原材料采购的管理规定
原材料管理规定
原材料管理规定一、引言。
原材料管理是企业生产活动中的重要环节，对于保障生产运营和提高生产效率具有重要意义。
为了规范原材料管理工作，提高原材料利用率，降低成本，保障产品质量，特制定本管理规定。
二、原材料采购。
1. 根据生产计划和需求量，由采购部门提前编制原材料采购计划，并经相关部门审批。
2. 采购部门负责寻找合格的供应商，与供应商签订合同，并建立供货档案。
3. 采购人员应当按照合同约定的时间和数量，及时采购原材料，并对原材料进行验收，确保原材料的质量和数量与合同一致。
三、原材料入库管理。
1. 原材料入库前，仓库管理员应当核对原材料的品名、规格、数量等信息，确保与采购合同一致。
2. 对于易腐烂、易变质的原材料，应当按照要求进行分类存放，并做好防潮、防火、防盗等工作。
3. 原材料入库后，应当及时进行信息录入，建立原材料台账，并分类存放，确保易于查找和管理。
四、原材料使用管理。
1. 生产部门应当按照生产计划和工艺要求，合理安排原材料的使用，避免浪费和损耗。
2. 原材料使用过程中，应当注意保持原材料的质量和数量，避免因为使用不当导致浪费。
3. 原材料使用完毕后，应当及时更新原材料库存信息，并通知采购部门进行补货，以免影响生产进度。
五、原材料库存管理。
1. 仓库管理员应当定期对原材料库存进行盘点，确保库存信息的准确性。
2. 对于过期、质量不合格的原材料，应当及时进行处理，避免对生产造成影响。
3. 原材料库存信息应当及时更新，确保相关部门对库存情况了如指掌。
六、原材料管理责任。
1. 采购部门负责制定原材料采购计划和供货商管理，确保原材料的供应及时、稳定。
2. 仓库管理员负责对原材料的入库、出库、盘点等工作，确保原材料的安全和准确性。
3. 生产部门负责合理安排原材料的使用，确保生产活动的顺利进行。
七、结束语。
本管理规定经相关部门讨论通过，自颁布之日起正式执行。
各部门应当严格按照规定执行，确保原材料管理工作的顺利进行，为企业的发展保驾护航。
食堂原材料采购管理规定
食堂原材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范食堂原材料采购管理，保证食堂供应安全健康的食品，保障员工的饮食需求，制定本规定。
第二条食堂原材料采购管理是指食堂对原材料的选购、采购、验收和入库等环节进行管理和控制的工作。
第三条食堂原材料采购管理的目标是确保原材料的质量安全、数量合理，同时提高采购效率，降低成本。
第二章采购流程第四条食堂原材料采购需要有统一的采购计划，并按照计划进行采购。
采购计划包括原材料的种类、数量、采购时间等要素。
第五条食堂原材料采购应遵循公平、公正的原则，严禁向供应商索取回扣或其他违法违规行为。
第六条食堂原材料采购应采取多渠道的采购方式，包括询价、招标、竞争性谈判等，并根据采购的特点选择合适的采购方式。
第七条食堂原材料采购需通过电子化系统进行，采购流程应具备透明度，所有采购信息均可查询和查证。
第三章供应商管理第八条食堂应建立供应商库，定期对供应商的营业执照、食品安全许可证等证件进行核查，确保供应商的合法合规性。
第九条食堂应对供应商进行评估和监督，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力等。
评估结果作为供应商的考核依据。
第十条食堂应与供应商签订明确的采购合同，合同内容包括供应商的责任和义务、产品的规格和质量要求、交货时间和货款支付方式等。
第十一条食堂应定期进行供应商的考核和奖惩措施。
对于不合格的供应商，应立即终止合作。
第四章原材料验收第十二条食堂原材料采购到货后，应进行验收。
验收人员需严格按照食堂的验收标准进行验收，确保原材料符合食品卫生和质量要求。
第十三条验收标准包括原材料的外观、气味、口感等方面的要求，以及食品安全标准符合国家相关法律法规和标准。
第十四条原材料验收合格后，应及时进行入库，并在入库记录中详细填写原材料的名称、数量、入库时间等信息。
第十五条食堂应对原材料进行分类存储，并采取适当的防潮、防蛀措施，确保原材料不受污染和变质。
第五章监督与评估第十六条食堂应建立健全的原材料采购管理制度，对采购流程进行监督和评估。
原料采购安全管理制度
原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。
三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。
2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。
3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。
4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。
四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。
3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。
4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。
5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。
6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。
7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。
8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。
9.由专人负责原料采购验收并签字确认。
五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。
2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。
3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。
4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。
5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。
六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
原材料采购质量管理规定
原材料采购质量管理规定一、目的本规定将确保公司在原材料采购过程中遵循严格的质量管理标准，以提供优质的原材料，保障产品质量。
二、适用范围本规定适用于公司所有涉及原材料采购的部门和人员。
三、定义1. 原材料：指用于产品制造的各种物质，包括但不限于原材料、原料、辅料、半成品等。
2. 供应商：指向公司供应原材料的合作伙伴。
3. 质量标准：指原材料应符合的内部和外部规定的质量要求。
四、原材料采购程序1. 采购需求确定：相关部门根据产品生产计划和库存情况确定原材料采购需求，并进行记录和汇总。
2. 供应商评估：选择合适的供应商，对其进行评估，包括质量管理体系、供货能力、技术支持等方面。
评估结果应有书面记录。
3. 技术要求和质量协议：与供应商进行技术沟通，明确原材料的技术要求，并就产品质量、交货期限等达成质量协议。
所有协议应以书面形式记录并签署。
4. 采购订单发起：根据产品需求和质量协议，发起采购订单，并将订单发送给供应商。
5. 原材料验收：原材料到货后，进行质量检验和验收，确保原材料符合质量标准。
检验结果应记录并与供应商确认。
6. 异常处理：如发现原材料质量问题，应及时通知供应商并按照规定进行退货或替换。
7. 记录与归档：所有与原材料采购相关的文件和记录应妥善保存并归档。
五、责任与义务1. 相关部门负责人：负责组织和实施原材料采购，并确保质量管理程序得到有效执行。
2. 采购人员：负责根据采购需求进行供应商评估、技术沟通、订单发起等工作，并确保采购过程符合本规定要求。
3. 供应商：负责提供符合质量标准的原材料，并配合进行质量检验和处理异常情况。
六、培训和改进公司应定期组织相关部门和人员进行原材料采购质量管理相关培训，提升其质量意识和技能，并根据实际情况进行持续改进。
七、附则1. 本规定自发布之日起生效。
2. 如有其他未尽事宜，相关部门应根据本规定精神，及时制定补充规定并报批。
以上为公司原材料采购质量管理规定，希望各部门和人员严格遵守，确保我们的产品质量。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
原材料采购管理规定、流程图
原材料采购管理规定、流程图采购原材料管理规定一、总则为了规范公司的原材料采购行为，强化物料验收及入库作业，降低经营成本，特制定本采购规定。
二、采购计划1、生产和使用部门应根据生产需要提出原材料需求计划。
正常生产需求计划应在每月26日前提出，临时采购计划应在3天前提出。
2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批。
3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。
临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批。
4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购。
三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜。
但突发性或临时性急需物品（如工作中的机械突损部件、临时特采等）可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上必须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。
四、采购执行1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时合理地采购。
所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格。
2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。
5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定1. 目的本规定旨在规范和管理公司的原材料采购，以确保采购活动的透明度、合法性和高效性，并有效控制采购成本。
2. 适用范围本规定适用于公司的所有原材料采购活动。
3. 原材料供应商的评估和选择3.1 评估依据公司将根据以下因素评估原材料供应商的能力和资质：- 产品质量- 交货能力- 价格竞争力- 供应稳定性- 服务质量- 环境和社会责任表现3.2 供应商选择公司将根据供应商的评估结果选择合适的供应商。
在选择供应商时，应优先考虑能够提供稳定质量和合理价格的供应商，并与其签订合同。
4. 采购合同管理4.1 合同订立在与供应商达成采购协议之前，公司应制定采购合同，明确双方的权利和责任，并确保合同内容合法有效。
4.2 合同履行监督公司应监督采购合同的履行情况，确保供应商按照合同要求交付原材料，并及时处理合同履行过程中的问题和纠纷。
5. 采购流程管理5.1 采购需求确定公司各部门应及时提供原材料的采购需求，并按照规定的流程提交给采购部门。
5.2 采购报价比较采购部门应收集不同供应商的报价，并进行比较分析，选出价格合理的供应商。
5.3 采购决策根据报价比较结果和供应商评估，采购部门应制定采购决策，并与所选供应商进行谈判和讨价还价。
5.4 采购订单确认采购部门应向供应商发出正式采购订单，并确保订单内容准确无误。
5.5 供应商管理公司应与供应商建立健全的合作关系，并定期评估供应商的绩效和服务质量。
6. 采购成本控制公司应通过有效的成本控制手段，如有效谈判、集中采购和优化供应链等方式，控制原材料的采购成本，并提高采购效益。
7. 违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律和法律措施予以处理，并追究相关人员的责任。
8. 附则本规定自颁布之日起生效，并取代以前的任何有关原材料采购管理的规定。
以上为《原材料采购管理规定》的内容，供公司相关部门和员工参考和执行。
原材料采购条例范文
原材料采购条例范文第一章：总则第一条：为了保证企业生产的正常运行和生产成本的控制，制定本条例。
第二条：本条例适用于本企业的所有原材料采购行为和流程。
第三条：原材料采购是指企业为生产所需，向外部供应商购买原材料的行为。
第四条：本企业原材料采购的原则是合理、公平、公正、公开的原则。
第五条：本企业原材料采购的目标是保证原材料供应的及时性、稳定性、质量可靠性和价格合理性。
第六条：本企业原材料采购的原则是以市场为导向，根据市场行情和供需状况进行采购。
第七条：本企业原材料采购部门是专门负责原材料采购工作的部门。
第八条：本企业原材料采购部门应当建立完善的采购管理制度，确保原材料采购工作的科学性和规范性。
第二章：采购流程第九条：采购计划。
原材料采购部门应当根据企业的生产计划和市场需求，制定年度、季度、月度等采购计划。
第十条：供应商筛选。
原材料采购部门应当根据企业的需求和采购计划，对供应商进行调研、评估和筛选。
第十一条：询价比价。
原材料采购部门应当及时向供应商索取报价，并进行比较和评估。
第十二条：合同签订。
原材料采购部门应当向供应商发出采购订单，并与供应商签订采购合同。
第十三条：收货验收。
原材料采购部门应当对收到的原材料进行验收并核对其数量、质量和规格。
第十四条：结算付款。
原材料采购部门应当按照合同约定和供应商提供的发票，及时进行结算和付款。
第三章：采购管理第十五条：供应商管理。
原材料采购部门应建立和维护供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。
第十六条：合同管理。
原材料采购部门应当做好采购合同的管理和归档工作。
第十七条：库存管理。
原材料采购部门应当及时掌握原材料库存情况，并根据生产计划和市场需求进行库存控制。
第十八条：风险管理。
原材料采购部门应当关注原材料市场的风险情况，及时采取措施进行风险管理。
第十九条：信息管理。
原材料采购部门应当建立和维护相关的信息系统，及时获取和传递有关原材料采购的信息。
第四章：监督与处罚第二十条：本企业应当建立健全的监督机制，对原材料采购行为和流程进行监督和检查。
原材料采购的管理规定
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等以下简称原材料的采购管理及监督,有效控制并降低生产成本,全面规范原材料的采购、验收、付款等程序,杜绝采购劣质原材料,确保采购质优价廉的原燃材料用于生产,并规避财务资金风险,特制订本采购管理办法;一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作;包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督;采购的日常具体工作由采购部负责;价格及资金安全监督由财务部负责;质量监督由质检部负责;二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行：1、种类及品种确定;领导小组确定统一采购的种类及品种;2、筛选供应商;采购部门根据领导小组确定的种类及品种,根据生产部门的要求,按照质优价廉的原则初选须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等,确定备选供应商3-5家,并提供备选供应商的详细资料如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件,详见附表一：供应商资料登记表并核实资料的真实性;3、确定供应商;采购小组用投票或招标的方式确定1-3家供应商供应相对稳定的品种选2家,供应变化较大的品种选3家,个别采购地域性强的品种可选1家;每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%;4、签证合同;大宗原材料采购原则上必须签证合同;采购合同由采购部洽谈、落实合同条款;财务部评估预付款的安全性,并决定是否可以预付款项;5、提出采购计划;生产部门根据实际需要提出采购计划,经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购;6、价格监督;财务部门监督采购价格及预付款项的安全性;7、质量验收;质量验收由质管部统一管理执行,物资回厂后,按质量验收标准取样、检验,并出具合格与否的质量验收意见,合格后方可通知财务部门结算;8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告;没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的,财务也应不予结算;在质量验收和车间意见均合格的情况下,仓库保管予以验收入库,并出具入库单;质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件,只有这些附件齐备后,财务才能按照财务规定予以结算;9、生产反馈;生产车间做为使用部门,在质管部出具合格报告后根据实际使用情况提出意见和异议,并签署使用意见完成质量汇签;如尽管内在含量达标,但因严重结块或其它影响生产使用的可以拒绝使用并要求退货;三、不合格品的处理采购回厂的原料,因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况,对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类,按以下程序处理：1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值,但不影响生产部门使用的,由采购部与供货方协调,适当降价处理,允许入库验收并交付生产使用;2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准,使用该原料虽然对生产有一定影响,但该原料仍可以用于生产的,由采购部与供货方协调,按合同约定作较大幅度扣款降价处理,订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产使用;3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格,但不能用于生产,由采购部负责与供货方联系退货,并追回公司已支付的款项和损失;四、供应商档案的建立采购部需建立供方评价体系,以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供货商进行评价建档,并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档,以全面完善采购档案;五、采购监督由公司董事会监事或公司指定相关负责人会同公司财务部、质检部不定期对采购部的工作进行监督抽查,涉及价格、质量、供方资质、信誉、合同执行情况,如发现采购部人员弄虚作假或有索贿等谋取个人利益的行为,将按公司责任追踪管理办法、反商业贿赂管理办法对当事人进行严肃处理;附：物资采购执行流程。
原材料采购管理制度(6篇)
原材料采购管理制度1、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
____对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度
一、总则
为规范公司的原材料采购行为，保障生产及经营活动的正常进行，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有原材料采购活动及与之相关的人员。
三、采购管理流程
1. 采购需求确定：各部门在使用原材料时，应提前向采购部门提出采购需求，包括原材料名称、规格、数量、交货时间等信息。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，确定采购目标和时间表。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，评估其信誉、质量、价格等方面，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确原材料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
5. 原材料验收：采购部门接收原材料后，进行验收，确保符合采购合同的要求，合格后进行入库。
6. 原材料管理：仓库对入库的原材料进行分类、标识、存放，定期盘点，并做好防潮、防尘、防火等工作。
7. 采购后续工作：采购部门定期跟踪供应商的服务质量，及时处理出现的问题，做好售后服务。
四、采购管理制度的执行
1. 责任部门：采购部门负责执行本制度，各部门负责配合并积极执行。
2. 制度宣传：公司应向员工宣传本制度内容，确保各部门员工了解和遵守。
3. 监督检查：公司应建立监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时解决。
4. 处罚措施：对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。
五、制度修订
本制度如有修订，须经主管领导审批后执行，修订后的制度应及时通知各相关部门。
六、附则
本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或争议，可向公司主管部门咨询。
原材料外购件采购管理规定
原材料外购件采购管理
规定
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
原材料、外购件采购管理规定
一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原
材料入厂关。
二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必
须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。
三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建
立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。
四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。
五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，
外购件进行质量把关。
六、厂长负责审批关于“供应方的评定意见”，《合格分供方名录》，采购计划等。
七、原材料、外购件采购工作程序
由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。
八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科
各一份。
原材料采购质量管理规定
原材料采购质量管理规定1. 目的该管理规定旨在确保公司采购的原材料符合质量标准，并提供一套规范的流程和要求，以保证原材料质量管理的有效性和可追溯性。
2. 适用范围本规定适用于所有涉及公司采购原材料的部门和人员。
3. 定义- 原材料：指用于产品制造过程中直接使用的各种材料和组件。
- 供应商：指提供原材料给公司的外部实体或个人。
4. 原材料供应商评估4.1 采购部门应对所有原材料供应商进行评估，以确保其具备以下要求：- 正式注册并获得相关资质证书；- 具备一定的生产能力和质量管理体系；- 拥有良好的信誉和口碑。
4.2 采购部门应建立供应商评估记录，并根据供应商绩效对其进行定期评估和分类管理。
5. 供货质量控制5.1 采购部门应与供应商共同制定原材料质量标准，并明确规定质量控制要求。
5.2 采购部门应在合同中明确约定供应商应提供的质量控制文件和相关证明。
5.3 采购部门应定期抽查供应商提供的样品，并进行质量检测和分析。
5.4 如发现供应商提供的原材料不符合质量标准，采购部门应立即通知供应商并要求其采取纠正措施。
6. 原材料质量记录6.1 采购部门应建立原材料质量记录，包括但不限于以下内容：- 原材料供应商相关信息；- 采购合同和订单信息；- 供应商提供的质量控制文件和证明；- 抽样检测和分析报告；- 异常情况处理记录。
6.2 原材料质量记录应保存并可供随时查询和审核，确保质量管理的可追溯性。
7. 原材料质量投诉处理7.1 如发现原材料质量问题，员工应立即向质量部门或采购部门进行报告，并提供详细的问题描述和相关证据。
7.2 质量部门和采购部门应对投诉进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正和预防措施。
8. 培训和持续改进8.1 公司应为相关员工提供必要的培训，包括原材料质量相关知识和操作技能的培训。
8.2 公司应持续改进原材料质量管理体系，包括但不限于流程优化、技术升级和供应商管理的改进。
9. 法律责任和违规处理9.1 供应商如提供虚假的质量控制文件或证明，将被取消合作资格，并承担相应的法律责任。
原材料采购管理制度范文（三篇）
原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
食品公司原材料采购管理规定
食品公司原材料采购管理规定一、引言食品公司作为生产和销售食品产品的企业，原材料采购管理对于产品质量和安全至关重要。
为了确保原材料的采购过程规范、透明和高效，食品公司特制定了本采购管理规定，以规范公司内部的采购流程和操作。
二、范围本管理规定适用于食品公司内部涉及原材料采购的相关部门和人员。
所有从外部供应商采购原材料的行为都必须遵守本规定。
三、原材料供应商的认定和评估1. 食品公司将建立原材料供应商数据库，对所有供应商进行认定和评估。
供应商须提供相关资质和证明文件，如营业执照、食品安全许可证等。
2. 评估标准包括供应商的质量管理体系、生产能力、产品质量和安全记录等。
评估结果将作为供应商合作的基础。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据生产计划和库存状况提出原材料采购需求，包括数量、品种和质量要求。
2. 供应商选择：采购部门根据需求和供应商数据库，选择符合要求的供应商，并与之联系。
3. 报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，并进行谈判以确定最终采购价格和条件。
4. 供应商评审：采购部门对供应商进行评审，包括对其信誉、交货能力和服务水平等方面的考核。
5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和约定。
6. 交付和验收：供应商按合同约定交付原材料，采购部门进行验收，确保原材料的质量和数量符合要求。
7. 付款和结算：采购部门按合同约定支付原材料款项，并进行结算。
五、质量和风险控制1. 原材料质量把控：食品公司将建立原材料质量把控体系，对采购到的原材料进行抽样检测和测试，确保符合产品质量要求。
2. 风险管理：食品公司在原材料采购过程中，将定期对供应商进行跟踪和评估，及时处理供应商存在的质量问题和风险。
六、信息管理和记录1. 原材料采购档案：食品公司将建立原材料采购档案，包括采购合同、验收记录、质量检测报告等，以备核查和追溯。
2. 信息共享：各相关部门必须及时共享和传递与原材料采购相关的信息，保持信息流畅和透明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料采购的管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。
一、成立采购领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。
包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。
采购的日常具体工作由采购部负责。
价格及资金安全监督由财务部负责。
质量监督由质检部负责。
二、采购程序
公司大宗原材料的采购按以下程序执行：
1、种类及品种确定。
领导小组确定统一采购的种类及品种。
2、筛选供应商。
采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税
务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。
3、确定供应商。
采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。
每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、签证合同。
大宗原材料采购原则上必须签证合同。
采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。
财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。
5、提出采购计划。
生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。
6、价格监督。
财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。
7、质量验收。
质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。
8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。
没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。
在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。
质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。
9、生产反馈。
生产车间做为使用部门，在质管部出具合格报告后根据实际使用情况提出意见和异议，并签署使用意见完成质量汇签。
（如尽管内在含量达标，但因严重结块或其它影响生产使用的可以拒绝使用并要求退货）。
三、不合格品的处理
采购回厂的原料，因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况，对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类，按以下程序处理：
1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值，但不影响生产部门使用的，由采购部与供货方协调，适当降价处理，允许入库验收并交付生产使用。
2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准，使用该原料虽然对生产有一定影响，但该原料仍可以用于生产的，由采购部与供货方协调，按合同约定作较大幅度扣款降价处理，订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产使用。
3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格，但不能用于生产，由采购部负责与供货方联系退货，并追回公司已支付的款项和损失。
四、供应商档案的建立
采购部需建立供方评价体系，以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供货商进行评价建档，并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档，以全面完善采购档案。
五、采购监督
由公司董事会监事或公司指定相关负责人会同公司财务部、质检部不定期对采购部的工作进行监督抽查，涉及价格、质量、供方资质、信誉、合同执行情况，如发现采购部人员弄虚作假或有索贿等谋取个人利益的行为，将按公司责任追踪管理办法、反商业贿赂管理办法对当事人进行严肃处理。
附：物资采购执行流程。