同中明确标注付款
方式及付款期限。
六、其他要求
1.请在回复时提供详细的采购合同或订单，双方确认后方可进行交易。
2.如果有特殊要求或其他需要补充的事项，请在回复中明确提出。
最后，再次感谢您对我们公司的支持与合作，期待与您的愉快合作。
祝愿我们合作愉快、取得共赢！
此致
公司名称。
物品采购计划单
物品采购计划单
1.采购员必须遵守采购员制度，在限期内将所需物品购回。
2.“验收人”由仓库保管员填写，若未在限期内将物品购回，请在“备注”栏注明。
3.此单无批准人签字无效。
4.此单一式两联，办公室一份，仓库保管员一份。
物品采购计划单
1.采购员必须遵守采购员制度，在限期内将所需物品购回。
2.“验收人”由仓库保管员填写，若未在限期内将物品购回，请在“备注”栏注明。
3.此单无批准人签字无效。
4.此单一式两联，办公室一份，仓库保管员一份。
物品采购计划单
1.采购员必须遵守采购员制度，在限期内将所需物品购回。
2.“验收人”由仓库保管员填写，若未在限期内将物品购回，请在“备注”栏注明。
3.此单无批准人签字无效。
4.此单一式两联，办公室一份，仓库保管员一份。
ERP采购请购单操作流程和采购订单操作流程
统会自动带入存货名称、规格型号、默认采 购计量单位。
相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告
《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP 存货档案维护操作流程》 《ERP 采购订单操作流程》 物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。
08
页数
1
菜单、步骤 业务工作 供应链 采购管理 请购
责任人 请购人
操作说明
1.请购是采购业务处理的起点也是 MRP 计划订单的中间 过渡环节。
2.请购是企业内部向采购部门提出采购申请，或参照 MRP 计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采 购清单。研发用料也可由其部门直接提出请购。
3.请购是用于描述和生成采购的需求，如：货物、数量、 需求日期、项目用途等，也可提供建议供应商、技术 说明等。
参照请购单生单
6. 请购单可以手工增加，也可参照 MRP 计划、生产订 单、销售订单、标准 BOM 生成。
7. 请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、 锁定、解锁、变更。
8. 录入时支持行复制，方便操作。 9. 已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和
采购合同。，
单 据 号：自动生成；日期：默认业务日期，可修改。 业务类型：普通采购 采购类型：默认普通采购，可选择研发采购、
采购请购单操作流程流程名称采购请购单操作流程编号08页数1菜单步骤责任人操作说明相关文件财务管理制度采购入库精益控制流程erp存货档案维护操作流程erp采购订单操作流程相关部门物料中心技术中心质控中心财务中心
XXXX 电气科技股份有限公司 ERP 系统 采购请购单操作流程
请购申请单模板范文
请购申请单
请购日期：年月日需要日期：年月日
一请
购
部门
科室
申请人
申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能
单位
数量
附注
1科室主管签章
□附样品个
□附图份
□设计图份
□现场说明
□其他
2预算审核签章
3总经理室签章
交货地点
二采
购
比价Βιβλιοθήκη 品牌、厂商、规格、功能单位
数量
报价
（附估价单）
议价
采购建议
单价
总价
1
2
3
4
5
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）
6
采购员
咨询访价
签章
□
税
外
价
□
税
内
价
□现金
订购日期年月日
交货日期年月日
□订购单□合约方式
4部门主管签章
□开票
□票期
三核
示
5总经理室签章
四验
收
交货日期：年月日
备注
6验收人员签字
规格品名：□符合□未符号
□保固：
□保修：
□维修：
□保证书：
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购请购流程
采购请购流程（总2页）本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21 year.MarchERP系统业务运作流程请购采购业务龌职能部门物控员物控员生产总监布草经理采购文员采购经理总经理采购文员出纳会计出纳会计采购文员总账会计采购文员总账会计采购文员流程图相关表单职责工作要求《生产计划单》物料需求计算1. 根据生产计划单手工计算物料毛需求2. 结合库存计算净需求《如蕾尔采购请购单》下物料请购单1. 考虑库存量与可用量2. 熟悉经济批呈3・熟悉最小采购量《如蕾尔采购订单》审核物料请购单利用信息平台将已审核的请购单号通知采购文员《如蕾尔采购订单》将请购单生成采购定单1•按供应商分单，填上交期2.表头订金栏填订金或提货款额，注明现金还是支示《如蕾尔采购订单》审核采购订单1. 审核单价及数量2. 审核供应商及交期《如蕾尔采购订单》审核采购订单利用信息平台将已审核采购订单号发给采购文员《支票申请单》负责准备预付货款，定金或支票走手工请款流程（填借支单，支票申请单）支票申请单或借支单付给采购预付货款，定金或支票根据审批后的借款单或支票申请单给款或开支票《付款单》对已付定金或支票填单采购预借款报销后填单《采购订单预警报表》检查跟催采购到货情况每天查询预警报表，了解采购到货情况《付款单》审核付款单利用查询功能审付款单《采购订单预警报表》检查采购到货是否延期交期刖两到二天至电供应商确认交货情况《付款凭证》生成凭证付款单审核后由审核人立即生成凭证《供应商催货函》对逾期交货供应商发催货函传真正式催货函，至电供应商确认交期，反馈至MC。