2017年预算绩效工作开展情况说明【模板】

2017年预算绩效工作开展情况说明

2017年预算绩效工作开展情况说明2017年，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，我区认真开展财政支出绩效评价管理工作，财政部门和预算单位按照年初预算申报的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

为改进预算，完善项目管理，加强资金监控提供了重要依据。

1、加强绩效目标申报、监控和评价管理。

2017年，我区扩大财政支出绩效评价覆盖面。

在年初预算的财政专项资金中选取203个项目，金额11.34亿元，作为2017年绩效评价管理的目标，占区本级安排专项资金11.98亿元的95%，比上年增加50%。

对已确定的绩效目标实施按季度监控项目推进和项目资金使用情况。

2、围绕绩效目标评价，开展重点项目绩效评价。

2017年，对涉及新型农村合作医疗、美丽乡村建设、教育基建工程、小城镇建设等88个财政支出项目，共计金额6.26亿元作为预算绩效工作的评价项目，并从绩效自评项目中选取8个单位展开展重点绩效评价工作，共计金额3.155亿。

3、强化评价结果应用反馈。

通过评价结果的反馈，有针对性地改进资金管理，同时向人大、政府监督机构进行书面汇报。

今后我区将继续着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

2017年预算绩效工作开展情况的说明

2017年预算绩效工作开展情况的说明为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门及项目单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我县继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况说明如下：一、工作开展情况（一）积极组织编报绩效目标。

我县在编制2017年部门预算时，要求有项目的单位都要报绩效目标并进行支出绩效评价工作。

部门整体支出预算绩效覆盖全县137个部门。

对于年中上级下达的2017年政府新增债券、革命老区转移支付资金安排的项目及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等民生项目，我县也作为追加项目纳入项目预算绩效管理。

（二）认真开展绩效评价工作。

2017年6月我县对纳入2016年度预算绩效管理的个项目，以及全县137个部门的整体支出开展绩效评价，评价方式主要采取单位自评方式。

同时，对上级部门组织开展的项目绩效评价，我县也全力配合做好相关绩效评价工作。

二、取得的成效（一）进一步明确了部门职责。

近年来通过开展预算绩效管理改革工作，我县逐步建立起了政府统一领导、财政部门牵头、预算部门执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。

县财政部门负责预算绩效的组织、指导、协调和监督工作，各预算部门负责做好本部门及下属单位的预算绩效管理工作。

（二）增强了用款单位的效益责任。

通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。

绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

（三）形成了自我评价、自我监督和外部评价、外部监督两个层次相结合的评价监管体系。

通过绩效评价，为项目单位找出项目实施存在的问题及其形成原因，使其自觉加强内部资金使用的监督管理，加强管理制度和监督机制的设立，从而形成自我约束、内部规范的良性机制。

缙云县2017年预算绩效开展情况的说明

缙云县2017年预算绩效开展情况的说明近年来，根据我省提出的“全过程、全融合、全覆盖”的预算绩效管理思路，我县积极探索并有序推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，着力形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的财政资金使用氛围，预算绩效管理工作取得了初步成效。

一、高度重视，健全组织保障体系1、加强领导、提高认识绩效管理工作非常重要，领导重视，把预算绩效管理工作列入重要的议事日程，当作加强财政管理不可缺少的环节，积极探索，逐步把预算绩效管理工作引向深入。

2、建立机构、充实人员我县财政局绩效管理科于2010年10月13日就经县机构编制委员会批准正式设立，与监督局合署办公，现配有2人，负责开展预算绩效管理工作。

3、明确分工、强化责任按照分工协作原则明确财政部门和部门单位预算绩效管理工作的主体地位和职责分工，做到各司其职，各负其责。

绩效管理科负责牵头协调工作，财政各职能业务科室负责预算单位绩效目标申报、实施绩效监控、组织财政重点评价等工作的落实，环节清晰，流程顺畅。

4、建章立制完善制度体系。

提请县政府研究出台了《缙云县人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》，明确了预算绩效管理的重要意义和要求，确立了绩效管理的地位和方向。

陆续准备出台县财政局《缙云县财政支出项目绩效评价操作规程》、《缙云县绩效评价内部控制制度》等一系列具体操作办法及内控制度，完善预算绩效管理体系，为科学、规范、有序推进预算绩效管理工作提供了制度保障。

二、重在落实，稳步推进预算绩效管理1、开展绩效评价工作。

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心。

我县将绩效评价作为预算绩效管理的突破口，不断完善、优化绩效评价方式方法，根据预算单位和项目的不同主体，采取财政部门、预算单位、社会主导等多种评价方式。

积极完成全省联动绩效评价项目，主要采取社会主导模式，购买服务，由中介机构承担项目评价工作。

2011年地方政府五年期债券绩效评价、2015-2016年度基层医疗服务体系补助政策绩效评价，涉及金额1.97亿。

2017年永昌县预算绩效工作开展情况说明

2017年永昌县预算绩效工作开展情况说明一、预算绩效管理工作开展情况（一）绩效管理机构建设及制度建设情况为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的总体要求和李克强总理在国务院第一次廉政工作会议上提出的“将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责”的重要指示，永昌县财政局局积极谋划，紧密部署，开展了以提高财政资金使用效益为目标，以绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价为特征的公共财政管理模式。

进一步修改完善了符合我县实际的《专项资金绩效评价指标体系》，并进一步完善了《县级财政支出管理绩效综合评价方案》、《部门支出管理绩效综合评价方案》和《关于甘肃省预算绩效管理的实施意见》，并严格按照相关文件精神，积极开展绩效综合评价工作。

（二）预算绩效管理评价方案及评价指标体系建设情况我县执行的评价方案和评价指标体系以财政部下发的评价方案和评价体系为准，主要评价方案依据是《县级财政支出管理绩效综合评价方案》和《部门支出管理绩效综合评价方案》。

县级财政支出管理绩效综合评价方案主要包括重点支出保障程度、财政供养人员控制和财政管理水平三个方面，评价得分采用百分制。

为认真贯彻落实《甘肃省人民政府关于深化预算管理体制改革的实施意见》，建立健全绩效评价指标体系。

根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，我县印发了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》、《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。

指标体系进一步细化了各项目资金产出指标、效果指标及影响力指标，并积极各级预算单位的意见建议，进一步发挥绩效管理的意义。

（三）预算绩效管理评价方案落实情况按照评价方案的要求，县级财政支出管理绩效综合评价方案主要包括四个方面的内容，分别是预算编制及执行情况、扶贫资金绩效管理情况、财政存量资金盘活情况。

1、预算编制及执行情况根据甘肃省财政厅下发的关于绩效管理的相关文件要求，我们印发了《永昌县财政局关于做好财政专项资金绩效评价工作的通知》，组织各部门、单位按照预算资金收支情况认真开展绩效目标设立，进一步完善基本支出定员定额标准体系，人员经费和公用经费根据预算定额标准、实有人员情况和单位实际进行编制。

2017年预算绩效工作开展情况说明

2017年预算绩效工作开展情况说明一、扎实开展预算绩效管理宣传培训2017年组织开展了多场次预算绩效管理综合业务培训，为提高2017年度部门预算安排项目支出绩效目标编写质量，2月下旬至3月上旬，组织本局部门预算管理科及市直预算单位共400余人分21期进行了项目支出绩效目标编写专题培训；3月上旬，组织各县市区财政局共60余人，就预算绩效管理基础理论知识、预算绩效目标管理、绩效目标申报表填写等工作进行了培训；5月中旬，聘请参加过绩效评价的第三方机构临汾正达信会计事务所专职人员，对10个市级预算单位开展部门整体支出绩效自评、23个单位开展项目支出绩效自评及入围我局绩效评价机构库的临汾本地的5个第三方机构等进行了专题讲解。

9月份，通过政府采购引入预算绩效管理信息系统，并于11月初组织市直各预算单位及我局业务科室预算管理业务人员分四批进行预算绩效管理综合业务培训暨信息系统操作培训。

另外，积极深入预算单位开展调研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安泽、古县、曲沃进行了预算绩效管理专题巡回培训。

在开展培训工作的同时，全年共撰写报送绩效评价相关信息6篇，其中，《临汾市财政局“四个明确”规范预算绩效购买专家服务劳务报酬付费管理工作》被财政部门户网站、《中国财经报》采用，《临汾市财政局“五个强化”加强预算绩效管理》被财政部门户网站、《临汾日报》采用。

二、积极推动全市预算绩效管理工作一是年初向市级预算单位和各县（市、区）财政局下发了《临汾市财政局关于开展2016年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（临财绩［2017］2号）的通知，据统计市级共对2016年度的284 个项目涉及财政资金5.7 亿元开展了自评。

二是向各县（市、区）财政部门下发了《临汾市财政局关于下达2017年全市预算绩效管理工作计划的通知》（临财绩［2017］23号），要求县（市、区）财政部门加强预算绩效管理队伍建设，健全财政部门内部规程，建立分工明确、协调配合、严格把关、无缝衔接的绩效工作机制，健全完善绩效管理规章制度，加大人员培训，加大宣传力度，努力扩大绩效目标覆盖范围和编报质量，加强绩效监控和绩效评价，注重评价结果应用，及时反映工作动态。

叶城县2017年预算绩效工作开展情况说明

叶城县2017年预算绩效工作开展情况说明按照《预算法》规定及上级财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，叶城县充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，扎实推进我县预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。

一、预算绩效工作开展情况（一）加强组织领导。

叶城县高度重视预算绩效管理工作，几年来，始终都把绩效管理作为财政工作的重中之重，实行领导负责制，坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的层层抓落实的领导机制和工作机制，具体工作由预算股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

加强绩效管理制度建设，及时成立预算绩效管理工作领导小组，对预算绩效管理工作纳入日常工作议程，定期召开会议，认真传达学习预算绩效管理工作有关文件，深刻领会文件指示精神，深入贯彻落实预算绩效管理工作，为顺利开展预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（二）建立健全制度体系。

制定出台了《叶城县预算绩效管理办法》、《叶城县关于规范中介机构参与预算绩效评价工作管理办法》、《叶城县预算绩效管理工作考核办法》、《叶城县预算绩效管理聘用评审专家管理办法》等相关制度办法，为确保预算绩效管理工作规范有序开展提供制度保障，初步构建了绩效管理制度体系。

（三）树立绩效管理理念。

紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我县财政部门做了大量的宣传培训工作，促使财政部门工作人员及单位财务人员逐步树立绩效管理理念。

绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。

通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（四）加强绩效目标管理。

将绩效目标申报环节嵌入部门预算编制软件，要求预算部门在申报预算时，必须同步编制预算支出绩效目标。

2017年度预算绩效工作开展情况说明

2017年度预算绩效工作开展情况说明
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，我县积极稳妥推进预算绩效管理工作，2017年预算绩效工作开展情况如下：
一是建立健全工作机制。

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我局建立了相应的工作机制和操作规程，预算股牵头，相关业务股室参与。

在具体工作中，预算股负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后预算股形成预算绩效考评工作总结材料。

相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是绩效评价工作开展情况。

1、开展宣传培训。

在各镇（街）分管副镇长（副主任）以及财政所长、县直单位分管负责人等200余人参加的全县的财政资金管理办法培训会议上对我县全面推进预算绩效管理的总体目标、基本原则、主要任务、保障措施等方面的内容进行讲解。

2.绩效目标管
理范围基本全覆盖。

在编制2017年的部门预算过程中明确100万元（含）以上的项目要进行绩效目标申报，未达到申报要求的单位原则上必须有一个项目申报绩效目标，绩效目标的申报基本覆盖了一级预算单位。

瑞金市2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

瑞金市2017年度预算绩效管理工作开展情况说明2017年，瑞金市财政局绩效管理科按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

具体情况如下：一、预算绩效管理工作开展情况（一）健全了预算绩效管理机构。

成立了财政绩效管理科，配备人员2名，专门负责对我市预算绩效管理的组织协调和督促等工作。

按照“领导统一协调、科室大力协作、部门积极配合、绩效管理部门具体实施”的工作思路，稳步推进我市预算绩效管理工作。

（二）成立了预算绩效管理工作领导小组。

为贯彻落实财政部和省政府关于加强预算绩效管理的部署和要求，我局制定了《瑞金市财政局关于成立预算绩效管理领导小组的通知》（瑞财发﹝2017﹞5号），文件明确了由局党组书记、局长担任组长，分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。

预算绩效管理领导小组的成立，将对进一步加强我市预算绩效管理工作的组织、领导、协调、监管发挥重要作用。

（三）开展了2016年度市本级部门预算项目支出绩效评价工作。

根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《瑞金市关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神，对我市各部门（含二级预算单位）预算安排的全部项目资金开展绩效评价，实现了绩效评价项目全覆盖。

在各部门自评价材料审核的基础上，选取20万元以上项目实施了财政再评价工作。

（四）开展了2017年预算支出项目绩效运行监控工作。

监控对象为2017年市级预算支出项目，市财政局选择了教师培训费和零星市政设施日常维修维护经费等2个项目进行重点绩效运行监控，其他各部门自选一个项目进行绩效运行监控。

（五）开展了2016年度部门整体支出绩效评价工作。

预算绩效工作开展情况说明

预算绩效工作开展情况说明
按照省厅的统一部署，我县认真开展2017年预算绩效工作，将上级下达的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、就业补助资金、优抚对象补助经费、退役安置补助经费、医疗服务能力提升补助资金、基本药物制度补助资金、林业生态保护恢复资金、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金、农业生产发展资金（不含已纳入重点绩效评价范围的中央财政农村一二三产业融合发展补助政策）等共19个项目，涉及资金14901.59万元纳入绩效评价工作中来，要求部门认真开展自评工作，撰写绩效评价报告，填报绩效评价自评表，目前相应的绩效评价结果已经上报到省财政厅相关主管处室，从总体请来看，项目实施进度较好，除个别项目由于特殊原因未能实施外，上级专项资金基本上达到了项目预期的效果，资金发挥了相应的作用。

预算绩效工作开展情况说明

预算绩效工作开展情况说明一、评价工作概况2017年，按照新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》及省市政府的要求，市财政局围绕强理念、优机制、扩范围、抓质量、夯基础、求实效，严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作机制，建立健全财政资金全过程、全覆盖的预算绩效管理机制，取得了明显成效。

在2017年6月省财政厅下发《关于表彰2016年度预算绩效管理工作先进单位的通报》（湘财绩函〔2017〕4号），我市被评为全省预算绩效管理工作一等奖第一名。

从3月至10月，市财政局通过确定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、开发评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对全市2016年实施的111个项目（含整体评价）实施了重点绩效评价，涉及部门单位109家，资金327.7亿元，比上年增长129.8%，评价范围覆盖市本级工业、农业、科技、商贸、水利、教育、旅游、医疗卫生、文化体育、公共安全、市政管理、交通园林、社会保障、节能环保、创业富民、金融证券等重点支出领域和民生领域。

财政绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，根据汇总得分确定评价考核等次，即：90分以上为“优”，80—90分为“良”，70—80分为“中”，60—70分为“低”，60分以下为“差”。

经过综合考评，111个项目评为“优”等的项目28个，占比25.2%；评为“良”等的项目73个，占比65.8%；评为“中”等的项目10个，占比9%。

二、总体绩效情况财政支出绩效评价的目的在于通过绩效评价，了解财政资金的管理和使用情况，并通过绩效评价指标来反映资金的使用效益效用效果，为政府决策提供有益参考。

在各主管部门和项目单位的共同努力下，我市纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价良好，资金使用较合理，绩效水平较好，公众满意度较高。

曲沃县2017年预算绩效工作开展情况说明

曲沃县2017年预算绩效工作开展情况说明
一、积极开展全县预算绩效管理工作
按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效目标的编报工作。

年初预算中对财政性资金在100万元以上的预算项目全部填报绩效目标，对没有100万元以上项目的预算单位至少填报一个项目绩效目标，经归口财政部门审核通过后，才能列入预算。

财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，并规定对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

二、加强预算绩效管理的培训和宣传工作
我县于2017年3月份开展了预算绩效管理工作业务培训，全县各预算单位（部门）的分管领导、财务人员、项目负责人参加了培训会。

在培训会上多次强调了预算绩效管理工作的重要性，并对预算绩效目标编制工作进行了讲解、案例分析，让预算绩效管理工作更为深入人心。

通过培训，加大了绩效管理政策的宣传力度和预算单位的参与度，把绩效工作落到了实处。

三、积极推进预算单位绩效自评
我局于2月初下发了《关于开展2016年度财政安排项目支出绩效自评的通知》，布置预算单位上交2016年自评报告，对2016年的资金进行总结、回顾。

2017年我县开展绩效自评的有75个项目，覆盖民生、三农、基建、社保等方面，自评金额2.93亿元。

（四）做好项目支出绩效再评价工作
在项目支出绩效再评价项目上，做到精安排、细谋划，把关注度高、社会影响力大及财政重点项目纳入再评价范围。

委托、授权具备一定资质的专业机构作为第三方，由其牵头组织对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，作为编制下年度预算的重要依据。

2017年预算绩效工作开展情况说明

2017年预算绩效工作开展情况说明我市预算绩效管理工作从2012年开展以来，由开始注重资金管理方面的评价逐渐转到注重绩效目标实现方面的评价，经过几年的探索，绩效管理工作取得了很大的进步。

一、规章制度建设近年来，我市陆续制定出台了各项预算绩效管理制度，《吕梁市财政局预算绩效管理工作实施方案》(吕财资〔2013〕394号)、《吕梁市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（吕财资〔2013〕438号）、《吕梁市市直单位预算绩效评价实施办法》(吕财资〔2014〕696号)、以市政府名义印发了《吕梁市市级财政专项资金管理办法》（吕政办发〔2015〕32号）等。

今年我们将绩效目标定位为全过程预算绩效管理的核心，按照先项目资金后整体资金原则，制定出台了《吕梁市市级部门预算绩效目标管理办法》（吕财资〔2017〕15号），将市级部门预算管理的所有资金全部纳入绩效目标管理，明确了绩效目标管理职责，规定了绩效目标的设定、审核、批复、调整及应用，建立起层次分明、职责清晰、运转高效的预算绩效目标管理机制。

各县也出台了相关的预算绩效管理制度，为逐步完善财政预算绩效管理工作奠定了基础。

二、编制绩效目标绩效目标是预算编制的前提和基础，也是预算执行监控的主要内容，又是绩效评价的重要内容，为此，我们将所有重点项目支出全部纳入绩效目标管理，强化绩效目标编制的引领作用，并对绩效目标进行严格审核和批复，为开展绩效管理工作筑牢基础。

在年初安排预算时，明确要求，预算单位在申报重点项目资金时要填报完整详细的绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。

财政部门对单位申报的重点项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有的重点项目支出必须有明确的范围、对象、标准及测算过程，对没有明确政策依据或申报理由不充分、不合理的项目，以及未按规定要求填报项目信息的项目，一律不得列入预算，项目绩效目标随年初预算一同批复给单位。

开展情况说明

关于蜀山区本级2017年预算绩效工作开展情况说明2017年，我区认真贯彻中央、省、市有关工作精神，对照《关于印发<合肥市预算绩效管理工作考核实施细则>的通知》（合财预编﹝2017﹞447号）文件要求，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

下面，结合市局通知要求，汇报如下。

一、绩效管理工作开展情况(一)加强绩效管理制度建设区政府成立绩效管理工作领导小组，由区委常委、常务副区长陈成朝担任领导小组组长，由组织部、宣传部、发改局、财政局、人社局、审计局、统计局、目标办为成员单位，统筹加强预算绩效管理工作组织领导。

领导小组办公室设在区财政局，区财政局局长程晓东兼任办公室主任，区人社局主要负责人、区审计局主要负责人、区目标办负责人兼任办公室副主任，负责预算绩效管理的日常工作。

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，印发《蜀山区人民政府办公室关于印发蜀山区预算绩效管理考核问责暂行办法的通知》（蜀政办﹝2017﹞9号）规定将考核及评价结果运用于政府目标管理考核和预算安排；制定《蜀山区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理工作方案的通知》（蜀政办﹝2017﹞10号），对2017年的财政预算绩效管理工作做出了具体安排；印发《蜀山区财政项目支出绩效评价共性指标体系》（蜀政财﹝2017﹞101号），从项目支出、部门整体支出、财政预算三种类型的绩效评价构建参考性框架模式，赋予各级评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成科学、合理、有效的绩效评价指标体系。

(二)细化预算绩效管理标准一是强化项目绩效目标。

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

其中，2017年对100万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目概况、项目申报单位职能概述、实施周期、项目资金申报数测算标准及数额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

2017年高新区预算绩效工作开展情况说明

2017年高新区预算绩效工作开展情况说明
2017年，我区预算绩效管理工作在党工委管委会的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署，深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，具体预算绩效工作开展情况如下：2017年，我区认真贯彻省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，努力提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

尽量“细化”绩效评价指标，按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我局中心工作，2017年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。

重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。

关于预算绩效管理工作情况的说明[001]

关于预算绩效管理工作情况的说明2017年，雨花区预算绩效管理工作进一步加强，绩效目标管理实现了全覆盖，绩效评价范围进一步拓宽，评价结果得到有效应用，各项工作全面推进。

从夯实基础到创新立制，我区创先争优，不断奋进，成效明显。

在省财政厅组织的2017年度预算绩效管理工作考核中，雨花区再次荣获全省各县市区一等奖。

一、进一步强化了预算绩效目标管理。

我区绩效目标申报从项目支出扩展到部门整体支出，从区直部门单位延伸到了镇（街道）、园区。

在编制年度预算时，将预算单位项目资金绩效目标纳入部门预算编制。

对未按规定设定绩效目标或绩效目标不符合要求的，预算不予安排资金，提高了预算单位对项目的前瞻性、规划性，同时为后段开展绩效评价打下基础。

2017年全区报送绩效目标涵盖87个预算单位，涉及资金约40亿，基本实现整体支出和项目支出资金绩效目标全覆盖。

二、加强了绩效跟踪监控工作2017年通过对财政支出行为的全过程监控，对部门单位的支出跟踪，并对信息进行审核分析和意见反馈，及时掌握专项经费的预算执行进度，发现执行偏差及时采取措施进行纠正，促进了绩效目标的顺利实现。

三、着重抓好了财政支出绩效评价一是组织开展2017年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评工作，评价资金34亿。

二是推进财政重点绩效评价。

开展2017年度财政支出项目绩效重点评价（含部门整体支出）18个，涉及预算金额万元，比上年增长%。

18个重点评价项目,等级评为“优”的4个，评为“良”的13个，评为“中”的1个。

对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议，并将评价报告反馈给被评价单位，对评价结果积极应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。

如根据“科技三项经费”的评价报告结果，在预算安排时，就提高了产业类项目的支持比重，由原来的%提高到了%，充分发挥财政科技三项资金的使用效益。

四、强化了评价结果应用区财政及时将重点绩效评价的最终结果向有关部门进行及时反馈，对发现的问题逐一提出了整改意见，及时督促单位整改到位。

2017年财政预算绩效工作开展情况说明

20XX年财政预算绩效工作开展情况说明按照庆阳市财政局《关于做好县区部门预算绩效管理考核工作的通知》（庆市财预[2018]4号）等文件相关精神，对20XX年预算绩效工作开展情况说明如下：一、预算绩效基础工作开展情况为推动财政预算管理制度改革，不断完善公共财政管理体系，加快建立现代财政制度，在组织保障方面：专门成立了预算管理机构，并安排专人负责预算绩效管理工作的资料收集、目标管理、绩效监控和绩效评价管理工作。

在制度建设方面：制定了《庆城县财政支出绩效评价指标体系》、《庆城县财政支出绩效评价暂行办法》、《庆城县乡镇财政支出绩效工作实施方案》。

指标体系：建立了项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，在平时的工作中，我们的具体做法是，绩效管理部门与审计局对于县级项目支出绩效进行考核，查看项目基础资料是否完整、财政部门对于拨款是否及时，部门对工程进度进行施工以及资金使用情况进行绩效检查。

二、县级财政管理情况绩效评价1、一般公共预算收入年初预算到位率。

20XX年一般公共预算收入年初预算数35300万元，一般公共预算收入30880万元，一般公共预算收入到位率为87.48%。

2、一般公共预算支出到位率。

20XX年一般公共预算支出243548万元，一般公共预算支出调整预算数245916万元，一般公共预算支出到位率为99.03%。

3、预算收支平衡。

20XX年预算净结余为0万元，当年财政收支平衡。

二、强化预算执行20XX年6月份一般公共预算支出135277万元，占决算数的55.54%，9月份一般公共预算支出198212万元，占决算数81.39%。

三、提高收入质量20XX年一般公共预算收入完成30880万元，其中：税收收入17091万元，占收入55.35%，非税收入13789万元，占收入44.65%。

四、优化支出结构20XX年一般公共预算支出完成243548万元，较上年227302万元增加16246万元，同比增长7.15%。