工程建设项目审计管理制度
工程项目建设审计管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目建设管理，确保项目资金使用效益，维护国家和建设单位合法权益，根据国家有关法律法规和内部控制管理制度，结合工程项目建设实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内各类工程项目建设，包括新建、改建、扩建和技术改造项目。
第三条工程项目建设审计应遵循以下原则：（一）依法审计原则：严格按照国家法律法规和政策要求进行审计。
（二）客观公正原则：审计工作应客观、公正，确保审计结果真实、准确。
（三）全面覆盖原则：审计范围应覆盖工程项目建设全过程，包括投资立项、设计、施工、验收等环节。
（四）风险导向原则：关注项目风险，提高审计质量和效率。
第二章审计范围与内容第四条工程项目建设审计范围包括：（一）投资立项审计：对项目投资决策、资金筹措、项目可行性研究报告等进行审计。
（二）设计审计：对工程设计方案、设计质量、设计变更等进行审计。
（三）施工审计：对施工合同、施工质量、进度、成本等进行审计。
（四）验收审计：对工程竣工验收、结算、交付使用等进行审计。
第五条工程项目建设审计内容：（一）项目资金管理：审查项目资金筹措、使用、回收等情况。
（二）工程造价：审查工程造价的合理性、准确性，防止虚报冒领。
（三）工程质量：审查工程质量是否符合国家标准和合同要求。
（四）工程进度：审查工程进度是否符合合同约定，防止拖延工期。
（五）工程合同：审查工程合同的合法性、合规性，确保合同履行。
第三章审计程序与方法第六条工程项目建设审计程序：（一）审计准备：收集相关资料，制定审计方案。
（二）现场审计：对项目现场进行实地审计，了解项目实际情况。
（三）审计报告：根据审计情况，撰写审计报告。
（四）审计整改：对审计发现的问题，提出整改建议。
第七条工程项目建设审计方法：（一）查阅资料：查阅项目相关资料，了解项目背景、投资情况等。
（二）现场调查：实地考察项目现场，了解项目进展、质量等情况。
（三）抽样调查：对项目相关数据进行抽样调查，评估项目质量。
施工单位工程审计管理制度
施工单位工程审计管理制度一、总则为规范施工单位工程审计管理，提高审计工作质量，确保工程建设资金使用的规范和合理性，特制定本制度。
二、审计范围1. 施工单位工程审计管理制度适用于所有承接工程建设项目的施工单位；2. 审计范围包括工程资金的使用情况、合同履约情况、质量安全情况等。
三、审计组织1. 施工单位应设立审计部门，负责工程审计管理工作；2. 审计部门应配备专业审计人员，具备审计相关的资格和经验。
四、审计程序1. 审计前的准备工作：（1）确定审计计划，包括审计对象、范围、时间等；（2）收集审计资料，包括工程合同、支付凭证、工程报告等；（3）确定审计方法和技术手段，如文书审计、实地核查等。
2. 审计实施：（1）对审计对象进行全面审计，包括资金使用情况、质量安全情况等；（2）采取问询、核查等方式，获取审计信息；（3）编制审计报告，记录审计结果和发现的问题。
3. 审计结果的处理：（1）审计报告应及时向相关部门报告，提出处理建议；（2）审计结果需经相关部门审批，确定后进行整改。
五、审计记录1. 审计部门应建立审计档案，保存审计资料和报告；2. 审计报告应保留备查，方便监督和检查。
六、监督检查1. 相关部门应定期对施工单位的审计工作进行监督和检查；2. 发现问题应及时处理，做到问题不漏、不纵容。
七、违规处罚对不按照制度要求进行审计工作的人员和单位，应按照相关规定进行处理，严肃追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 有关改动和解释权归施工单位审计部门所有。
以上是施工单位工程审计管理制度的内容，希望施工单位能按照以上规定执行，确保审计工作的质量和效率，推动工程建设事业的健康发展。
工程审计规章制度
工程审计规章制度一、总则1. 为了加强工程项目的管理，保证工程质量，合理使用资金，确保工程投资效益，特制定本工程审计规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有新建、改建、扩建和技术改造等工程项目的审计工作。
3. 工程审计应坚持客观、公正、独立、保密的原则，确保审计工作的质量和效率。
二、审计机构与职责1. 设立专门的工程审计部门，负责组织和实施工程审计工作。
2. 工程审计部门的主要职责包括：制定审计计划，组织实施审计活动，评价审计结果，提出改进建议，跟踪审计整改情况。
3. 工程审计人员应具备相应的专业知识和业务能力，保持独立和客观的立场。
三、审计内容1. 工程审计应涵盖工程项目的全过程，包括项目立项、设计、招投标、施工、竣工验收等各个阶段。
2. 重点审计内容包括：工程预算执行情况、合同履行情况、工程质量控制、工程进度管理、工程成本控制、安全生产管理等。
3. 对于重大工程项目，应进行全程跟踪审计，及时发现问题并提出整改建议。
四、审计程序1. 工程审计部门应根据工程项目的特点和实际情况，制定详细的审计计划。
2. 实施审计前，应向被审计单位发出审计通知，明确审计范围、时间、方式等事项。
3. 审计过程中，应收集相关证据，记录审计发现，形成审计底稿。
4. 审计结束后，应出具审计报告，反映审计结果，提出审计意见和建议。
5. 被审计单位应认真研究审计报告，制定整改措施，并在规定时间内完成整改工作。
五、责任追究1. 对于违反工程审计规章制度的行为，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
2. 对于因审计工作不到位导致的质量问题或经济损失，应追究相关人员的责任。
六、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程审计部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，可根据国家相关法律法规和公司实际情况，适时修订和完善。
建筑工程跟踪审计管理制度
建筑工程跟踪审计管理制度一、背景和意义建筑工程作为一项复杂的工程项目，涉及多方利益相关者和复杂的工程过程，往往需要耗费大量的人力、物力和财力。
为了确保建筑工程的顺利实施和项目达到预期的效果，需要建立科学有效的跟踪审计管理制度。
跟踪审计管理制度可以帮助管理者及时了解工程项目的进展情况，及时发现和解决问题，确保工程质量和进度。
本文将探讨建筑工程跟踪审计管理制度的设计和实施。
二、建设项目跟踪审计管理目标1、确保工程项目按照规定的标准和要求实施，保证工程质量；2、确保工程项目按照计划进度进行，及时发现和解决工程进度延误问题；3、及时发现工程项目中存在的风险和问题，及时采取措施予以解决；4、确保工程项目的资金使用合理、透明，节约成本；5、协助管理者了解工程项目的实际情况，为项目管理提供数据支持。
三、建筑工程跟踪审计管理制度设计1、跟踪审计管理组织架构跟踪审计管理工作应由专门的组织机构负责，负责贯彻执行跟踪审计管理制度，主要包括：跟踪审计管理委员会、跟踪审计管理中心和跟踪审计管理团队。
跟踪审计管理委员会负责制定和审批跟踪审计管理制度，协调跟踪审计管理工作。
跟踪审计管理中心负责具体跟踪审计管理工作的组织和实施。
跟踪审计管理团队根据具体工程项目的情况，对工程项目进行跟踪审计管理。
2、跟踪审计管理制度建立制定跟踪审计管理制度是保证跟踪审计管理工作有效开展的基础。
跟踪审计管理制度应明确跟踪审计管理职责、工作流程和工作要求，包括跟踪审计管理工作计划、工作内容和工作方法等。
3、跟踪审计管理流程设计跟踪审计管理流程主要包括工程项目前期准备审计、工程项目实施阶段审计和工程项目验收审计。
前期准备审计主要是对工程项目准备阶段的方案设计、招标、合同签订等工作进行审计，确保项目的合法性和可行性。
工程项目实施阶段审计主要是对工程项目实施过程中的工程施工、质量管理、工程进度管理、财务管理等方面进行审计，确保工程项目按照规定的标准和要求实施。
建设工程项目全过程跟踪审计工作管理制度
建设工程项目全过程跟踪审计工作管理制度嘿，咱今儿就来聊聊建设工程项目全过程跟踪审计工作管理制度。
这玩意儿啊，就好比是给工程项目安了个超级守护天使！你想啊，一个建设工程项目，那可是个大工程，就像盖一座大房子。
从一开始的规划设计，到施工建设，再到最后的竣工验收，这一路下来，得有多少事儿啊！要是没个好的管理制度来把关，那还不得乱套啦！跟踪审计工作管理制度呢，就是要在每个环节都瞪大了眼睛，仔细盯着。
就像一个细心的管家，啥都要管，啥都得操心。
它要看看资金使用得合不合理，有没有浪费的地方；要瞧瞧工程质量过不过关，会不会出现豆腐渣工程；还要瞅瞅施工进度跟不跟得上计划，别磨磨蹭蹭耽误事儿。
这就好比你做饭，从买菜开始就得挑新鲜的、质量好的食材吧，不然做出来的菜能好吃吗？施工过程中就好比炒菜的过程，火候得掌握好，调料得放合适，不然菜就炒砸了。
而最后的竣工验收，那就是尝尝这道菜味道咋样，能不能端上桌给大家吃。
在这个过程中，审计人员就得像侦探一样，不放过任何一个小细节。
他们要仔细审查每一份合同、每一张发票、每一个施工记录。
要是发现有啥问题，就得赶紧指出来，让大家改正。
这可不是闹着玩的，这关系到工程的质量和安全啊！而且啊，这个管理制度还得灵活应变。
就像天气有时候会突然变，咱得根据情况随时调整策略。
要是遇到一些特殊情况，比如工程变更啦、突发状况啦，那审计工作也得跟着变，不能死板地按照原来的计划来。
你说要是没有这个管理制度，那得乱成啥样？资金乱用，工程质量没保障，施工进度慢悠悠，这可不行！这就好比一个球队没有教练，球员们都自己踢自己的，那能赢球吗？咱再想想，要是有了这个管理制度，好处那可太多啦！可以避免很多不必要的浪费，可以保证工程质量，可以让工程按时完成。
这不就像是给工程项目上了一道保险嘛！总之呢，建设工程项目全过程跟踪审计工作管理制度是非常重要的，咱可不能小瞧了它。
它就像是工程项目的守护神，时刻守护着工程的顺利进行。
咱得好好重视它，让它发挥出最大的作用，这样才能盖出好房子，造出好工程！你说是不是这个理儿？。
项目工程审计管理制度范本
项目工程审计管理制度范本第一条总则为加强项目工程审计管理，规范审计行为，保障工程建设项目的合法性、真实性和效益性，根据《审计法》、《造价管理暂行办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条审计部门职责1. 全过程审计由审计部门负责组织实施。
根据工程性质和公司要求，全过程审计可分为自审、部分委托审计或全部委托审计。
委托项目的具体审计工作由受委托的工程咨询机构负责。
2. 审计部门应根据项目特点和规模，制定审计计划，明确审计目标、内容、程序和方法。
3. 审计部门应建立健全审计档案，对审计过程中产生的资料、数据和报告进行归档管理。
第三条审计范围和内容1. 审计范围包括项目前期论证、设计、招投标、施工、竣工验收、结算等全过程。
2. 审计内容应涵盖工程项目的合法性、真实性、规范性和效益性，主要包括：（1）项目审批手续是否齐全，合规性；（2）设计方案是否合理，变更是否合规；（3）招投标程序是否规范，中标结果是否公正；（4）施工过程管理是否合规，工程质量是否达标；（5）竣工验收程序是否规范，验收结果是否真实；（6）工程结算是否合规，造价控制是否有效。
第四条审计程序1. 审计部门应根据项目进度，提前制定审计计划，并通知相关单位。
2. 审计组在审计前，应收集相关资料，了解项目基本情况，确定审计重点。
3. 审计组应通过现场勘查、查阅资料、访谈等方式，开展审计工作。
4. 审计组在审计过程中，有权要求项目单位提供相关资料、暂停施工或整改问题。
5. 审计组应根据审计结果，编制审计报告，明确审计发现的问题及建议。
6. 审计部门应将审计报告提交公司领导审批，并对审计发现问题进行跟踪整改。
第五条审计要求1. 审计部门应保持独立性，确保审计工作的客观、公正和有效性。
2. 审计人员应具备相应的专业知识和技能，定期进行培训和考核。
3. 审计过程中，审计人员应严格遵守保密规定，保护国家利益、企业利益和他人合法权益。
4. 项目单位应积极配合审计工作，提供真实、完整的资料和信息。
工程审计制度
工程审计制度一、总则为了加强工程审计管理，规范工程审计行为，提高工程审计质量，保障工程建设项目的顺利进行，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计实施条例》等法律法规，结合我国实际情况，制定本制度。
本制度所称工程审计，是指审计机关或者审计机构对建设项目的设计、施工、竣工、决算等环节进行审计的活动，包括财务审计、经济责任审计、管理审计和效益审计等。
二、审计部门职责1. 审计部门是工程审计的主管部门，负责组织、协调、指导和监督工程审计工作。
2. 审计部门应当根据国家法律法规和本制度的规定，制定工程审计工作规划和计划，明确审计范围、审计内容、审计方法、审计期限等。
3. 审计部门应当建立健全工程审计管理制度，加强对审计人员的培训和考核，确保审计人员具备相应的专业知识和业务能力。
4. 审计部门应当对工程审计结果负责，对审计发现的问题进行核实、处理，并提出整改建议。
三、审计范围和内容1. 审计范围包括：国家投资的建设项目、国有企业投资的建设项目、以及其他涉及国家利益和社会公共利益的建设项目。
2. 审计内容主要包括：（1）项目的合法性、合规性；（2）项目的可行性、效益性；（3）项目的资金管理、使用和核算；（4）项目的质量管理、安全环保；（5）项目的进度、投资控制；（6）项目的合同管理、招投标；（7）项目的中介机构服务；（8）其他与项目有关的经济活动。
四、审计方法和程序1. 审计部门可以根据项目规模、特点和审计目标，采用现场审计、远程审计、委托审计等方法进行审计。
2. 审计部门在进行审计前，应当制定审计方案，明确审计目标、审计内容、审计方法、审计组成员等。
3. 审计部门在进行审计时，有权查阅与项目有关的文件、资料、财务报表等，有权向相关单位和人员了解情况、索取资料。
4. 审计部门应当在审计结束后，及时向委托单位或者项目法人提交审计报告，并对审计发现的问题提出整改建议。
五、审计结果处理1. 审计部门应当对审计发现的问题进行核实，依法作出审计决定或者移送有关部门处理。
工程审计管理办法制度范本
工程审计管理办法制度范本第一章总则第一条为了加强工程审计管理，确保工程质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国审计法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称工程审计，是指对新建、改建、扩建、迁建、维修等工程项目的预算执行、工程管理、造价控制、竣工验收等环节进行审计的活动。
第三条工程审计应遵循合法、独立、客观、公正、保密的原则，坚持事前审计、事中审计和事后审计相结合，注重工程审计的全过程管理。
第四条国家机关、企事业单位、社会团体等开展工程审计活动，应当遵守本办法。
第二章组织管理第五条设立工程审计机构，负责组织、协调和实施工程审计工作。
工程审计机构应具备相应的专业能力、技术条件和人力资源。
第六条工程审计机构应根据工程项目的规模、性质、复杂程度等因素，制定工程审计计划，明确审计内容、审计时间、审计人员等。
第七条工程审计机构应建立健全内部审计管理制度，包括审计工作程序、审计质量控制、审计结果处理等方面。
第八条工程审计人员应具备相应的专业资格和技能，参加培训和学习，提高审计业务水平。
第三章审计内容第九条工程审计主要包括以下内容：（一）预算执行情况：审查工程项目预算的编制、审批、执行和调整等情况；（二）工程管理情况：审查工程项目的设计、施工、监理等环节的管理情况；（三）造价控制情况：审查工程项目的造价编制、审核、控制和结算等情况；（四）竣工验收情况：审查工程项目的竣工验收程序、验收标准和质量情况；（五）投资效益情况：评估工程项目的投资效益，包括经济效益、社会效益和环境效益等；（六）其他需要审计的内容。
第十条工程审计机构应根据工程项目的具体情况进行审计，注重发现和纠正违法违规行为、管理漏洞和风险隐患。
第四章审计程序第十一条工程审计机构应开展事前审计，对工程项目的可行性研究、设计方案、预算编制等进行审查，提出审计意见。
第十二条工程审计机构应开展事中审计，对工程项目的施工进度、质量安全、造价控制等进行跟踪检查，及时发现和纠正问题。
工程审计管理制度
工程审计管理制度工程审计管理制度：如何建立高效、透明的工程审计体系工程审计是为了提高工程建设质量、保证资金使用的有效性、防范和检查工程管理中的违规行为而进行的一项重要工作。
在建立工程审计体系的过程中，制度的建立和完善是至关重要的步骤。
本文将从工程审计管理制度的定义、建立和完善等多个方面进行论述。
一、定义工程审计管理制度是对工程建设项目在设计、施工、验收、管理等方面进行监督和检查的制度体系。
它包括工程建设项目立项时的审计、工程建设项目的实施过程中的审计、工程建设项目验收时的审计和工程竣工后的审计等。
工程审计管理制度的建立对于实现工程建设质量、预算控制和风险管理至关重要，通过建立完善的制度体系，可以及时发现工程施工过程中的短板和盲区，实现全面监督，同时也可以保证工程项目的资金使用效益，从而达到降低成本的目的。
二、建立实施工程审计管理制度，首先需要建立相应的监督机制和工作流程。
比如，制定工程审计计划，建立审计人员的专业资格和素质要求，制定审计内容、方法和标准等方面的规程。
在建立制度体系的基础上，还需建立一套完整的反馈机制和督查措施，确保制度的实施质量和审计工作的效果。
另外，为了保证工程审计工作的独立性和客观性，建议在工程审计机构和建设单位之间建立相应的分立和履行监管职责的机制，避免出现利益冲突和内外勾结的情况。
三、完善随着工程建设的不断深入和新技术的引入，工程审计管理制度也需要不断完善。
其中，包括以下几个方面的内容：1、制度流程和监督机制的完善。
在建立工程审计管理制度的基础上，不断完善工程审计的流程和监督机制，确保制度的实施和工作流程的畅通。
2、技术手段和方法的更新。
随着新技术的引入，工程审计技术也不断发展和改进。
建立工程审计技术与信息化技术相结合的审核方案，使审计更加精确、高效，减少人为误差和认识误区。
3、完善工程审计结果信息化管理平台。
信息化平台是实现工程审计效能提高的重要途径，能够对审计结果、工程项目信息以及工程人员信息等进行全面管理，提高信息化应用水平，提高审计工作的效率和准确性。
项目工程审计管理制度
项目工程审计管理制度第一章总则第一条为规范和加强项目工程审计管理工作，提高审计质量，确保审计工作的科学性、公正性和高效性，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于项目工程审计管理部门及其所辖各单位，负责项目工程审计管理人员和审计工作人员必须严格遵守本制度的规定。
第三条项目工程审计管理部门负责审计工作的组织、指导、监督和协调工作，具体负责项目工程审计管理制度的实施。
第四条项目工程审计管理部门应当建立健全项目工程审计管理制度，明确审计机构的组织架构、职责分工和工作程序，确保审计工作的科学性、公正性和高效性。
第五条项目工程审计管理部门应当加强对项目工程审计管理工作的监督和检查，及时发现和纠正工作中存在的问题和不足，确保审计工作的质量和效果。
第六条项目工程审计管理部门应当建立健全项目工程审计管理档案，做好审计活动的记录和归档工作。
第七条项目工程审计管理部门应当加强对审计人员的培训和考核，提高审计人员的专业水平和工作能力。
第八条项目工程审计管理部门应当积极开展经验交流和职业道德教育活动，提高审计人员的素质和水平。
第二章组织机构第九条项目工程审计管理部门设总监，直接承担项目工程审计管理部门的领导责任。
第十条项目工程审计管理部门设主任，直接承担项目工程审计管理部门的日常管理工作。
第十一条项目工程审计管理部门设项目审计组，具体负责对项目工程审计工作的组织和实施。
第十二条项目审计组设组长，直接承担项目审计组的领导责任。
第十三条项目审计组设审计员，具体负责对项目工程审计工作的实施和落实。
第三章职责分工第十四条项目工程审计管理部门负责对项目工程审计工作的策划和组织工作。
第十五条项目审计组负责对项目工程审计工作的实施和落实。
第十六条项目审计员负责对项目工程审计工作的具体操作和执行工作。
第四章工作程序第十七条项目审计组接到审计任务后，应当根据实际情况，制定详细的审计计划和工作方案。
第十八条项目审计员按照审计计划和工作方案的要求，开展项目工程审计工作。
工程审计管理制度范本
工程审计管理制度范本第一条总则为了加强工程审计管理，规范工程审计行为，保障工程审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计实施条例》和国家其他相关法律法规，制定本制度。
第二条工程审计的范围和内容工程审计的范围包括：政府投资和以政府投资为主的建设项目、国有企业投资的重大建设项目、以及其他需要进行审计的建设项目。
工程审计的内容包括：项目的可行性研究、招投标、合同管理、资金使用、工程质量、安全环保、竣工决算等方面的审计。
第三条工程审计的程序和方式工程审计按照下列程序进行：（一）审计计划编制：根据年度审计计划，编制工程审计项目计划。
（二）审计通知书：在实施审计前，向被审计单位送达审计通知书。
（三）审计实施：按照审计计划，进行现场审计，收集相关证据资料。
（四）审计报告：编制审计报告，对审计发现的问题进行总结和分析。
（五）审计决定：根据审计报告，提出审计决定，要求被审计单位进行整改。
工程审计可以采用就地审计、送达审计等方式进行。
第四条工程审计的机构和人员工程审计由具有审计资质的审计机构或者审计人员实施。
审计人员应当具备相应的专业知识和业务能力。
第五条工程审计的质量控制审计机构应当建立健全审计质量控制制度，确保审计工作的独立性、客观性和准确性。
审计机构应当对审计项目进行质量审核，对审计报告进行复核，确保审计决定的正确性。
第六条工程审计的整改和跟踪被审计单位应当认真执行审计决定，对审计发现的问题进行整改。
审计机构应当对整改情况进行跟踪检查，确保审计决定得到有效执行。
第七条工程审计的资料和档案管理审计机构应当建立健全工程审计资料和档案管理制度，对审计资料进行归档保管，确保审计资料的完整性和可追溯性。
第八条工程审计的保密和信息安全审计机构和审计人员应当保守审计秘密，不得泄露审计过程中获取的国家秘密、商业秘密和个人隐私。
审计机构应当加强信息安全管理，对审计过程中涉及的信息进行保护，防止信息泄露、损毁或者丢失。
建设工程审计资料管理制度
建设工程审计资料管理制度一、前言随着建筑工程的不断发展和扩大，建设工程审计在工程管理中扮演着越来越重要的角色。
审计是一种对工程项目质量、成本和进度等方面的全面检查和评估，是确保工程质量和成本控制的重要手段。
为了规范和完善建设工程审计资料管理工作，提高审计工作效率和质量，我们特制定了本制度。
二、制度目的建设工程审计资料管理制度的制定，旨在规范审计资料的管理、保存和使用，确保审计资料的完整性、准确性和可追溯性，提高审计工作的效率和质量，保障建设工程质量和成本的控制。
三、适用范围本制度适用于公司所有建设工程审计的资料管理工作。
四、审计资料的管理1.审计资料的定义：审计资料是指为实施审计活动而需要的、包括但不限于项目合同、施工文件、预算和决算资料、工程质量检测报告、审计报告等相关文件资料。
2.审计资料的保存：审计资料应当按照建设工程审计资料管理规定，及时、完整、准确地进行保存。
审计资料的保存应当按照项目名称、审计时间、保存年限等进行分类，采用电子存储和纸质文件相结合的方式进行保存，确保审计资料的安全和完整。
3.审计资料的使用：审计资料的使用应当符合相关法律法规和公司规定，不得随意、私自使用或泄露审计资料。
同时，使用审计资料的人员应当具备相应的审计资格和权限，并严格按照规定进行使用。
五、建设工程审计资料的管理流程1.审计资料的收集：项目经理应当按照项目管理的要求，及时、准确地收集项目相关的所有审计资料，确保资料的齐全性和准确性。
2.审计资料的整理：项目经理应当对收集到的审计资料进行整理、归档并填写审计资料档案管理表，保证审计资料信息的准确、全面和规范。
3.审计资料的存档：项目经理应当将整理好的审计资料按照规定进行存档，采用电子和纸质文件相结合的方式进行保存，确保审计资料的安全和完整。
4.审计资料的使用：审计资料使用应当按照公司规定进行，在使用审计资料之前应当申请并填写审计资料使用登记表，经过审批后方可使用。
工程建设项目审计管理制度
工程建设项目审计管理制度一、制度目的和依据工程建设项目审计管理制度的目的是为了保证项目的合规性、有效性和风险控制，增强项目的监督和管理能力，促进项目顺利实施。
该制度主要依据国家有关法律法规、工程建设项目审计相关标准和规范以及公司内部管理规定等。
二、审计管理机构和职责1.设立审计管理部门，并明确部门主要负责人的职责和权限；2.审计管理部门负责制定审计工作计划、组织实施审计工作、审核审计报告并提出改进建议；3.协调各相关部门，建立项目审计档案，记录审计过程和结果，追溯问题根源；4.监督和检查项目实施中的合规性、从业人员的失职行为等。
三、审计工作程序和要求1.确定审计范围，明确审计目标和重点，完善审计工作计划；2.收集项目相关资料和信息，归档备案；3.评估项目风险，确定审计方法和技术；4.对项目的合同、预算、进度、质量等进行审计，并及时发现问题；5.针对问题，制定整改措施和改进计划；6.审核审计报告，提出改进建议，并报告相关部门；7.组织项目验收，确保项目合规性和质量。
四、审计监督和控制机制1.建立审计监督机制，定期对审计工作进行评估和改进；2.加强对从业人员的培训和考核，提高审计人员的专业技能；3.审计结果的公开和通报，提高项目管理的透明度和公信力；4.对审计结果进行跟踪检查，确保整改措施的落实；5.加强与有关部门的协调和合作，共同推动项目的合规性和发展。
五、违规处理和责任追究对工程建设项目中出现的违规行为、贪污腐败行为和失职行为，严格按照法律法规和公司内部制度进行处罚和追责，以维护工程建设项目的合法权益。
六、制度宣贯和培训定期组织工程建设项目审计制度的宣贯和培训，提高项目管理人员和从业人员的审计意识和能力，增强制度的实施效果。
以上是工程建设项目审计管理制度的主要内容和要点，通过制定和执行该制度，可以提高工程建设项目的管理水平和风险控制能力，确保项目的合规性和有效性。
同时，也可以及时发现和解决项目中存在的问题，促进项目的顺利实施。
工程项目的审计管理制度
工程项目的审计管理制度一、总则为规范和加强工程项目审计管理工作，保障工程项目的全面、有序和规范进行，特制定本审计管理制度。
二、审计管理机构工程项目审计管理机构应设置审计部门，具备独立性和独立性，负责工程项目审计审核工作。
审计部门应由一名具有高级职称或专业资格审计师担任负责人。
三、审计管理范围1. 工程项目施工过程中的质量、安全、合同履约、资金使用等方面；2. 工程项目实施单位的计划、组织、领导、控制、监督等管理制度；3. 工程项目管理机构的财务、经营、监督等质量控制措施；4. 工程项目完成情况和效益情况；5. 工程项目完成结果和验收情况。
四、审计管理内容1. 工程项目审计计划的制定审计部门应根据工程项目的具体情况和要求，制定年度审计计划，明确审计任务、范围、内容、方法和时限。
2. 工程项目审计报告的编制审计部门应根据审计计划，对工程项目的实施情况进行审计，编制审计报告。
审计报告应客观、全面、准确地反映工程项目的实施情况，提出审计意见和建议。
3. 工程项目审计报告的审批和颁布审计部门编制的审计报告应经负责人审批后颁布。
审计报告的颁布应及时、准确、完整地向有关单位和领导报告，并按照有关规定向工程项目实施单位披露审计发现。
4. 工程项目审计报告的监督和跟踪审计部门应对审计报告的实施情况进行监督和跟踪，对发现的问题及时跟踪处理，确保整改到位。
五、审计管理责任1. 审计部门负责人审计部门负责人应对工程项目审计管理工作负责，领导和组织审计工作，确保审计活动按照规定的程序进行。
2. 审计人员审计人员应按照审计计划和程序执行审计工作，保持独立、客观、公正的立场，严格遵守保密规定，保护审计对象的合法权益。
3. 工程项目实施单位工程项目实施单位应配合审计部门进行审计工作，提供必要的信息和资料，积极整改审计问题，确保审计工作的顺利进行。
六、审计管理制度的执行1. 工程项目的审计管理制度应由审计部门组织实施，确保各项规定得以贯彻执行。
工程审计制度管理办法最新
工程审计制度管理办法最新第一章总则第一条为规范和加强工程审计管理，保障工程项目的质量和合规性，提高工程审计效益，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条工程审计制度管理办法适用于所有涉及工程审计的单位和个人，包括工程建设项目的所有阶段，涉及设计、施工、监理、造价等工程审计范围。
第三条工程审计是指对工程项目的设计、施工、监理、造价等环节进行全面、系统的审核和评价，以确保工程项目符合相关法律法规和质量要求，达到预期效果的一种管理活动。
第四条工程审计应当遵循公平、公正、透明、独立的原则，确保审计结果客观、准确、有效。
第五条工程审计机构应当建立健全工程审计质量管理体系，确保审计工作的质量和效果。
第六条工程审计人员应当具备相关专业知识和技能，并接受必要的培训和考核，确保审计工作的准确性和专业性。
第七条工程审计机构应当建立健全保密机制，保护审计工作中的商业秘密和个人隐私。
第二章工程审计机构管理第八条工程审计机构应当依法取得相关资质和认证，确保审计工作的合法性和规范性。
第九条工程审计机构应当建立健全组织架构和内部管理制度，明确各部门职责和权限，保证审计工作的高效和顺畅进行。
第十条工程审计机构应当建立健全审计项目管理制度，包括项目立项、组织实施、报告编制、结果汇总等流程，确保审计工作有条不紊地进行。
第十一条工程审计机构应当建立健全审计质量管理体系，包括文件管理、数据收集、分析评估、风险控制等环节，确保审计结果的客观和可靠。
第十二条工程审计机构应当建立健全信息系统和技术支持体系，提高审计工作的效率和质量，保证信息的安全和稳定。
第十三条工程审计机构应当建立健全绩效评价制度，对审计人员和机构进行定期评估，激励和奖励表现优秀的人员和团队。
第三章工程审计人员管理第十四条工程审计人员应当遵守相关法律法规和职业道德规范，保持良好的职业操守和行为规范。
第十五条工程审计人员应当不断提升自身专业技能和知识水平，积极参加相关培训和学习，不断提高审计工作的质量和效果。
工程建设项目审计管理办法
****工程建设项目审计管理办法第一章总则第一条为了加强对公司工程建设项目的审计监督，规范审计程序，提高审计工作质量，根据****《审计工作制度》的规定，结合公司工程项目建设的具体情况，制订本办法。
第二条工程建设项目审计，是指对公司工程建设项目造价进行的审计监督。
第三条工程建设项目审计的目的，在于促进工程建设单位加强项目管理，降低工程成本，提高投资效益。
第四条工程建设项目造价管理，应区别情况，按照下列原则进行：（一）属于以招投标形式实现的一次性包死的分步、分项工程，财务依据工程承包合同及审计监察办公室出具的结算审核意见书进行结算；如有变更，仅对合同变更部分进行结算审计，对合同变更部分按照审计确认价款进行结算。
（二）除上述情况以外的其他工程，以社会审计机构出具的工程审计报告中审定的工程造价进行结算，实行“先审计，后结算”的原则。
第二章审计范围和审计依据第五条工程建设项目审计范围，包括公司投资的所有资本性支出项目及各单位的技改、维修工程项目，包括和林生产基地及外埠工程，无论采取何种承建形式、金额大小，均应进行审计监督。
第六条为明确职责划分，提高工作效率，节约费用，做如下规定：（一）单独交付使用的项目预算在50万元以上的，由建设单位第一负责人及工程项目负责人签字同意送审，经工程服务中心初审后，向审计监察办公室提出审计申请。
（二）单独交付使用的项目预算在50万元以下的，由建设单位第一负责人及工程项目负责人签字同意送审后，委托当地社会审计机构进行审计。
出具工程审计报告初稿后报审计监察办公室，由审计监察办公室委托集团公司聘请的社会审计机构进行复审并出具复审意见书后，方可正式出具工程审计报告，经审计监察办公室备案后生效，并据此进行工程结算。
（三）各建设单位委托当地社会审计机构进行审计所支付的工程审计费按照不超过核减金额的10％或者按照不超过送审金额的1％，以二者孰低的原则计算，由建设单位和施工单位各承担50％。
建设项目内部审计制度及相关要求
建设项目内部审计制度及相关要求内部审计制度是指在建设项目中建立起来的一套组织架构和工作流程，用于对项目的各项活动进行监督、审查和评估，以确保项目的合规性、高效性和风险控制能力。
以下是建设项目内部审计制度及相关要求的一些内容。
一、内部审计制度的基本原则1.独立性原则：内部审计工作应独立于被审计的职能部门，确保审计工作能够客观、公正地进行。
2.审计范围原则：内部审计应涵盖建设项目的各项活动，包括财务管理、项目管理、合同执行、资源利用等方面。
4.综合性原则：内部审计应通过综合运用各种审计方法和技术手段，全面了解项目的运行情况和管理问题，为项目管理层提供决策依据。
5.持续性原则：内部审计工作应持续进行，定期对项目进行审计，及时发现问题和改进不足之处。
1.内部审计组织架构（1）建立内部审计部门，由经验丰富的审计人员组成。
（2）明确内部审计部门的职责和权限，确保其在项目中的独立性和专业性。
（3）明确内部审计部门与其他部门之间的沟通和协作机制，建立有效的信息交流平台。
2.审计计划和方法（1）制定年度审计计划，明确审计重点和范围，并根据项目的特点和需求进行调整。
（2）综合运用检查、评估、抽样、比对等方法，开展审计工作，确保审计结果准确和可靠。
（3）建立审计档案，记录审计过程和结果，便于内外部审计的查阅和汇总。
3.审计程序和要求（1）制定详细的审计工作程序和操作流程，规范审计活动的进行。
（2）根据项目实际情况，确定审计的时间节点和频次，确保审计的及时性和全面性。
（3）明确审计的要求和标准，对项目的各项活动进行评估，提出改进建议。
4.内部审计报告（1）编制内部审计报告，总结审计结果和发现的问题，提出改进建议。
（2）报告应准确、详细地描述审计过程和结果，对问题和风险进行归类和分析。
（3）报告应及时提交给项目管理层，并进行沟通和讨论，确保改进措施的落实。
5.审计监督和评估（1）建立内部审计绩效评估机制，对内部审计部门的工作进行评估和监督。
建筑审计部门管理制度范文
建筑审计部门管理制度范文建筑审计部门管理制度第一章总则第一条为了加强建筑审计部门的管理，保证审计工作的科学性、规范性和高效性，提高审计工作的质量和效益，制定本管理制度。
第二条建筑审计部门是建筑工程项目的管理机构，负责对建筑工程项目的设计、施工和验收等环节进行审计，确保项目的合法性、合规性和质量安全。
第三条建筑审计部门的工作原则是公正、客观、公开和透明，并依法保证审计工作的独立性和权威性。
第二章组织机构第四条建筑审计部门设有部门领导班子，由部门负责人、副部门负责人和部门干部组成。
第五条建筑审计部门设有专业技术团队，包括建筑设计师、结构工程师、土木工程师、质量监督员等技术人员，以及审计员和助理审计员。
第六条建筑审计部门设有办公室，负责部门的日常管理和业务协调工作，包括文件管理、档案管理、信息管理等。
第七条建筑审计部门可以根据工作需要设立审计小组，由部门领导班子根据具体工作任务和项目要求进行组建和调整。
第三章人员管理第八条建筑审计部门的人员配备应符合专业要求，对相关专业技能和知识有较高的要求，能够熟练掌握建筑工程的审计方法和标准。
第九条建筑审计部门应积极培养和引进专业技术人才，提高团队的整体素质和能力。
第十条建筑审计部门应定期进行岗位培训和业务培训，以不断提高人员的专业水平和综合素质。
第十一条建筑审计部门对人员进行考核评价，建立科学严格的考核制度，对优秀人才进行奖励和激励，对工作不称职人员进行批评和处罚。
第四章工作流程第十二条建筑审计部门的工作流程包括工程项目审计准备、审计实施和审计总结三个阶段。
第十三条工程项目审计准备阶段包括审核项目背景和资料、制定审计计划和方案、组织审计前准备等工作。
第十四条审计实施阶段包括对项目的设计文件和施工过程进行审计，对质量和安全问题进行监督检查，对工程质量验收过程进行审核等工作。
第十五条审计总结阶段包括撰写审计报告、整理审计文件和资料、组织审核和归档等工作。
第五章质量管理第十六条建筑审计部门应建立和健全质量管理体系，确保审计工作的质量和效益。
工程建设项目审计管理制度
工程建设项目审计管理制度1 目的为加强公司建设项目的工程造价管理和监督，合理确定工程造价，提高投资效益，实现工程审计工作的规范化、制度化，特制定本制度。
2 审计管理依据依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑法》、《＊＊*》及其补充通知、《＊**政府投资项目审计监督办法》、《内部审计实务指南第1号—建设项目内部审计》及公司相关管理制度规定，实施工程项目审计管理。
3 适用范围3。
1本制度适用于集团公司本部及各全资子公司及绝对控股子公司（直接或间接控股50%以上,以下简称“子公司"）的工程建设项目。
子公司制定相关管理制度实施细则应遵循本制度，并报集团公司审计部（以下简称“审计部"）备案后执行，备案资料要求详见附表十六。
4 项目前期4。
1项目前期审核流程和职责4。
1.1建设项目立项后，其批复文件由经办子公司或经办部门在一个月内送交审计部备案。
4。
1.2概算根据项目实施主体，由经办子公司或经办部门负责编制。
5项目预算5。
1预算（包括上限值、标底、招标清单、合同价)根据项目实施主体,由经办子公司或经办部门严格按政府相关职能部门要求进行编制。
5。
2附表四和附表五须明确项目类型为经营性项目或非经营性项目，明确审批表的审核权限。
5.3预算的责任主体5.3.1政府性投资项目：总投资额30万元（不含30万元）以下的项目预算由项目实施主体编制并审核;总投资额30-50万元之间的项目预算由项目实施主体编制并审核后，报财政部门评审；总投资50万元(含50万元)以上的项目预算由项目实施主体编制（如需委托中介机构，由项目实施主体委托），报审计部审核后，由项目实施主体报财政部门评审。
5.3.2经营性投资项目：总投资额50万元(不含50万元）以下的项目预算由项目实施主体编制并审核；总投资50万元(含50万元）以上的项目预算由项目实施主体编制后（如需委托中介机构，由项目实施主体委托），报审计部审核。
5.4预算审核重点5。
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工程建设项目审计管理制度1 目的为加强公司建设项目的工程造价管理和监督，合理确定工程造价，提高投资效益，实现工程审计工作的规范化、制度化，特制定本制度。
2 审计管理依据依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑法》、《*** 》及其补充通知、《*** 政府投资项目审计监督办法》、《内部审计实务指南第1 号- 建设项目内部审计》及公司相关管理制度规定，实施工程项目审计管理。
3 适用范围3.1 本制度适用于集团公司本部及各全资子公司及绝对控股子公司（直接或间接控股50% 以上，以下简称“子公司” ）的工程建设项目。
子公司制定相关管理制度实施细则应遵循本制度并报集团公司审计部（以下简称“审计部” ）备案后执行，备案资料要求详见附表十六。
4 项目前期4.1 项目前期审核流程和职责4.1.1 建设项目立项后，其批复文件由经办子公司或经办部门在一个月内送交审计部备案。
4.1.2 概算根据项目实施主体，由经办子公司或经办部门负责编制。
5项目预算5.1预算（包括上限值、标底、招标清单、合同价）根据项目实施主体，由经办子公司或经办部门严格按政府相关职能部门要求进行编制。
5.2附表四和附表五须明确项目类型为经营性项目或非经营性项目，明确审批表的审核权限。
5.3 预算的责任主体5.3.1 政府性投资项目：总投资额30万元（不含30万元）以下的项目预算由项目实施主体编制并审核；总投资额30-50 万元之间的项目预算由项目实施主体编制并审核后，报财政部门评审；总投资50 万元（含50 万元）以上的项目预算由项目实施主体编制（如需委托中介机构，由项目实施主体委托），报审计部审核后，由项目实施主体报财政部门评审。
5.3.2 经营性投资项目：总投资额50万元（不含50万元）以下的项目预算由项目实施主体编制并审核；总投资50 万元（含50万元）以上的项目预算由项目实施主体编制后（如需委托中介机构，由项目实施主体委托），报审计部审核。
5.4预算审核重点5.4.1 审核预算编制依据是否符合国家、省市现行法律法规规定，尤其是定额和取费标准。
5.4.2 审核预算是否存在较大或重大漏算和重算的现象。
5.4.3 审核预算工程量清单编制是否准确、合理、规范，项目特征描述是否完整。
6 招投标6.1 招投标的流程和职责6.1.1 政府性投资项目:在协同的基础上按照集团公司《工程建设管理制度》的相关规定执行。
6.1.2 经营性投资项目：由项目实施主体负责实施，审计部不定期抽查。
6.2招标文件审核重点6.2.1 审核招标上限值的编制是否符合相关法律法规和国家相关政策。
6.2.2 审核招标文件中价格调整、合同价格计量与支付、竣工结算、索赔是否明确合理。
7 合同7.1合同审核的流程和职责7.1.1 政府性投资项目：在协同的基础上按照国家有关法律法规以及公司《合同管理制度》、《工程建设管理制度》等有关文件执行。
7.1.2 经营性投资项目：由项目实施主体负责实施，审计部不定期抽查。
7.1.3 订立施工合同时,应按政府相关文件要求，根据项目资金来源、性质、类别和规模等情况，明确以审计机关、财政投资评审机构、集团公司或经办子公司的审核结果作为双方办理工程价款结算的依据。
7.2合同审核的审核重点7.2.1 审核付款条件、合同变更、设计变更签证、索赔和结算条款是否明确合理。
8 工程变更、工程签证和工程索赔8.1工程变更、工程签证和工程索赔审核流程8.1.1 政府性投资项目：工程变更、工程签证和工程索赔在协同的基础上按照集团公司《工程建设管理制度》的相关规定执8.1.2 经营性投资项目：工程变更、工程签证和工程索赔由项目实施主体负责实施，审计部不定期抽查。
8.2工程变更、工程签证和工程索赔审核重点8.2.1 审核重点事项的真实性、理由的充分性、方案的合理性、数据的准确性。
9 认质认价9.1 认质认价的定义9.1.1 认质是指工程建设项目确认所需材料和工程设备（以下简称“材料” ）的数量、规格型号、品牌厂家、档次等技术参数的过程。
9.1.2 认价是指在认质的基础上，确认所需材料价格的过程。
9.2认质认价的主要适用范围9.2.1 施工合同范围内、外，未在清单中明确价格的乙供或甲供主要材料，如材料暂估价、暂定综合单价等。
9.3 认质认价的基本原则9.3.1 坚持公开、公平、客观、合理、物美价廉、事前保密和尽量集中申报审核的原则确定。
9.3.2 材料、工程设备价格应根据政府相关文件，原则上应综合考虑材料、工程设备原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等各项费用（如政策有调整，按调整后执行），且每一种材料品牌不少于3 家。
9.3.3 严禁采用分解、少报和漏报材料数量和价值等方法规避认质认价程序，达到重新公开招标条件的须依法招标。
9.3.4 单项材料在10万以上的材料选定，在未达到公开招标条件时，由建设单位确定材料档次及价格后，由施工单位确定供应商。
9.4 认质认价的流程和职责9.4.1 政府性投资项目：由项目实施主体经办，并由实施主体组织施工单位在采购前30 天，按相关要求报政府相关职能部门审核前的材料最终价格。
项目实施主体初步审核材料数量、规格型号、品牌厂家、档次、技术参数、材料价格等全面工作，报集团工程部、审计部审核；集团本部项目的材料认质认价，由工程部负责初步审核材料数量、规格型号、品牌厂家、档次、技术参数、材料价格等全面工作，审计部审核。
9.4.2 经营性投资项目：由项目实施主体负责实施，审计部不定期抽查。
10 工程计量与工程款支付10.1 工程计量与工程款支付的流程和职责10.1.1 政府性投资项目：工程计量与工程款支付协同的基础上按照集团公司财务管理制度执行。
10.1.2 经营性投资项目：由项目实施主体负责实施，审计部不定期抽查，进行事后审计。
10.2 工程计量与工程款支付的管理10.2.1 工程计量按照合同约定结合实际进度情况计取, 工程款支付每一期请款须明确注明“累计至上一期末已付款金额” 、“本期申请付款金额” 、“累计至本期末预计付款金额” 和“累计至本期末预计支付比例” 内容，每一期请款单后须附已审核的前一期请款单的复印件。
10.3 工程计量与工程款支付审核重点10.3.1 审核工程计量的真实性、合规性和准确性，避免超前计量和超计量。
10.3.2 审核工程款支付的准确性和合理性，避免超前支付和超支付。
在竣工结算审计前，所有项目应当按照经审核的已完工程量的25 ％预留工程款。
11 竣工结算11.1 竣工结算审核流程和职责11.1.1 政府性投资项目：总投资额30 万元（不含30 万元）以下的项目结算由项目实施主体审核；总投资额30-50 万元之间的项目结算由项目实施主体初审并报财政部门终审；总投资50 万元（含50 万元）以上的项目结算由项目实施主体初审（如需委托中介机构，由项目实施主体委托），报审计部审核后，由项目实施主体报财政部门和审计机关终审。
11.1.2 经营性投资项目：总投资额50 万元（不含50 万元）以下的项目结算由项目实施主体审核；总投资50 万元（含50万元）以上的项目结算由项目实施主体初审后（如需委托中介机构，由项目实施主体委托），报审计部审核。
11.1.2 竣工结算不须报审计机关的项目，子公司应完善资料，做好随时可能被审计机关抽查的准备。
11.1.3 审计部收到齐全的结算资料后，在20/30/45/60/90 天内（500万元及以下的项目，20个工作日；500〜2000万元的项目，30个工作日；2000〜5000万元的项目，45个工作日；5000 至1 亿元的项目，60个工作日；1亿元以上的项目，90个工作日）完成对结算的复审。
11.2 竣工结算审核重点11.2.1 审核竣工结算是否符合国家、省市现行法律法规规定，是否遵循合同文件办理结算。
11.2.2 审核竣工结算各项取费标准是否正确，定额子目套用是否正确，主要设备、材料价格是否符合市场行情，清单单价是否合理，复核影响较大的清单及定额工程量是否准确。
11.3 竣工结算审核成果控制11.3.1 子公司项目的结算，委托中介机构审核的，误差率应控制在3% （含3% ）以内；由子公司自行审核的，误差率应控制在5%（含5% ）以内。
12 附则12.1 本制度由集团公司审计部负责解释，并作为集团公司对子公司年度经营业绩考核的依据之一。
12.2 本制度自下发之日起实施，在实施过程中遇到本制度条款和国家省市法律法规强制性条款相冲突时，按政府相关文件执行。
12.3 本制度附表清单如下：附件：1. 材料/ 设备申报表2. 材料/设备审核表（子公司）3. 材料/设备审核表（集团公司）4. 工程预结算审核表（子公司）5. 工程预结算审核表（集团公司）6. 招标文件审批表7. 工作联系单（子公司）8. 工作联系单（集团公司）9. 工程签证单（子公司）10. 工程签证单（集团公司）11. 现场草签单12. 工程建设项目内部流程表（子公司为项目建设方）13. 工程建设项目内部流程表（集团公司为项目建设方）14. 工程结算定案表（子公司）15. 工程结算定案表（集团公司）16. 备案资料及要求一览表材料/设备申报表工程名称：编号:程设备原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、税金等各项费用；3、施工单位应在材料采购前，提前30日申报；4、本表一式四份（施工方两份、监理、建设方各一份）。
材料/设备审核表（子公司）工程名称：项目类型：编号:注：1本表为材料/设备申报表的回复，为建设单位报政府相关职能部门前的最终价格，事项和编号与材料/设备申报表保持一致；2、以上价格已综合考虑材料、工程设备原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、税金等各项费用；3、后附会议纪要等过程材料（如有）；4、本表一式四份（施工方两份、监理、建设方各一份）；5、单项10万以下由子公司签署，单项10万（含10万）至300万（含300万）签至集团工程部、审计部分管领导，单项300万以上签至集团总经理；6、经营性投资项目集团审计部部长和集团审计部分管领导无须审核。
附表4材料/设备审核表（集团公司）工程名称：项目类型：编号:注：1、本表为材料/设备申报表的回复，为建设单位报政府相关职能部门前的最终价格，事项和编号与材料/设备申报表保持一致；2、以上价格已综合考虑材料、工程设备原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、税金等各项费用；3、后附会议纪要等过程材料（如有）；4、本表一式四份（施工方两份、监理、建设方各一份）；5、单项10万以下签至工程部、审计部，单项10万（含10万）至300万（含300万）签至工程部、审计部分管领导，单项300万以上签至总经理；6、经营性投资项目审计部部长和审计部分管领导无须审核。