公司关于大宗材料采购管理办法
大宗材料采购方案
建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵B类材料,属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。
二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
大宗材料采购管理办法
大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。
第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。
第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。
第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。
第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。
第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。
第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。
第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。
第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。
如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。
第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。
第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。
第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。
商业银行大宗物品集中采购管理办法
商业银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。
第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类：（一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。
（二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。
（三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。
（四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。
（五）办公设备、家具及其他类。
办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。
第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。
第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。
第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。
第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。
采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
大宗材料采购项目实施方案
大宗材料采购项目实施方案一、项目背景。
随着公司业务规模的不断扩大，大宗材料采购工作变得日益重要。
为了提高采购效率、降低成本，制定一套科学合理的大宗材料采购项目实施方案，对于公司的发展具有重要意义。
二、项目目标。
本次大宗材料采购项目的主要目标是，确保采购材料的质量、价格和供货周期，提高采购效率，降低采购成本，实现采购与供应链的协同优化。
三、项目实施步骤。
1. 确定采购需求，根据公司业务发展计划和生产需求，确定大宗材料的种类、规格、数量等具体需求。
2. 制定采购计划，根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购预算等内容。
3. 供应商筛选，对潜在供应商进行全面评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力、服务水平等方面，选择合适的供应商进行合作。
4. 签订采购合同，与选定的供应商进行洽谈，达成一致后签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行，按照合同约定的时间和数量进行采购执行，确保材料的质量和供货周期。
6. 质量管理，建立健全的材料质量管理体系，对采购的材料进行严格的质量检验和监控，确保产品符合公司的质量标准。
7. 成本控制，通过谈判、比价等方式，降低采购成本，提高采购效益。
8. 供应链管理，加强与供应商的沟通和协作，优化供应链管理，确保材料的及时供应和库存的合理控制。
四、项目实施措施。
1. 建立健全的采购管理制度和流程，明确各项工作职责和权限，加强对采购流程的监督和管理。
2. 强化供应商管理，建立供应商绩效评估机制，定期对供应商进行评估，及时调整合作关系。
3. 加强内部协作，优化采购与供应链各环节的协同配合，提高整体采购执行效率。
4. 加强信息化建设，引入先进的采购管理系统，实现采购过程的信息化和数字化管理。
5. 加强风险管理，建立健全的采购风险评估和控制机制，及时应对各类采购风险。
五、项目实施效果评估。
1. 采购成本，通过对比实施前后的采购成本，评估项目实施对采购成本的影响。
企业大额采购制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除企业大额采购制度篇一：内部大额采购办法某区属国有企业内部大额采购办法一、总则第一条为规范公司内部大额采购行为，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广东省政府采购非公开招标采购方式实施规程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司进行采购限额标准以上的货物和服务的行为。
本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称内部采购方式，是指以邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价比价采购的形式。
本办法所称大额采购，是指未达到政府规定公开招标数额标准的采购项目或免招标的采购项目。
主要有：单项采购预算金额2万元以上或批量采购预算金额3万元以上货物、服务类的采购，30万元以下的须经采购小组集体讨论后报总经理、董事长审批决定；单项采购预算金额或批量采购预算金额30万（含30万）元以上的报主管部门批准。
第三条成立采购领导小组，组长由采购部门的分管领导担任，成员由公司投服、物管、财务、法务、行政等部门派人组成，必要时应邀请公司法律顾问及相关专业人员参加。
采购领导小组负责采购方式、供应商名单的确定。
第四条在采购活动中，采购人员和采购领导小组人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为采购人员和采购领导小组人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
第五条采购当事人不得相互串通损害公司利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
采购人员和采购领导小组人员不得收受贿赂或者采取其他不正当手段谋取非法利益。
第六条采购活动应遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
二、申购决策程序第七条公司内部采购实行“先申报，后采购”的原则。
申购部门应提出采购申请并按照如下程序呈报审批：(一)单项采购预算金额2万元以上、批量采购预算金额3万元以上，5万元以下的，由总经理审批；(二)采购预算金额5万元以上（含），30万元以下的，由董事长审批；(三)采购预算金额30万元以上（含），由公司总经理办公会、董事会集体决策后报上级主管部门审批。
大宗物资采购管理制度
大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理解析
建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理解析【摘要】建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理对企业的影响至关重要。
本文从采购流程及挑战、优势、集中采购策略、合同管理和供应商管理等方面进行了全面解析。
建立有效的大宗材料物资采购管理制度可以提高企业采购效率，降低成本。
未来的趋势预示着大宗材料物资采购管理将更加智能化和数字化。
施工企业需要关注和不断优化其采购管理体系，以保持竞争优势。
本文旨在为建筑施工企业提供指导，帮助他们构建高效的采购管理系统，实现企业可持续发展。
【关键词】建筑施工企业, 大宗材料物资, 采购管理, 供应商管理, 采购流程, 合同管理, 降低成本, 提高效率, 采购策略, 供应商协调, 管理制度, 未来趋势。
1. 引言1.1 概述建筑施工企业的材料采购管理重要性建筑施工企业的材料采购管理对企业的顺利运作至关重要。
材料采购是施工过程中不可或缺的一环，它直接影响到工程进度的推进、质量的保障以及成本的控制。
建筑施工企业需要建立科学有效的材料采购管理制度，以确保材料的及时供应、质量可靠、价格合理。
有效的材料采购管理可以提高施工企业的竞争力和市场地位。
通过建立规范的采购流程，企业可以更好地控制材料的采购数量和质量，减少采购风险和成本支出。
及时的采购可以保证工程进度的顺利推进，避免因为材料短缺或质量问题导致工期延误和额外费用的产生。
建筑施工企业必须重视材料采购管理的重要性，建立健全的采购管理机制，加强供应商的管理和协调，提高采购效率，降低成本，从而实现企业的可持续发展和盈利能力。
建筑施工企业的材料采购管理不容忽视，只有建立科学有效的管理制度，才能更好地适应市场变化，应对挑战，取得成功。
1.2 分析大宗材料物资采购对施工企业的影响大宗材料物资采购对施工企业的影响非常重要，它直接影响着施工工期、质量和成本。
大宗材料物资的采购数量庞大，一旦出现采购管理不当或供应链断裂等问题，将严重影响施工计划的执行，甚至导致延期。
2021年大宗原材料采购制度
Effective managers are good at using talents.（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范，进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。
2、范围适用于生产部采购的a类物资（大型设备及大宗原料）及生产技术部采购的辅料（包装箱、纸箱、包装袋、标签等）、设备动力处采购的备品备件等。
3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉）等，由生产技术总监根据生产情况，提交计划交给销售内勤主管，经销售内勤与公司供应商联系，商定好合适的价格之后报总经理，最终由总经理签字确认。
（总经理外出时，常务副总行使总经理职责）。
牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。
3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化剂、稳定剂等）等由生产技术总监报出采购计划，交由销售内勤主管。
选定合适的供应商，签订好供销合同，由销售内勤主管填写《付款申请单》，经老板签字确认后，最后由财务部打款订货。
3.1.3 公司大型设备类，主管负责人由常务副总、总经理，参照多家供应商，在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比，最后由总经理确定供应商并与之合作。
3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。
3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后，必须索要供应商三证及当批的检验报告，保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》，化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验，产品经化验合格之后，化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格，经检验合格的产品，物资经保管入库。
原材料采购出入库管理制度为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度：一、本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。
大宗材料集中采购管理办法
料（内容包括被选中供方的理由述明）,连同采购合同(复印件或副本）,于签订日后7天内返回采购中心备案。
6。
4。
3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购，具备招标条件的材料采购实行招标采购。
6。
4。
3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购，由材料管理部领导牵头，会同有关部门成员参加，进行采购。
6。
4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购，由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。
6.4。
4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。
6。
4。
4.1 宣读评定标的打分标准：《三项指标综合评分法则》（附表6）6。
4。
4。
2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。
3 会议竞价（比质比价、议价采购）6.4.4.4 小组评定打分，打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分，根据各因素的重要程度给出一定的权数，如：质量因素给定权数10%，则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大，如：价格因素是指净价格（净价格=报价—折扣—运费）,权数为70％，报价因素得分标准以[（净报价—最低价）/最低价］来衡量。
当偏差范围为0~3%得分为100，3~7%得分为80，7~10％得分为50,10～15%得分为30；如最低价为木材1000元/m3，某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80＊70％=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》（附表七）,最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。
4。
5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后，签订采购合同，对于急用材料，填写《急需材料特需审批表》(附表九），由材料管理部领导特批后，可采取先供货,后补签合同的方式进行。
6。
4。
6 材料采购合同中除正常的合同条款外，必须包含如下内容：物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险，化学品、危险品控制要求，售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。
大宗物资材料采购制度
大宗物资材料采购制度1、计划的编制审批1）项目部招标采购的大坝结构性材料、止水材料、保温材料等，由项目部工程技术部根据月施工生产计划编制需要量计划，项目部物资部根据需用量计划编制采购计划，报项目部主管机电物资的主管经理审核、总经理批准后执行。
2）项目部二、三类材料的采购需用量计划，由项目部各生产厂、队根据生产计划编制。
常用材料的补充也可由物资部仓库根据月正常消耗量，按月计划进行补充。
3）项目部新增项目物资采购或各部、室、厂、队所需零星物资材料无材料计划，均以专题报告形式报批。
4）项目部劳动保护用品，由财人部提供在岗人数，物资部依照《大岗山大坝项目部劳保用品管理办法》标准，按季度编制采购计划。
5）各类物资计划或专项采购报告，须有物资材料单价、总价、用处、采购依据、库存量大小、采购原因、供应单位等，并报项目部主管经理审核、总经理批准后，物资部方可组织采购。
2、物资材料采购1）大坝施工用结构材料、止水材料、保温材料项目部实行统一招标采购，通过招标确定材料价格及合格供应商，签订采购合同，按采购计划组织实施；2）二、三类材料及配件等计划的采购，由项目部物资部根据市场调查情况选定2~3家，有实力、质量好、价格便宜、服务优质、有信誉的供货商作为指定供货商，报送项目部领导审定后，并与指定的供货商签订长期意向采购合同。
发生采购时，由项目部物资部委托已审定供应商供货，所确定的价格不得高于同类产品的市场价格，并由项目部物资部报送项目部领导审批。
3、招标采购的管理招标采购的范围。
凡属于下列情况之一者，必须实行招标采购。
a）单批次采购物资金额在10万元以上，且潜在物资供应方达到3个以上的；b）单项物资预计年度采购总金额在10万元以上；c）品种集中适合招标采购的物资。
1)单批次物资金额超过30万元以上，且潜在物资供应方达到3个以上的，必须上报公司机电物资部，由公司机电物资部组织采购，项目部参与采购。
特殊情况不便招标采购物资，物资部须专题报告报批后，组织实施。
大宗材料及设备采购招标管理办法
大宗材料及设备采购招标管理办法为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，现结合公司实际制定如下管理办法。
一、采购招标范围：1、实行采购招标物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料。
以及单台或批量价值10万元及以上的大型设备。
2、在工程开工前,每项大宗材料其需用总量10万元以上的分别进行一次采购招标。
3、零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于10万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报公司领导批准后采购，其中单次采购在5万元以上的实行采购询价审批制，由材料科邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报公司领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》二、采购招标小组的设立：公司成立材料、设备采购招标小组，由公司总经理任组长，成员由分管经理、材料科、施工科、安全科、财务科和项目部的相关人员组成。
三、采购招标程序：1、编制材料需用计划及采购招标申请表：（1）材料科、项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向招标领导小组报送大宗材料概算计划及采购招标申请，并附报《大宗材料概算计划》和《材料采购招标申请表》。
（2）材料科提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）；②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法。
2、编制和发放招标文件：（1）招标领导小组接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件，并发放到投标人。
（2）采取公开招标方式的，提前5天以上在项目所在地、公司所在地或相关媒体公布、张贴招标公告书；见附表4《材料、设备采购招标公告书》。
（3）采取邀请招标的，由材料科、项目部推荐三家以上供应商，进行资格审查，提前3天以上发出招标邀请函。
附表5《材料、设备采购招标邀请函》。
3、资格审查：（1）参与投标的供方原则上在公司《材料、设备合格供方名单》中选择，但也可邀请有实力的其它供方参与投标。
大宗物资部管理制度
大宗物资部管理制度第一章总则第一条为更好地管理大宗物资部，保障公司大宗物资的稳定供应和合理使用，提高公司大宗物资管理的科学化、规范化水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大宗物资采购、库存管理、使用等相关事务的管理和操作。
第三条大宗物资部主要负责公司大宗物资的采购、入库、出库、库存管理、报废处理等工作。
第四条公司大宗物资部的人员应当严格遵守国家相关法律法规和公司各项规章制度，认真履行职责，廉洁勤勉，维护公司合法利益。
第五条公司大宗物资部应当加强对大宗物资的使用情况和库存情况的监督和检查，定期对大宗物资进行盘点和清点。
第六条公司大宗物资部应当定期开展大宗物资管理制度的培训和学习活动，提高部门人员的业务水平和管理能力。
第七条公司大宗物资部应当建立健全大宗物资管理制度档案，对大宗物资管理的各项工作进行全面记录和归档。
第八条公司大宗物资部应当及时、准确地向上级报告大宗物资管理的重大事项和问题。
第二章大宗物资采购管理第九条公司大宗物资的采购应当综合考虑价格、质量、供货周期等因素，进行招标、比价或谈判等方式进行采购。
第十条大宗物资采购应当由专门负责采购工作、熟悉相关法律法规和行业标准的人员负责，确保采购的合法性和合理性。
第十一条大宗物资的采购要严格按照公司的相关规定和程序进行，不得违法违规采购。
第十二条大宗物资的采购要保证供应商的信誉和资质，严格把关供应商的相关资质和信誉情况。
第十三条大宗物资的采购要求必须严格按照合同约定和质量标准进行验收，严禁以次充好或以次充次。
第十四条采购人员应当做好采购过程中的资料和信息的记录和归档工作，确保采购的合规性和可追溯性。
第三章大宗物资库存管理第十五条大宗物资库存管理应当合理规划、安全可靠，严格控制库存的数量和品种，确保库存物资的合理使用。
第十六条大宗物资库存应当进行分类管理，按品种、型号、规格、数量等进行清点和登记，确保库存的真实性和准确性。
第十七条大宗物资库存应当定期盘点和清点，及时更新库存情况和信息，确保库存的实时性和准确性。
大宗材料采购实施方案
大宗材料采购实施方案一、背景分析。
随着公司业务规模的不断扩大，对大宗材料的需求量也在逐渐增加。
为了更好地满足公司生产经营的需要，提高采购效率，降低采购成本，制定大宗材料采购实施方案势在必行。
二、目标。
1. 提高采购效率，通过优化采购流程，减少采购环节，缩短采购周期，提高采购效率。
2. 降低采购成本，通过集中采购、谈判采购等方式，降低采购成本，实现节约采购支出。
3. 稳定供应质量，建立稳定的供应商体系，保障大宗材料的供应质量和供货稳定性。
三、实施方案。
1. 优化供应商体系，建立供应商评价机制，对供应商进行绩效评估，建立长期合作的稳定供应商名单，确保供应质量和供货稳定性。
2. 集中采购，对于常用的大宗材料，进行集中采购，通过大宗采购方式获取更优惠的价格，降低采购成本。
3. 谈判采购，对于特殊大宗材料，进行谈判采购，通过与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和更好的服务。
4. 信息化管理，建立大宗材料采购信息化管理系统，实现采购流程的信息化、透明化和规范化管理，提高采购效率。
5. 风险管控，建立大宗材料采购风险预警机制，对市场价格波动、供应商变更等风险进行及时预警和应对，降低采购风险。
四、实施步骤。
1. 制定采购计划，根据公司生产计划和需求量，制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量和时间节点。
2. 确定供应商，根据供应商评价结果，确定稳定供应商名单，建立长期合作关系。
3. 开展集中采购，对于常用大宗材料，进行集中采购，通过招标、询价等方式获取更优惠的价格。
4. 进行谈判采购，对于特殊大宗材料，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和更好的服务。
5. 建立信息化管理系统，引入信息化管理系统，实现采购流程的信息化、透明化和规范化管理。
6. 完善风险管控机制，建立采购风险预警机制，对市场价格波动、供应商变更等风险进行及时预警和应对。
五、预期效果。
1. 采购效率提升，优化采购流程，缩短采购周期，提高采购效率。
2. 采购成本降低，通过集中采购、谈判采购等方式，降低采购成本，实现节约采购支出。
大宗物资采购工作制度
大宗物资采购工作制度一、总则1.1 目的大宗物资采购工作制度的目的在于规范大宗物资采购工作流程，确保采购活动的合规性、透明性和效率性，最大程度保障公司利益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有大宗物资采购活动。
1.3 定义1.大宗物资：指公司在日常生产经营过程中采购的数量较大、单价较高的物资，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2.采购部门：指公司负责执行大宗物资采购活动的部门。
二、采购流程2.1 需求确认1.各部门提出大宗物资需求，填写采购申请，包括需求物品名称、规格、数量、用途及预算金额等信息。
2.采购部门确认采购需求，进行初步评估和需求核实。
2.2 供应商选择1.采购部门根据需求向多家供应商询价，比较报价及产品质量、售后服务等方面。
2.经过综合评估，确定供应商并签订采购合同。
2.3 订购与验收1.签订合同后，采购部门按合同约定支付货款，跟踪物资生产、运输情况。
2.收到物资后进行验收，确认物资数量、质量无误后入库。
三、采购管理3.1 采购责任1.采购部门负责管理大宗物资采购工作，对采购活动承担全面责任。
2.各部门应按规定程序提出采购需求，配合采购部门开展相关工作。
3.2 采购档案1.采购部门建立完整的大宗物资采购档案，包括采购申请、合同、验收记录、发票等。
2.档案应分类存档，并定期进行归档和备份。
四、知识产权保护4.1 保密义务1.采购部门及相关人员应遵守公司保密制度，保护公司商业秘密和供应商敏感信息。
2.不得私自泄露采购信息，确保采购活动的保密性。
4.2 知识产权保护1.在大宗物资采购过程中，应遵守知识产权法律法规，保护供应商的知识产权。
2.对于侵权行为应及时报告并采取必要措施维护公司及供应商的合法权益。
五、其他5.1 例外情况1.遇到紧急情况或不可抗力因素，采购部门可经相关部门负责人批准后执行特殊采购程序。
2.特殊采购情况应及时记录并报告公司管理层。
5.2 制度修订本制度如有需要修订，应经公司相关部门审批并通知全体员工。
公司关于大宗材料采购管理办法
公司关于大宗材料采购管理办法为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、物资采购原则1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。
2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。
3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。
4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。
因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。
5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。
特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。
6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。
二、物资采购的依据1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。
2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。
三、采购管理1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。
每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。
2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。
年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。
并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。
3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。
大宗材料集中采购管理办法
大宗材料集中采购管理方法引导语：为适应市场经济的开展，标准工程施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度。
下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法，希望对大家有所帮助。
实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购本钱，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。
1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。
日常管理工作由公司物资管理部负责实施。
1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组，由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。
2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。
2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。
2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。
2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。
2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。
2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。
2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。
2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。
2.3工程物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。
2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。
2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。
2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购，并做好纪录。
3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料，选定合格供方进展评审。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度1为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度2第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)采购计划和审批程序应当明确;三)采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理
大宗材料及设备采购招标管理规定及流程管理大宗材料及设备采购招标管理规定【目的】为加强公司材料及设备采购管理,规范采购行为降低采购成本同时为了规范公司的招投标行为加强对公司招投标活动的监督增加企业效益根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例（草案）》等有关法律法规特制定本规定。
【适用范围】本规定适用于公司以合同方式有偿取得货物、工程和服务等经济活动范围内的采购、招投标行为。
包括固定资产投资项目以及与项目有关的设备和物资采购活动；需要外购的原料、燃料、材料、设备、备品备件等物资以及产品和废旧物资销售活动；公司自身不能承担的工程维修、设备维修、设备制造、备品备件加工制作以及工程勘察、设计、监理和咨询等服务性工作。
【职责】公司战略发展部是招投标组织管理机构负责对全公司各业务归口部门招标活动的领导、监督和工作指导负责拟定和修改招投标管理规章制度、筹建评标小组主持开标会议组织评标活动和中标单位报董事会决策后确定中标结果。
开标评标小组组成：组长：由总经理担任。
成员单位：法务部、采购部、财务部、使用单位等部门以及根据招标需要组建的经济、技术、法律专家小组。
战略发展部招投标工作的主要职责是：制定、修改招投标管理办法拟定招投标工作程序和配套细则报董事会审定下发执行；对各业务口招投标工作行使管理、指导、检查监督等综合管理职能；对招投标工作中出现的问题提出改进管理的措施和办法；负责审批《招标申请表》结合业务归口部门确定投标单位资格要求；负责根据招标项目的技术参数和有关要求结合业务部门编制招标文件、评标标准和方法；需设有标底的项目组织编制标底；审查投标单位的投标资质、信誉和投标条件；根据项目需要组织投标人踏勘现场和答疑；负责开标、评标组织工作对投标文件或经济技术方面的问题向投标单位提出询问和澄清要求；确认招标结果认定单发放《中标通知书》和《中标结果通知书》；负责招投标项目档案整理和保存组织招标总结和经验交流；负责对招标合同审核并监督检查其执行过程；对违反本办法的责任人或责任单位提出处理意见并监督执行。
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公司关于大宗材料采购管理办法
为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、物资采购原则
1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。
2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。
3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。
4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。
因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。
5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。
特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。
6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。
二、物资采购的依据
1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。
2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材
料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。
三、采购管理
1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。
每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。
2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。
年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。
并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。
3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。
采购金额在100万元以上的，由采购部提出书面意见，报分公司经理室批准。
4.供应商管理：采购部门必须随时掌握合格供应商的变化信息，并会同销售部每年对合格供应商提供的产品质量、服务及价格情况进行综合诚信考评，并填写“供方年度评价表”报经营管理部，作为下一年度合格供应商的取舍依据。
四、货款结算管理
1.货款结算先由采购员填写“材料付款申请单”由采购部经理审核，并经分公司经理审批同意。
2.经分公司审核后的“材料付款申请单”及时送达公司经营管理部审核后，由经营管理部送达资产管理部。
3.资产管理部依据定价部门的定价，核对采购价格，确定在定价线内，给付采购材料款。
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。