合格供应商稽核计划表
供应商HSF稽核表
八、人员训练Employee Training
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
8.1是否制定了相关HSF管理的教育训练和训练程序?并且订定计划进行训练。
8.2是否有定期验证系统
文件规范系统部分：
九、规定标准与工程变更
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
9.1零件的设计标准书或材料规格书中是否明确记载没有使用有害物质?
3.3公司负责人是否予以宣示及批准HSF政策，定义是否明确?
3.4HSF政策与目标是否制定与定期修改?
3.5是否具有HSF系统的专门人才/组织?并定义相关责任与工作事项。
四、法规符合和顾客要求事项
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
4.1是否于规范中定义法规符合与客户要求事项的收集?
4.2与HSF相关之对应法规及顾客要求事项是否实时修改
供应商HSF稽核表
一、基本资料
公司名称
公司地址
员工人数
电话号码
填表人
职位
填表日期
二、HSF系统评分标准说明
2.1评分准则（共计50项）：
5分：切实有效执行并有文件支持
3分：有文件规定但只部份执行，或者有执行但无文件明确规定
0分：有文件规定但完全无执行，或既无规定也无执行
NA ：不适用
2.2 总分计算方法：各计分项之和/（计分项*5）*100
13.6矫正及预防措施系统建构是否有进行水平展开与标准化?
13.7是否定义如果不合格品已经出货到赛美科、能在24小时内向赛美科报告吗?
十四、出货检验
项目
自评
评分
供应商审核计划表
过程No.项目文件发现问题点改善措施责任人完成日期备注
组则1质量部门是否被授予一定的权限去开展他们的工作？
2质量部门如果发现质量问题，是否有权停止生产或者停止发货？
质量程序1质量政策, 目标与承诺是否被定义与文件化?
2操作手册或其他文件是否包含有质量管理程序？
3是否有计划并在计划内实施检讨质量管理系统连贯性, 适宜性和有效性的管理审查会议?
4是否有一个有计划和文件化的全面内部质量稽核系统, 以确认质量管理系统是有效的依照预定计划执行?
各单位负责人是否针对在稽核中发现的缺点进行适时的改善措施?
5质量管理程序是否包含统计过程管理？
教育训练1管理系统是否定义了会影响到产品质量的执行人员所必要完成的训练项目及考核指标?
2训练是否足够，以保证岗位职能需
求？
供应商审核计划表
Supplier Quality Audit Plan
维蒙特工业（中国）有限公司。
年度稽核计划表【范本】
核******有限公司
年度: 2020年 序号 审核名称
計劃/實際時間
年度稽核計畫表
审核的时间 审核对象
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
审核的组 织
审核的依 据
备注
1 产品审核
2 过程审核
3 体系审核 备 注: 藍色 核 准：
計劃時間 實際時間 計劃時間 實際時間 計劃時間 實際時間
公司的汽车 产品
产品审核作业 产品审核员 指导书和
VDA6.5
公司各过程
过程审核员
过程审核作业 指导书和 VDA6.3
过程审核含审支持性场 所：即台湾业务、广州研 发和采购
公司管理体 系对应各过
程
IATF16949标 体系审核含审支持性场
内审小组成 准ISO 9001 所：即台湾业务、广州研
员
标准和内部审 发和采购
VDA6.3 稽核表
是，依《供应商管 理控制程序》执行 满足需求
3
0
3 是，依《仓库管理 控制程序》执行 有的，见《上岗证 》 有的，见《2016年 度供应商稽核计划 》 有的，见供应商《 季度考评表》 有的，见《进料SIP 》 有规定，依《进料 SIP》规定执行 有的，见《标识单 》 是的，依《先进先 出管理制度》执行 有资质，见《上岗 证》
A M1 M1.1
Product Development Process Product Development (Design) Product Development Planning Are the customer requirements available? 是否已经得到客户的各种需求 Is a product development plan available and are the targets maintained? 是否有项目开发计划，所有的目标是否被定义和 维护 Are the recources for the realization of the product development planned? 是否有产品开发所需要资源 Have the product requirements been determined and considered? 产品要求是否被确 认 Has the feasibility been determined based on the available requirements? 可行性评估是否基 于已有的要求 Are the neccessary personnel and technical conditions for the project process planned/available? 是否有或计划有必要的人员 和相关的技术 Is the design FMEA raised and are improvements measures established? 是否有设 计失效模式分析，改进措施是否被评估 Is the design FMEA updated in the project process and are established measures realized? 设计失效模式是否在项目过程更新 了，被评估的改进是否实现了 Is a quality plan prepared? 质量计划是否准备了 Are the required releases/qualifications records available at the respective times? 是否有各个阶 段的相关的批准/确认记录 Are the required resources available? 是否有要 求的资源 Process Development Process Development Planning Are the product requirements available? 是否有产品的技术要求 Is a process development plan available and are the targets maintained? 是否有过程开发计 划，目标是否被定期检查 Are the resources for the realization of serial production planned? 能实现产品的资源是否有 计划 Have the process requirements been determined and considered? 过程要求是否考虑 和制定 Are the necessary personnel and technical preconditions for the project process planned/available? 是否有必须的项目过程开发 的人员和技术 Is the process FMEA raised and are the improvement measures established? 是否有 PFMEA和相关的改进计划 Realizing Process Development Is the process FMEA updated when amendments are made during the project process and are the established measures implemented? 当过程有变更的时候PFMEA是否 被更新了，被重新评估的措施是否被执行了 Is a quality plan prepared? 是否有质量控制计划 Are the required releases/qualifications records available at the respective times? 是否有每个阶 段的认可记录文件 Is a pre-production carried out under serial conditions for the serial release? 是否有在系列 条件下认可的试生产 Are the production and inspection documents available and complete? 生产和检验文件是否齐 全 Are the required resources available? 被要求的资源是否到位 Serial Production Max Min Score Remark 是，见《PFMEA》 5 0 5 3 0 3 见《APQP》案例 见《APQP》案例 3 0 3 见《APQP》案例 3 3 0 0 3 见《APQP》案例 3 见《APQP》案例 3 0 3 见《APQP》案例 3 0 3 Max 3 Min Score 0 3 见《APQP》案例 3 0 3 资源充足 3 0 3 见《APQP》案例 见《APQP》案例 3 0 3 见《APQP》案例 3 Realizing Product Development 有，见《DFMEA》 3 0 3 见《APQP》案例 3 0 3 见《APQP》案例 见《APQP》案例 5 0 3 见《APQP》案例 0 3 Remark 依客户要求执行
供应商体系审核表
管理评审是否保持记录 管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议 管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求 是否保证客户信息在工厂内部适当沟通 是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求 是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作 作业员是否清楚本制程的安全质控点 所有上岗人员是否有经过上岗资格认证 是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。 质量目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在 是否保持正确的培训记录
管理职责
该项得分百分比: [ 该项得分: [
0% 0
] ] 该项总分: [ 15 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持质量体系之责任和职权 是否有证据证明改善流程正被有效实施并管理
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
v v v v v
v v V V V
v v V v V
得分
备注
7:
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.24 7.25 7.26 7.27
客户样品是否进行明确的标示并妥善保存 客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求 是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求 是否有做FMEA分析 是否有识别每项设计和开发活动责任的计划 计划是否随设计进展而更新 是否进行与产品有关的要求的评审 是否对客户样品进行管制 是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格 是否对研发文件及执行标准进行管制 设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员 对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序 在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
QEO-SP-24-12供应商年度稽核现场审核表V1.1
自评分
艾罗评分 0
0 0 0 0
0
3/6
NO. 项目
分值 检查内容
4.2 关键工序和特殊过程
5
3.关键工序和特殊过程变更时是否经过评审，并有足够的手段
确保关键工序和特殊过程受控。
1.是否有标识和产品防护相关的制度规定。
4.3 标识、防护及5S
供 应 商 年 度 稽 核 现 场 审 核 表 - 通用版
NO. 项目 2.2 研发与设计过程管控
分值 检查内容 5
供应商自评（附佐证）
2.3 设计变更 2.4 原材料及产品可靠性管控 2.5 工程变更的管控
2.6 客户文件管理 3 收料
3.1 来料检验
4.是否确定了PFMEA、质量控制计划、产品接受标准等？
一两个案例。
4
3.文件中是否规定任何产品、工艺、生产地点的变更都需通知 客户，经客户同意后才能实施变更。
4.是否能保证客户收到变更通知，并对变更进行确认？
5.是否能提供任何产品、工艺和生产地点变更时发送给客户的
变更通知书，并经客户批准反馈。
1.是否制定客户提供图纸/规格说明/程序的保存、发布、回收
、使用、变更等管理方法的文件规定并发布到必要的人员手中
5
2.现场检查物料及产品状态标识是否明确，是否做好防护措施 3.是否有5S管理相关的制度文件，并严格执行，保存执行检查
记录等。
1.目视检验现场是否有样品。
2.生产是否有目视化看板。
4.4
目视检查是否有明确的参照 标准
5
3.样品是否与作业指导书一致。 4.是否有足够明确的书面标准、照片或者实物样品来定义工艺
1.研发设计变更是否有被标示并记录？变更在实施前是否有评
供应商稽核查检表
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
控制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
管制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
变更
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
项）达标即为“符合”，有16-20
项（含16项）达标即为“基本符合
”，少于16项达标即为“不符合”
11/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
12/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3。
供应商稽核计划表模板
供应商稽核计划表模板以下是一份供应商稽核计划表模板的示例：供应商名称：供应商编号：计划稽核日期：稽核地点：稽核小组成员：稽核目标：1. 稽核供应商的质量管理体系是否符合相关标准要求。
2. 稽核供应商的交付能力和交货准时率。
3. 稽核供应商的环境管理和可持续发展措施。
4. 稽核供应商的合规性和道德行为。
5. 稽核供应商的售后服务和投诉处理能力。
稽核内容：1. 质量管理体系的稽核：- 稽核供应商的质量手册和相关流程文件是否完整并符合要求。
- 稽核供应商的质量控制措施和检验方法是否有效。
- 稽核供应商的质量记录和问题处理过程是否完善。
2. 交付能力和交货准时率的稽核：- 稽核供应商的生产设施和能力是否满足订单需求。
- 稽核供应商的生产进度和交付计划是否可靠。
- 稽核供应商的交货准时率和客户满意度。
3. 环境管理和可持续发展的稽核：- 稽核供应商的环境管理体系和政策是否符合相关要求。
- 稽核供应商的能源消耗和废弃物处理措施是否可持续。
- 稽核供应商的环境影响评估和改进措施是否有效。
4. 合规性和道德行为的稽核：- 稽核供应商的法律合规和商业道德行为是否符合要求。
- 稽核供应商的劳动和人权保护措施是否健全。
- 稽核供应商的社会责任和反腐败措施是否有效。
5. 售后服务和投诉处理能力的稽核：- 稽核供应商的售后服务流程和服务能力是否满足要求。
- 稽核供应商的客户投诉处理和问题解决能力是否高效。
- 稽核供应商的客户满意度和持续改进措施是否有效。
稽核计划：- 确定稽核目标和内容。
- 确定稽核日期和地点。
- 确定稽核小组成员和责任。
- 提前通知供应商并安排稽核计划。
- 准备稽核所需的文件和工具。
- 进行现场稽核和记录相关细节。
- 分析稽核结果并生成稽核报告。
备注：以上只是一份供应商稽核计划表模板的示例，具体内容和格式根据实际情况可进行调整。
稽核模板
12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 业务 9 10 11
100% 100% 100% 100% 100% 100% ≤3 ≥90% 100% 100% 100% 0% 100%
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
业务 品质 业务 财务 业务 业务 PMC 财务 仓储 财务 业务 仓储 PMC
9 10 11
100%
月
研发
根据项目申请单、ECN抽查
目前暂定做5个实验
100% 100%
月 月
工程 业务
实验改善追踪表 合约审查单
12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 工程 8 9 10 11
损失工时异常措施（3分） 开出《异常联络单》后回复时效性（3 分） ECR\ECN\4M变更申请是否按规定流程操 作（3分） 部门过程绩效统计（3分） 封样的及时准确性（3分） SOP的及时准确性（3分） 工装/治具/设备的故障率（3分） 治具验收后的适用性（3分） 损失工时异常措施（3分） 试产是否组织召开试产前及试产总结会 议（3分） 设备是否制定保养计划、是否按计划进 行保养（3分） 标准工时统计的完整及准确性（3分） 设备是否按时校正（3分）
合约审查单 异常联络单追踪表 业务部过程绩效报告 报价分析表 订单变更通知单或邮件 顾客特定要求实施对照表 紧急插单评审表 回款率统计表 库存分析表 业绩月达成率统计表 合约审查单 报废单 以合约审查单交期为准 比去年同期增长30% 量产产品对应一份成本分析表
业务
12 13
顾客满意度调查表（3分） 客户订单是否及时录入ERP（3分）
备注
7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8
招聘一人，目前未定义放在项目 还是研发
供应商稽核计划
年度供应商稽核计划一．【目的】1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。
二．【选定原则】2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；2.2．年度来料及订单需求量大；2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；三．【稽核内容】3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；3.4．工厂稽核的顺序排定；3.5．现场稽核；3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；3.7．品质管理体系的改善建议；3.8．现场稽核总结；四．【稽核重点项目】4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）；五．【稽核计划】六．【相关注意事项说明】6.1．2012XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标；6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；6.3．新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表（MSDS）和有害物质检测报告（SGS/ICP/CTI）；6.4．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；6.5．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；6.6．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等；6.7．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；6.8．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
供应商稽核评审资料
8．教育训练
序号
稽核内容
8．1 有无教育训练计划，且按照计划确实实施？
8．2 教育训练计划有无分阶段，分层次进行？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8．3 从事环境关联工作的人员是否接受过环境知识的训练（如 ISO14000，客户环境要求等）？
评分
稽核记录
5．制造管理
序号
稽核内容
5．1 是否有划分 RoHS 和非 RoHS 区域管制？
5．2 RoHS 和非 RoHS 区域是否明确区分及有效标识？
5．3 是否有明确的公司标识并文件化？
5．4 制程管制程序中是滞有针对 RoHS 物料/产品之标识做明确？
5．5 仓库是滞已经 RoHS 和非 RoHS 区域存放且标识明确？
评分
稽核记录
6 环境管理物质不良品是否明确标示，进行区别管理，并与良品不在同一仓库保管？ 6．1 仓库内的旧品有无进行确认，必须进行层次/废弃？ 6．2 仓库内有无明确标示出不使用品的管理状态，标示隔离放置区？ 6．3 仓库人员是否接受环境知识训练？是否明确重金属管制要求和客户的要求？
7． 产品标示与不良追溯系统
供应商名称 供应商地址 供货类型 稽核日期 供应商陪同人员 稽核人员
序号/稽核项目 1．环境产品品质保证系统 2．文件及记录管理 3．变更管理 4．采购及供应商管理 5．制造管理 6．产品标示与追溯系 7．异常处理及不合格管制 8．教育训练 总得分 平均分
必须项 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
供应商稽核评审
评分
稽核记录 稽核记录
4．1 4．1 4．1 4．1 4．1 4．1
是否在下订单前确认供应商符合 RoHS 要求？ 是否有供应商环境管理物质不使用证明书及成份表/测试 Date? 采购下订音时是否在订单上明确注明“RoHS”产品？ 供应商交货品是否每批标示都符合公司产品标示要求？ 是否有列出稽核供应商计划，并依此计划和供应商提交资料确认供应商管控能力？ 采购人员是否有接受过环境知识训练并理解环境管理物质的管制要求，实施管理？
供应商稽核表、稽核流程及技巧培训
质量体系稽核（QSA） 质量过程稽核（QPA） 有害物质稽核（HSF稽核） CSR稽核
供应商稽核计划的制定
稽核依据： 体系标准要求（ISO9001/IATF16949/QC080000等） 法律法规要求
成立稽核小组： 审核组长&组员（资质、能力）
稽核日程安排： 与供应商确定时间
系统的、独立的并形成成文信息的过程。
按审核人员或名义分为：
第一方审核（内部审核） 第二方审核（客户审核/供应商审核） 第三方审核（独立于第一方、第二方的认证机构）
供应商稽核计划的制定
稽 核 计 划 包 括
稽核方法
供应商稽核计划的制定
稽核目的： 对新供应商的导入、评价、认可提供客观依据 验证、确保供应商是否持续满足为我司稳定供货所需质量管理体 系相关要求；促进供应商改进质量管理体系
供应商稽核技巧
指纹模组组装过程：
KPOV： • 功能：有识别不同指纹的功能 • 外观：指纹与电池盖间隙小于0.1mm；无溢胶、划伤等现象
稽核证据
客观证据收集： 审核三角法（说、写、做一致）
提问/聆听
观察/测试
审查文件/记录
总结回顾
供应商稽核计划的制定 供应商稽核表的编写 供应商稽核的基本流程 供应商稽核的方式、方法及技巧 稽核证据
追
从文件内容查到具体实施情况即有效性
踪
从培训管理规定查到具体某个员工的培训记录
供应商稽核技巧
记录抽查技巧：
变更
逆
控制
向 回 溯
客户
不合格 控制
纠正 措施
• 不合格发生
• ECN变更 • PCN变更 • 材料变更
供应商稽核报告
有无规定并定期与客户沟通,了解客户的满意情 32 况？
评分标准： 1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3 分；
2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2 分；
3.有文件规定,但没执行:1 分。
稽核备注:
3 3 3 3 3 3
3 3 3
3
3 全项总分 实际得分
稽核人/日期：
项目 序号
稽核内容
1 ISO9001(或 ISO14001)证书是否有效？
2 质量手册与现行系统是否一致？
3 公司组织架构是否完整及权责是否明确划分？
有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和
4 培训？
5 有无规定内审的频率、步骤和方法？
内审记录是否完整(计划、通知、检查表、总结
6 报告)？
质
7 内审发现的问题点有无改善对策和效果验证？
稽核发现
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3
总分 得分
3 3
控
是否有将不合格原因分析和纠正事项向相关部
22 门反馈?
制
23 不良品是否实施区分管理？
要
24 物料保管场所的环境是否有恰当的管理？
求
25 物料的先进先出是否确定标准并按照实施?
26 标识是否清晰,有无对防止混料制定有效措施?
制
8 变更前后产品是否区分标识并处理？
9 变更后的前三批产品是否在外箱上有明确表示？
10 是否建立了生产设备、工装清单？
11 是否建立了标准作业流程、标准工时？ 过程能力是否足够（或精准度、产品制作能力及
12 良率）？ 13 生产设备、工装维修保养是否落实执行？
14 是否已建立量产操作标准？ 现场人员对材质及加工流程不良的改善是否了