物资采购领用管理规定
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
物资采购、领用管理制度
物资采购、领用管理制度物资采购和领用是一个组织内重要的管理流程，它涉及到物资资源的有效配置以及对物资使用的合理控制。
为了确保物资采购和领用的规范化和高效性，制定一套科学严谨的管理制度是必不可少的。
本文将对物资采购和领用管理制度进行详细阐述，并剔除分段语句。
一、概述物资采购和领用管理制度是为了规范组织内物资采购和领用流程，保障物资的有效利用和避免资源浪费而制定的。
本制度包括了物资采购和领用的具体流程和权限分配，旨在提高工作效率，保证采购和领用的透明化和公正性。
二、物资采购管理制度1. 采购需求提出1.1 各部门提出采购需求时应填写采购申请单，包括物资名称、数量、用途等信息。
1.2 采购需求由部门负责人审批后，提交给采购部门。
2. 供应商选择和比价2.1 采购部门收到采购需求后，根据物资的性质和数量选择合适的供应商。
2.2 采购部门应与供应商进行比价，并选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商达成一致后，双方签订采购合同。
3.2 采购合同应包括双方的联系方式、货物规格、数量、价格等详细信息。
4. 采购执行和验收4.1 采购部门根据合同要求及时执行采购计划，并将采购进度及时报告给需求部门。
4.2 需求部门应及时进行验收，确认物资的质量和数量是否符合要求。
5. 采购档案管理5.1 采购部门应建立完整的采购档案，包括需求申请、采购合同、验收报告等相关文件。
5.2 采购档案应按时间进行归档，并保留一定的时限。
三、物资领用管理制度1. 领用申请1.1 各部门在需要领用物资时，应填写领用申请单，明确物资名称、数量和用途等信息。
1.2 领用申请单应由部门负责人签字并提交给物资管理部门。
2. 领用审批和发放2.1 物资管理部门收到领用申请单后，根据库存情况进行审批，并决定是否发放物资。
2.2 物资管理部门应将领用的物资发放给申请部门，并记录物资的发放日期和数量。
3. 领用核对3.1 申请部门收到领用物资后，应及时核对物资的质量和数量。
物资采购领用管理制度模板(2篇)
物资采购领用管理制度模板1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度模板（二）1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
物资采购、入库、领用管理规定
物资采购入库、出库、储存管理规定一：目的为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。
三：部门职责1；采购部负责公司物资的采购、报检。
2：品质部负责外购物资的检验。
3：仓库负责物资的收、发、存管理。
4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。
5：生产部负责固定资产的管理。
6：部门、车间负责采购物资的申请。
7：财务部负责采购业务的往来核算。
四：采购物质遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
五、采购流程5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。
5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。
另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。
5.3、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。
在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报审核，总经理批准后，报财务备案。
各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。
5.4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。
物资采购领用管理制度范本（4篇）
物资采购领用管理制度范本一、总则为确保物资采购和领用的规范化、科学化和合理化，提高物资采购和领用的效率和效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位的各项物资采购和领用工作。
三、基本原则1. 依法依规。
在物资采购和领用过程中，依法遵循相关法律法规和政策规定，保障公平公正。
2. 统一领导、分级管理。
确保物资采购和领用工作有明确的领导机构和责任单位，形成科学的管理体系。
3. 经济适用、安全可靠。
物资采购和领用要以经济适用和安全可靠为原则，对采购和领用的物资进行科学评估和合理匹配。
4. 严格审核、合理分配。
物资采购和领用要经过严格的审核程序，根据实际需要合理分配资源。
5. 公开透明、监督有力。
物资采购和领用的过程要公开透明，接受内外部监督，确保公平公正。
四、物资采购程序1. 计划编制。
各部门根据工作需要和预算情况，制定物资采购计划，报送上级部门审批。
2. 采购招标。
通过公开招标等方式，选择供应商，签订合同，明确交付时间和质量要求。
3. 资金支付。
采购人员根据合同约定，按照规定程序核准支付，并填写相应凭证。
4. 物资验收。
采购人员到供货地点进行验收，核实物资的质量和数量，并填写验收报告。
5. 入库登记。
采购人员将验收合格的物资按规定程序入库，并填写入库登记簿。
6. 发放领用。
各部门根据需要，向物资库发放领用申请，领用人填写领用单，并交由库房管理员核实后发放。
五、物资领用管理1. 领用登记。
领用人填写领用申请单，说明领用理由和数量，并交由领用管理员审核后办理领用手续。
2. 物资发放。
库房管理员根据领用申请单核实物资的数量和品质，将物资发放给领用人，并填写领用单。
3. 领用清单。
领用人员收到物资后，核实无误后签字确认，并将领用清单交由领用管理员归档备查。
4. 定期盘点。
库房管理员定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和安全性。
5. 巡查检查。
相关部门可以随时对库房进行巡查检查，发现问题及时整改。
办公物资采购、入库及领用规定
办公物资的采购、入库及领用规定第一条办公物资采购：1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价第二条、办公物资入库：1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符第三条办公物资出库及领用：1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费3、对于消耗性物资（包括不限于酒、烟、礼品、公司福利物品等），资产管理员必须坚持以下原则：有公司领导审批同意的《业务招待费用申请表》、《团队建设申请表》，不得超出公司相关领用标准，谁领用谁签字第四条办公物资报废：1、由使用部门提交OA《物资报废申请单》（附件7），经相关部门审批同意后报废2、报废的物资统一交回公司仓库，根据有残值的物资联系审计部、财务部、成本控制部等部门进行变现处理，对于无残值的物资可直接当废物处理。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
2024年物资采购领用管理制度(四篇)
2024年物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
领用物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。
第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。
第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。
第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。
第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。
第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。
第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。
第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。
第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。
物品采购领用的管理制度
物品采购领用的管理制度物品采购领用的管理制度在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的物品采购领用的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物品采购领用的管理制度1一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。
经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。
个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
物品领用管理规则制度范文(3篇)
物品领用管理规则制度范文第一章总则第一条为了加强物品领用管理，保障物品的合理使用和保管，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有物品的领用和管理。
第三条物品领用管理应遵守公平、公正、公开、便捷的原则。
第四条物品领用管理应遵循规范、高效、经济、安全的原则。
第五条本规定由单位行政管理部门负责解释。
第二章物品领用流程第六条物品领用应按照领用申请、物品审批、发放领用、归还登记等流程进行。
第七条物品领用申请人应填写领用申请表格，并注明物品的名称、规格、数量等信息。
第八条物品领用申请表格应由物品管理人员审核，确认物品的使用情况和需求合理性。
第九条物品管理人员审核通过后，将物品发放给领用人，同时记录物品的发放时间、领用人姓名等信息。
第十条领用人使用完物品后，应及时归还，并由物品管理人员进行登记和检查。
第三章物品领用权限第十一条各部门、单位或人员在物品领用上拥有不同的权限。
第十二条高级管理人员有权领用本单位内所有物品，并负责对物品的监督和管理。
第十三条普通员工有权领用所需的物品，并需在规定期限内归还。
第十四条超过领用权限的物品，须经过上级主管部门审批后方可领用。
第十五条物品领用审核应按照法律法规和单位规定进行，不得私自领用或转借他人领用。
第四章物品领用管理责任第十六条行政管理部门负责物品领用管理规定的制定和落实。
第十七条物品管理人员负责对物品领用申请进行审核和发放，并对物品的使用情况和交接情况进行记录和检查。
第十八条领用人应按照规定流程申请、领用和归还物品，并保证物品的安全和合理使用。
第十九条领用人对领用的物品负有保管责任，不得私自转借、丢失或损坏物品。
第二十条物品管理人员应对领用人的物品使用情况进行定期检查和监督，如果发现问题应及时处理。
第五章纪律和处罚第二十一条领用人不按照规定流程进行领用和归还的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第二十二条领用人私自转借、丢失或损坏物品的，应承担相应的经济责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
公司物品领用管理规章制度
公司物品领用管理规章制度公司物品领用管理规章制度（精选7篇）导语：无规矩不成方圆，如果没有合理的公司物品领用的制度，物品领用情况将会十分混乱。
下面为您收集整理了公司物品领用管理规章制度，希望对您有帮助！公司物品领用管理规章制度篇1按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。
做到办公用品发放统一管理，统一配发。
严控指标，厉行节约。
二、办公用品本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。
办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
（一）个人所需用品1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
（二）部室所需用品1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。
综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。
每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
公司物品领用管理规章制度篇2第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
公司物资管理规定(3篇)
公司物资管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资管理工作，提高物资利用效率和保障物资安全、合理使用，特制定本规定。
第二条公司物资管理工作遵循合理、公平、公正、便捷、高效的原则，符合国家法律法规和公司相关规定。
第三条公司物资管理工作包括采购、入库管理、领用、使用、报废等环节，各环节应做到规范、标准化、制度化。
第四条公司物资管理工作应定期进行检查和评估，对于存在的问题及时进行改进和完善。
第五条公司物资管理相关人员应接受培训，提升物资管理水平和服务能力。
第二章物资采购管理第六条公司物资采购应根据实际需求进行计划，并制定详细的采购方案。
第七条物资采购应按照国家法律法规和公司相关规定进行，符合公开、公平、公正的原则。
第八条物资采购工作应建立合理的供应商管理制度，选择有良好信誉和质量保障的供应商。
第九条物资采购工作应确保质量过硬、价格合理，并推行节约型办公理念，减少浪费。
第十条物资采购工作应建立健全的验收制度，对采购到的物资进行验收并记录。
第三章入库管理第十一条物资入库工作应进行定期盘点，及时发现并纠正盘点差异。
第十二条入库工作应建立完善的物资编码和分类管理制度，便于查找和统计。
第十三条物资入库时应进行信息登记，包括物资名称、规格、数量等信息。
第十四条物资入库应按照先进先出原则进行，确保物资的及时更新和合理安排。
第十五条物资入库后应妥善保管，对易损耗的物资进行防潮、防火等措施。
第四章物资领用管理第十六条物资领用应符合公司相关规定，必须经过审批并有相应的领用手续。
第十七条物资领用时应对领用人进行核实，并记录领用人、领用物资和领用数量等信息。
第十八条物资领用后应妥善保管，防止遗失和损坏，并做好登记和管理。
第十九条物资领用后如有剩余，应按照规定退还，不得私自挪用或转让。
第五章物资使用管理第二十条物资使用应按照规定用途使用，严禁违法违规使用。
第二十一条物资使用应做到精打细算，合理使用，减少浪费。
第二十二条物资使用过程中如有故障或损坏，应及时报修或替换，不得私自修理。
物资采购、领用管理制度（4篇）
物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有职工。
第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。
采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。
第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。
第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。
第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。
第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。
第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。
第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。
第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。
第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。
第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。
第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。
第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。
第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。
第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。
第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。
第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。
第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。
第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。
第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。
第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。
物资领用管理制度范文（4篇）
物资领用管理制度范文第一章总则第一条：为了规范物资领用管理，确保物资的合理利用和归口管理，提高工作效率，制定本制度。
第二条：本制度适用于所有单位或部门的物资领用工作。
第三条：物资领用包括办公用品、生活用品、设备器材等物品的领用。
第四条：物资领用必须遵循合理、公平、透明、节约的原则。
第五条：物资领用应符合相关法律法规和政策规定。
第六条：物资领用应明确领用人员的职责和权利，并做到责任到人。
第二章领用范围第七条：办公用品领用范围包括文具、电脑配件、办公设备等。
第八条：生活用品领用范围包括餐具、床上用品、清洁用品等。
第九条：设备器材领用范围包括电子设备、机械设备、仪器仪表等。
第三章领用流程第十条：物资领用应由领用人向物资管理部门提出申请，并填写领用单。
第十一条：领用单应包含物资名称、型号规格、数量等详细信息，并由领用人签字确认。
第十二条：物资管理部门在收到领用申请后，应核实物资库存情况，并审批领用。
第十三条：物资管理部门核实无误后，应按照领用单上的信息进行物资发放。
第十四条：领用人应在领用物资后，及时将领用单归还给物资管理部门。
第十五条：物资管理部门应定期组织盘点工作，对库存物资进行核实，并做好记录。
第十六条：物资管理部门应当对领用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
第四章领用条件第十七条：领用人应为本单位或部门的在职人员。
第十八条：领用人在领用前应明确物资的用途和数量，并注明所在部门。
第十九条：领用人应按照实际需要提出申请，并及时归还已领用的物资。
第二十条：领用人不得私自将领用的物资用于自己的私人利益。
第二十一条：领用人应妥善保管已领用的物资，防止丢失或损坏。
第二十二条：领用人应遵守物资使用规定，合理使用物资，保持物资的正常使用寿命。
第五章处理第二十三条：对于违反物资领用管理制度的人员，物资管理部门应视情节轻重给予相应处理。
第二十四条：对于严重违规行为的人员，物资管理部门可以采取警告、记过、降职、辞退等措施。
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物资采购领用管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责：
组织实施本制度的责任部门是总裁办。
总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。
所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。
并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。
总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通知物资保管专员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。
总裁办指派专人负责具体采购事宜，采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问题应及时的与申购部门/人沟通。
对于申购部门/人需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品（但必须与申购部门/人商议）。
对于急需的申购项目总裁办应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。
单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/人作出书面说明及该供应商的详细资料，总裁办对供应方的供货能力评估后，与其签订购销合同。
总裁办应当对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。
所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
五、入库保管
总裁办物资专管人员在物资购置回公司或供应商按约定将物资交付公司时，首先办理入库手续，对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。
如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。
物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别相应位置储存，仓库物资应保证数量准确、价格不串。
精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
物资入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写物资出库台账，做到账物相符。
如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
总裁办专管人员要每月末对库存物资进行全面盘点，并将盘点后的物资台账报总裁办
负责人。
在物资不足时应及时向总裁办负责人报告，及时提出补充采购需求。
总裁办专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、出库单、出库台账一并移交下一任专管人员。
总裁办专管人员的职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。
总裁办专管人员因其他原因不在时，应由总裁办负责人或由其安排总裁办其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。
代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
六、领用原则
物资办理入库后，由总裁办通知物资申购部门/人及时领用。
由申购部门/人填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
物资保管专员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，每月第做出入库报告。
对于急需使用的物资，可由总裁办在入库前通知申购部门/人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交接单上签字领用。
申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，物资保管专员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。
所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
七、责任划分
不按规定程序未经审批采购的，并已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
未经比价即进行采购的或采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失。
对贪图省事、乱报申购物资的部门/人，造成本公司流动资金使用浪费的，相关损失由该部门/人承担。
八、附则
本制度自发布之日起实施，各部门需严格按上述审批手续和流程执行。
采购申请单
附表1 附表2 年月日
附表3
物资领用表
附表4入库单
供应商：
日
记账
送货人
收货人
审核人
物资盘点台账
保管
总裁办主任：盘点日期：人：。